重庆市荣昌区总工会本级
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
单位现行的职能职责：根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，按照区委和市总工会的要求，贯彻执行区工会代表大会确定的任务和做出的决议；围绕职工人才流动权益的重大问题进行调查研究，向区委和区政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理；为全区职工提供法律援助和困难帮扶；监督检查《中国工会章程》和《重庆市工会条例》的贯彻执行；研究和指导工会自身改革和建设，指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；协助区政府做好区劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全国和市级劳模、五一劳动奖章、奖状获得者的评选推荐和协管工作；负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；贯彻全国总工会关于兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对全区职工劳动福利事业的指导、协调工作等。
（二）单位构成。
重庆市荣昌区总工会本级内设3个职能科室，共有行政编制4个，参公事业编制2个。实有行政人员3人，参公事业人员2人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年收入合计324.07万元，主要是一般公共预算拨款324.07万元。收入较去年减少30.58万元，主要是人员经费拨款减少18.67万元，公用经费拨款减少5.85万元，项目经费拨款减少6.06万元。
（二）支出预算：2026年支出合计324.07万元，其中：一般公共服务支出270.82万元，教育支出 0.75万元，社会保障和就业支出29.06万元，卫生健康支出11.21万元，资源勘探工业信息等支出1.84万元，住房保障支出10.39万元；支出较去年减少30.58万元，主要是人员经费拨款减少18.67万元，公用经费拨款减少5.85万元，项目经费拨款减少6.06万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入合计324.07万元，一般公共预算财政拨款支出324.07万元，比2025年减少30.58万元。其中：基本支出172.08万元，比2025年减少24.52万元，主要原因是2025年调出1人，以及人员工资变动，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出151.99万元，比2025年减少6.06万元，主要原因是厉行节约减少相应支出，主要用于职工培训及表彰活动开展，困难职工帮扶，职工文化体育活动等重点工作。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致”。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算4.10万元，比2025年减少0.05 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年一致；公务接待费1.60万元，比2025年减少0.05万元，主要原因是加强与各川渝工会联系等，同时坚决做到公务接待费不超标准，不超人数；公务用车运行维护费2.50万元，与2025年一致，主要原因是严格公务用车管理和使用，保证相关费用不增加；公务用车购置费 0万元，与2025年一致。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费32.59万元，比上年减少5.85万元，主要原因为厉行节约，减少机关运行费用；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额0.20万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.20万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.20万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.20万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款151.99万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区总工会本级2026年单位预算公开报表
单位预算公开联系人：盛丹 联系方式：023-46771349
|
表一 |
||||||
|
重庆市荣昌区总工会本级财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
324.07 |
一、本年支出 |
324.07 |
324.07 |
||
|
一般公共预算资金 |
324.07 |
一般公共服务支出 |
270.82 |
270.82 |
||
|
政府性基金预算资金 |
教育支出 |
0.75 |
0.75 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
29.06 |
29.06 |
|||
|
卫生健康支出 |
11.21 |
11.21 |
||||
|
资源勘探工业信息等支出 |
1.84 |
1.84 |
||||
|
住房保障支出 |
10.39 |
10.39 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
324.07 |
支出合计 |
324.07 |
324.07 |
||
|
表二 |
||||
|
重庆市荣昌区总工会本级一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
324.07 |
172.08 |
151.99 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
270.82 |
120.67 |
150.15 |
|
20129 |
群众团体事务 |
270.82 |
120.67 |
150.15 |
|
2012901 |
行政运行 |
120.67 |
120.67 |
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
150.15 |
150.15 | |
|
205 |
教育支出 |
0.75 |
0.75 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.75 |
0.75 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.75 |
0.75 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.06 |
29.06 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.06 |
29.06 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.90 |
11.90 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.95 |
5.95 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
11.22 |
11.22 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.21 |
11.21 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.21 |
11.21 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.32 |
6.32 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.97 |
2.97 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.92 |
1.92 |
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1.84 |
1.84 | |
|
21505 |
工业和信息产业 |
1.84 |
1.84 | |
|
2150516 |
工程建设及运行维护 |
1.84 |
1.84 | |
|
221 |
住房保障支出 |
10.39 |
10.39 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.39 |
10.39 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.39 |
10.39 |
|
|
表三 |
||||
|
重庆市荣昌区总工会本级一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
172.08 |
139.50 |
32.59 | |
|
301 |
工资福利支出 |
127.22 |
127.22 |
|
|
30101 |
基本工资 |
29.24 |
29.24 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
18.21 |
18.21 |
|
|
30103 |
奖金 |
39.11 |
39.11 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.90 |
11.90 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.95 |
5.95 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.32 |
6.32 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.97 |
2.97 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.34 |
1.34 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
10.39 |
10.39 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.80 |
0.80 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
32.59 |
32.59 | |
|
30201 |
办公费 |
1.33 |
1.33 | |
|
30205 |
水费 |
0.30 |
0.30 | |
|
30206 |
电费 |
0.50 |
0.50 | |
|
30207 |
邮电费 |
1.56 |
1.56 | |
|
30209 |
物业管理费 |
1.20 |
1.20 | |
|
30211 |
差旅费 |
0.60 |
0.60 | |
|
30215 |
会议费 |
0.50 |
0.50 | |
|
30216 |
培训费 |
0.75 |
0.75 | |
|
30217 |
公务接待费 |
1.60 |
1.60 | |
|
30227 |
委托业务费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
7.20 |
7.20 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.50 |
2.50 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.30 |
5.30 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.24 |
6.24 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.27 |
12.27 |
|
|
30305 |
生活补助 |
9.89 |
9.89 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.38 |
2.38 |
|
|
表四 |
|||||
|
重庆市荣昌区总工会本级一般公共预算三公经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
4.10 |
2.50 |
2.50 |
1.60 | ||
|
表五 |
||||
|
重庆市荣昌区总工会本级政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|||
|
重庆市荣昌区总工会本级部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
324.07 |
合计 |
324.07 |
|
一般公共预算资金 |
324.07 |
一般公共服务支出 |
270.82 |
|
政府性基金预算资金 |
教育支出 |
0.75 | |
|
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
29.06 | |
|
财政专户管理资金 |
卫生健康支出 |
11.21 | |
|
事业收入资金 |
资源勘探工业信息等支出 |
1.84 | |
|
上级补助收入资金 |
住房保障支出 |
10.39 | |
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
表七 |
|||||||||||
|
重庆市荣昌区总工会本级部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
324.07 |
324.07 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
270.82 |
270.82 |
||||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
270.82 |
270.82 |
||||||||
|
2012901 |
行政运行 |
120.67 |
120.67 |
||||||||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
150.15 |
150.15 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.75 |
0.75 |
||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
0.75 |
0.75 |
||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
0.75 |
0.75 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.06 |
29.06 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.06 |
29.06 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.90 |
11.90 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.95 |
5.95 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
11.22 |
11.22 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
11.21 |
11.21 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.21 |
11.21 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.32 |
6.32 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.97 |
2.97 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.92 |
1.92 |
||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1.84 |
1.84 |
||||||||
|
21505 |
工业和信息产业 |
1.84 |
1.84 |
||||||||
|
2150516 |
工程建设及运行维护 |
1.84 |
1.84 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
10.39 |
10.39 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.39 |
10.39 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.39 |
10.39 |
||||||||
|
表八 |
||||
|
重庆市荣昌区总工会本级部门支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
324.07 |
172.08 |
151.99 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
270.82 |
120.67 |
150.15 |
|
20129 |
群众团体事务 |
270.82 |
120.67 |
150.15 |
|
2012901 |
行政运行 |
120.67 |
120.67 |
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
150.15 |
150.15 | |
|
205 |
教育支出 |
0.75 |
0.75 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.75 |
0.75 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.75 |
0.75 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.06 |
29.06 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.06 |
29.06 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.90 |
11.90 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.95 |
5.95 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
11.22 |
11.22 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.21 |
11.21 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.21 |
11.21 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.32 |
6.32 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.97 |
2.97 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.92 |
1.92 |
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1.84 |
1.84 | |
|
21505 |
工业和信息产业 |
1.84 |
1.84 | |
|
2150516 |
工程建设及运行维护 |
1.84 |
1.84 | |
|
221 |
住房保障支出 |
10.39 |
10.39 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.39 |
10.39 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.39 |
10.39 |
|
|
表九 |
|||||||||||
|
重庆市荣昌区总工会本级政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目编码 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
0.20 |
0.20 |
|||||||||
|
C |
服务 |
0.20 |
0.20 |
||||||||
|
表十 |
||||||||
|
重庆市荣昌区总工会本级部门（单位）整体绩效目标表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
部门(单位)名称 |
146001-重庆市荣昌区总工会本级 |
部门支出预算数 |
324.07 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
开展系列工会活动，至少组织1期基层工会干部培训，3次文体活动。为镇街、高新区基层工会配备社会化工作者，夯实工会工作基层基础，提高工会组织服务能力。开展对全区困难职工(农民工)的帮扶救助工作,切实帮助他们解决实际困难。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用社会化工作者 |
30 |
人 |
＝ |
25 |
是 | |
|
数量指标 |
慰问一线职工等 |
30 |
人次 |
≥ |
1300 |
是 | ||
|
数量指标 |
组织工会活动、培训 |
20 |
场次 |
≥ |
3 |
是 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
基层工会、职工满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算执行率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
是 | |
|
表十一 |
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2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
146001-重庆市荣昌区总工会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005228914-职工专题培训 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区总工会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
15.00 |
本级安排（万元) |
15.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
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|
项目概述 |
举办全区基层工会干部、劳模工匠、新就业形态及困难职工培训班，针对辖区基层工会干部等的实践需求，开展健康知识讲座、专业技能培训等。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据渝工发【2024】1号文件。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
举办全区基层工会干部、劳模工匠、新就业形态及困难职工培训班，针对辖区基层工会干部等的实践需求，开展健康知识讲座、专业技能培训等。每年至少2期，参培人员至少150人次。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参加培训人数 |
30 |
人次 |
≥ |
150 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
专题培训期数 |
30 |
期 |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
培训活动知晓率 |
20 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参加培训人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
146001-重庆市荣昌区总工会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005228929-职工文体活动 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区总工会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
20.00 |
本级安排（万元) |
20.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
为丰富职工业余生活，增强团队凝聚力，组织开展庆“五一”系列活动、职工文化体育活动等。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据渝工发【2024】1号、渝工办发〔2019〕58号 、渝工办发〔2020〕1号 、渝工发[2020]4号等文件精神。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为丰富职工业余生活，增强团队凝聚力，组织开展庆“五一”系列活动、职工文化体育活动等至少3场次，3000人次参加。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参加活动人次 |
30 |
人次 |
≥ |
5000 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
组织文体活动场次 |
30 |
场次 |
≥ |
3 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
工会活动职工知晓率 |
30 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
146001-重庆市荣昌区总工会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005228958-职工服务、帮扶 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区总工会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
40.00 |
本级安排（万元) |
40.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
发放困难职工“六节”慰问金、金秋助学、冬送温暖、炎夏送清凉、临时救助等帮扶救助资金。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据渝工发【2021】3号、渝工发【2024】1号文件等文件，发放各项慰问帮扶资金。 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
冬送温暖600人次、炎夏送清凉1000人次、临时救助10人次等帮扶救助资金。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
慰问一线职工人次 |
40 |
人次 |
≥ |
1610 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补贴政策知晓率 |
40 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
补助对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
146001-重庆市荣昌区总工会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005229171-基层工会社会化工作者 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区总工会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
75.15 |
本级安排（万元) |
75.15 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
为镇街及高新区等配备工会社会化工作者，进一步将基层工会组织做大、做好、做实，为广大职工提供更好的服务。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《关于加强工会社会工作专业人才队伍建设的指导意见》（总工发【2016】37号）和渝工办发〔2025〕7号要求，为基层工会组织配备社会化工作者。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为镇街及高新区等配备25名工会社会化工作者，进一步将基层工会组织做大、做好、做实，为广大职工提供更好的服务。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
基层社会化工作者人数 |
40 |
人 |
＝ |
25 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社工服务覆盖面 |
20 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
基层工会满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
基层社会化工作者年工资 |
20 |
元/人年 |
≥ |
34560 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
146001-重庆市荣昌区总工会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
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项目名称 |
50015326T000005349759-信息化升级项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区总工会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||
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当年预算（万元) |
1.84 |
本级安排（万元) |
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|
上级补助（万元) |
1.84 | |||||||||||
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项目概述 |
办公设备信息化升级维护费用 | |||||||||||
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立项依据 |
单位三定方案 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
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地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
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