重庆市荣昌区机关事务管理中心（本级）

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市荣昌区机关事务管理中心的主要职责是区级机关事务管理的事务性工作；负责全区大型活动、重要会议、重大活动、重要公务接待的后勤保障工作；负责区行政中心后勤保障服务工作，会同有关部门做好安全工作；配合主管部门制定公务接待、公务用车、办公用房方面的制度；提供机关事务业务指导；承担公务用车保障服务和区级党政机关办公用房相关事务性工作等。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区机关事务管理中心为区政府办公室管理的正处级全额拨款参公事业单位，内设综合科、接待科、公车科、公房科、后勤科、安全保卫科6个科（室）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年收入合计1987.01万元，主要是一般公共预算拨款1987.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加111.4万元，主要是一般公共预算拨款增加111.4万元。

（二）支出预算：2026年支出合计1987.01万元，其中：一般公共服务支出1883.05万元，教育支出1.88万元，社会保障和就业支出44.93万元，卫生健康支出28.45万元，资源勘探工业信息等支出2.3万元，住房保障支出26.4万元；支出较去年减少25.1万元，主要是基本支出增加45.18万元，项目支出减少70.28万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入合计1987.01万元，一般公共预算财政拨款支出1987.01万元，比2025年减少25.1万元。其中：基本支出429.95万元，比2025年增加45.18万元，主要原因是在职人员增加一名，公务用车增加一辆；主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1557.06万元，比2025年减少70.28万元，主要原因是发挥资金最大效益，压减大型会议项目、周转房运转项目、公务接待项目等开支，主要用于区级机关事务后勤保障工作如公车运行、区行政中心办公大楼运转等重点工作。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算107.91万元，较2025年减少131.09万元。其中：因公出国（境）费用0万元，较2025年无变化；公务接待费30万元，较2025年减少15万元，主要原因是厉行节约减少开支；公务用车运行维护费77.91万元，较2025年增加20.41万元，主要原因是公务用车增加一辆，且派遣次数增加导致运行成本增加等；公务用车购置费0万元，较2025年减少136.5万元，主要原因是无更新配置公务用车计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费105.41万元，比上年增加6.72万元，主要原因是在职人员增加一名导致办公费、水电费等增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额535.18万元：政府采购货物预算14.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算520.88万元；其中一般公共预算拨款政府采购535.18万元：政府采购货物预算14.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算520.88万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1987.01万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆16辆，其中一般公务用车16辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1.重庆市荣昌区机关事务管理中心（本级）2026年单位预算公开报表

单位预算公开联系人：李婕   联系方式：023-61471530