中共重庆市荣昌区委党史地方志研究室

2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

559.51

一、本年支出

559.51

559.51

一般公共预算资金

559.51

一般公共服务支出

354.02

354.02

政府性基金预算资金

教育支出

1.60

1.60

国有资本经营预算资金

文化旅游体育与传媒支出

94.09

94.09

社会保障和就业支出

64.07

64.07

卫生健康支出

23.79

23.79

住房保障支出

21.92

21.92

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

559.51

支出合计

559.51

559.51

中共重庆市荣昌区委党史地方志研究室

2026年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

559.51

361.96

197.55

201

一般公共服务支出

354.02

250.57

103.46

20136

其他共产党事务支出

354.02

250.57

103.46

2013601

行政运行

250.57

250.57

2013602

一般行政管理事务

103.46

103.46

205

教育支出

1.60

1.60

20508

进修及培训

1.60

1.60

2050803

培训支出

1.60

1.60

207

文化旅游体育与传媒支出

94.09

94.09

20701

文化和旅游

92.00

92.00

2070199

其他文化和旅游支出

92.00

92.00

20702

文物

2.09

2.09

2070205

博物馆

2.09

2.09

208

社会保障和就业支出

64.07

64.07

20805

行政事业单位养老支出

64.07

64.07

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.18

25.18

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.59

12.59

2080599

其他行政事业单位养老支出

26.31

26.31

210

卫生健康支出

23.79

23.79

21011

行政事业单位医疗

23.79

23.79

2101101

行政单位医疗

13.37

13.37

2101103

公务员医疗补助

6.29

6.29

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.12

4.12

221

住房保障支出

21.92

21.92

22102

住房改革支出

21.92

21.92

2210201

住房公积金

21.92

21.92

中共重庆市荣昌区委党史地方志研究室

2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目

2026年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

361.96

296.02

65.93

301

工资福利支出

270.04

270.04

30101

基本工资

63.15

63.15

30102

津贴补贴

38.53

38.53

30103

奖金

81.01

81.01

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

25.18

25.18

30109

职业年金缴费

12.59

12.59

30110

职工基本医疗保险缴费

13.37

13.37

30111

公务员医疗补助缴费

6.29

6.29

30112

其他社会保障缴费

2.83

2.83

30113

住房公积金

21.92

21.92

30114

医疗费

2.96

2.96

30199

其他工资福利支出

2.20

2.20

302

商品和服务支出

65.93

65.93

30201

办公费

7.71

7.71

30205

水费

0.12

0.12

30206

电费

0.10

0.10

30207

邮电费

3.73

3.73

30209

物业管理费

1.00

1.00

30211

差旅费

0.20

0.20

30216

培训费

1.60

1.60

30217

公务接待费

0.10

0.10

30227

委托业务费

0.10

0.10

30228

工会经费

26.28

26.28

30231

公务用车运行维护费

2.50

2.50

30239

其他交通费用

10.87

10.87

30299

其他商品和服务支出

11.61

11.61

303

对个人和家庭的补助

25.98

25.98

30305

生活补助

20.57

20.57

30307

医疗费补助

5.41

5.41

中共重庆市荣昌区委党史地方志研究室

2026年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

3.50

2.50

2.50

1.00

中共重庆市荣昌区委党史地方志研究室

2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

中共重庆市荣昌区委党史地方志研究室

2026年部门收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

559.51

合计

559.51

一般公共预算资金

559.51

一般公共服务支出

354.02

政府性基金预算资金

教育支出

1.60

国有资本经营预算资金

文化旅游体育与传媒支出

94.09

财政专户管理资金

社会保障和就业支出

64.07

事业收入资金

卫生健康支出

23.79

上级补助收入资金

住房保障支出

21.92

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

中共重庆市荣昌区委党史地方志研究室

2026年部门收入总表

单位：万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

559.51

559.51

201

一般公共服务支出

354.02

354.02

20136

其他共产党事务支出

354.02

354.02

2013601

行政运行

250.57

250.57

2013602

一般行政管理事务

103.46

103.46

205

教育支出

1.60

1.60

20508

进修及培训

1.60

1.60

2050803

培训支出

1.60

1.60

207

文化旅游体育与传媒支出

94.09

94.09

20701

文化和旅游

92.00

92.00

2070199

其他文化和旅游支出

92.00

92.00

20702

文物

2.09

2.09

2070205

博物馆

2.09

2.09

208

社会保障和就业支出

64.07

64.07

20805

行政事业单位养老支出

64.07

64.07

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.18

25.18

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.59

12.59

2080599

其他行政事业单位养老支出

26.31

26.31

210

卫生健康支出

23.79

23.79

21011

行政事业单位医疗

23.79

23.79

2101101

行政单位医疗

13.37

13.37

2101103

公务员医疗补助

6.29

6.29

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.12

4.12

221

住房保障支出

21.92

21.92

22102

住房改革支出

21.92

21.92

2210201

住房公积金

21.92

21.92

中共重庆市荣昌区委党史地方志研究室

2026年部门支出总表

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

559.51

361.96

197.55

201

一般公共服务支出

354.02

250.57

103.46

20136

其他共产党事务支出

354.02

250.57

103.46

2013601

行政运行

250.57

250.57

2013602

一般行政管理事务

103.46

103.46

205

教育支出

1.60

1.60

20508

进修及培训

1.60

1.60

2050803

培训支出

1.60

1.60

207

文化旅游体育与传媒支出

94.09

94.09

20701

文化和旅游

92.00

92.00

2070199

其他文化和旅游支出

92.00

92.00

20702

文物

2.09

2.09

2070205

博物馆

2.09

2.09

208

社会保障和就业支出

64.07

64.07

20805

行政事业单位养老支出

64.07

64.07

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.18

25.18

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.59

12.59

2080599

其他行政事业单位养老支出

26.31

26.31

210

卫生健康支出

23.79

23.79

21011

行政事业单位医疗

23.79

23.79

2101101

行政单位医疗

13.37

13.37

2101103

公务员医疗补助

6.29

6.29

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.12

4.12

221

住房保障支出

21.92

21.92

22102

住房改革支出

21.92

21.92

2210201

住房公积金

21.92

21.92

中共重庆市荣昌区委党史地方志研究室

2026年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

1.14

1.14

A

货物

1.04

1.04

C

服务

0.10

0.10

中共重庆市荣昌区委党史地方志研究室2026年部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称

中共重庆市荣昌区委党史地方志研究室

部门支出预算数

559.51

当年整体绩效目标

2026年拍摄史志小视频3个、开展党史和张培爵临展2场次以上、印刷出版《荣昌历代方志文献汇编》《香国人物》《荣昌年鉴（2026）》、启动编纂《安富街道志》、开展革命遗址维护1处，做好张培爵纪念馆日常维修维护和管理，为游客提供免费参观和解说，全年无事故发生。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

开展临时展览

5

场次

≥

2

否

效益指标

社会效益指标

开展社会教育活动

13

场次

≥

20

是

效益指标

社会效益指标

提供免费解说场次

13

场次

≥

80

是

产出指标

数量指标

开展革命遗址维护

10

处

＝

1

是

产出指标

数量指标

文化创意产品开发

10

种

＝

2

是

满意度指标

满意度指标

参观者满意度

9

%

≥

90

否

成本指标

经济成本指标

预算执行率

10

%

＝

100

否

产出指标

数量指标

拍摄史志小视频

10

个

＝

3

是

产出指标

数量指标

张培爵纪念馆年接待人数

10

万人次

≥

30

是

产出指标

数量指标

出版史志书籍

10

本

＝

3

是

中共重庆市荣昌区委党史地方志研究室2026年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称

50015322T000002701432-博物馆纪念馆免费开放（张培爵纪念馆）

业务主管部门

中共重庆市荣昌区委党史地方志研究室

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

2.09

本级安排（万元)

上级补助（万元)

2.09

项目概述

根据《重庆市财政局关于下达2022年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知》（渝财教〔2022〕61号）文件精神，为确保博物馆纪念馆免费开放工作的正常开展。

立项依据

渝财教〔2022〕61号

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

中共重庆市荣昌区委党史地方志研究室2026年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称

50015326T000005261155-史志宣传教育项目

业务主管部门

中共重庆市荣昌区委党史地方志研究室

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

17.69

本级安排（万元)

17.69

上级补助（万元)

项目概述

组织开展党史宣传教育、党史资料征集等，普及党史知识，发挥党的历史和理论研究专门机构作用，定期开展党史和地方志教育活动。

立项依据

《党史学习教育工作条例》、《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于中共重庆市荣昌区委党史地方志办公室更名为中共重庆市荣昌区委党史地方志研究室的通知》（荣委编委〔2019〕102号）、《中共重庆市荣昌区委办公室关于印发＜荣昌党史人物＞（第三辑）征编工作实施方案的通知》（荣委办发〔2022〕21号）。

当年绩效目标

制作党史宣传展板、摄制史志人物、地名等视频，开展“六进”宣传活动。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

制作史志小视频

25

个

≥

2

否

产出指标

数量指标

制作移动展板

35

张

≥

50

是

效益指标

社会效益指标

视频线上访问量

30

人次

≥

1000

否

中共重庆市荣昌区委党史地方志研究室2026年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称

50015326T000005261655-史志书籍印刷出版项目

业务主管部门

中共重庆市荣昌区委党史地方志研究室

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

13.20

本级安排（万元)

13.20

上级补助（万元)

项目概述

出版党史著作、党史人物传记、地方志书、地情资料、《荣昌年鉴》等。

立项依据

《党史学习教育工作条例》 《地方志工作条例》《国务院办公厅关于印发全国地方志事业发展规划纲要（2015—2020年）的通知》（国办发〔2015〕64号）、《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于中共重庆市荣昌区委党史地方志办公室更名为中共重庆市荣昌区委党史地方志研究室的通知》（荣委编委〔2019〕102号)。

当年绩效目标

出版印刷荣昌年鉴1部，印刷地情资料2部。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

年鉴编校差错率

15

%

≤

0.03

否

产出指标

质量指标

志书编校差错率

20

%

≤

0.03

否

产出指标

时效指标

年鉴出版时间

25

月

≤

12

是

效益指标

社会效益指标

志鉴赠送数量

20

册

≥

200

否

满意度指标

读者满意度指标

读者满意度

10

%

≥

90

否

中共重庆市荣昌区委党史地方志研究室2026年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称

50015326T000005261812-张培爵纪念馆运转

业务主管部门

中共重庆市荣昌区委党史地方志研究室

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

35.02

本级安排（万元)

35.02

上级补助（万元)

项目概述

为确保张培爵纪念馆正常运转，纪念馆聘用安保、保洁及解说员若干名，免费为广大青少年学生、群众、党员干部及区内外各界人士提供解说、参观、学习。同时，张培爵纪念馆作为重庆市市级爱国主义教育基地，开展重庆辛亥革命和张培爵历史的挖掘、研究，及其日常管理工作。

立项依据

《重庆市财政局关于下达2022年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知》（渝财教〔2022〕61号）、《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于中共重庆市荣昌区委党史地方志办公室更名为中共重庆市荣昌区委党史地方志研究室的通知》（荣委编委〔2019〕102号）。

当年绩效目标

为维护张培爵纪念馆日常工作秩序、保障张培爵纪念馆正常免费开放，全年聘用保洁、安保及解说5名，至少提供80场次以上免费解说，上级部门考核合格及以上等次，全年无安全事故发生。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

免费开放天数

10

天

≥

240

否

产出指标

数量指标

年接待人数

20

万人次

≥

30

是

产出指标

数量指标

聘用日常运维人员

10

人

＝

5

否

产出指标

质量指标

上级部门考核合格率

20

定性

合格

是

效益指标

社会效益指标

提供免费解说场次

30

场次

≥

80

是

中共重庆市荣昌区委党史地方志研究室2026年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称

50015326T000005262727-史志书籍编纂项目

业务主管部门

中共重庆市荣昌区委党史地方志研究室

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

31.55

本级安排（万元)

31.55

上级补助（万元)

项目概述

组织开展党史研究、党史著作、地方志书、《荣昌年鉴》及地情资料编写，组织整理旧志、推动方志理论研究，组织开发地方志资源、提供咨询服务。

立项依据

《地方志工作条例》、《国务院办公厅关于印发全国地方志事业发展规划纲要（2015—2020年）的通知》（国办发〔2015〕64号）、《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于中共重庆市荣昌区委党史地方志办公室更名为中共重庆市荣昌区委党史地方志研究室的通知》（荣委编委〔2019〕102号)。

当年绩效目标

编纂党史人物1部、志书1部、年鉴1部、地情资料2部。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

年鉴组稿完成率

30

%

＝

100

是

产出指标

质量指标

志书编纂完成率

15

%

＝

100

否

产出指标

效果指标

志书评审通过率

15

%

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

志鉴赠予数量

30

册

≥

200

否

中共重庆市荣昌区委党史地方志研究室2026年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称

50015326T000005262805-革命遗址保护

业务主管部门

中共重庆市荣昌区委党史地方志研究室

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

6.00

本级安排（万元)

6.00

上级补助（万元)

项目概述

每年定期开展革命遗址维修维护工作。

立项依据

《重庆市财政局关于下达2022年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知》（渝财教〔2022〕61号）、《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于中共重庆市荣昌区委党史地方志办公室更名为中共重庆市荣昌区委党史地方志研究室的通知》（荣委编委〔2019〕102号）。

当年绩效目标

维护1处革命遗址。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

维护修缮革命遗址

40

座（处）

＝

1

是

效益指标

社会效益指标

红色基因传承

40

定性

中

否

满意度指标

满意度指标

参观者满意度

10

%

≥

90

否

中共重庆市荣昌区委党史地方志研究室2026年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称

50015326T000005598705-张培爵纪念馆免费开放项目

业务主管部门

中共重庆市荣昌区委党史地方志研究室

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

92.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

92.00

项目概述

根据上级下达的博物馆纪念馆免开补助资金，确保该资金执行到位

立项依据

《重庆市财政局关于下达2022年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知》（渝财教〔2022〕61号）、《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于中共重庆市荣昌区委党史地方志办公室更名为中共重庆市荣昌区委党史地方志研究室的通知》（荣委编委〔2019〕102号）。

当年绩效目标

提升张培爵纪念馆公共服务能力

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

陈列布展面积

5

平方米

≥

500

否

产出指标

数量指标

开展巡展

20

场次

＝

2

是

产出指标

数量指标

社会教育活动

15

场次

≥

20

否

产出指标

数量指标

文化创意产品开发

20

种

＝

2

是

效益指标

社会效益指标

革命知识普及率

20

%

≥

90

否

满意度指标

服务对象满意度指标

参观者满意度

10

%

≥

90

否