中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会

财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

1,876.22

一、本年支出

1,876.22

1,743.60

132.62

一般公共预算资金

1,743.60

一般公共服务支出

1,277.48

1,277.48

政府性基金预算资金

132.62

教育支出

1.32

1.32

国有资本经营预算资金

社会保障和就业支出

431.83

431.83

卫生健康支出

17.01

17.01

住房保障支出

15.97

15.97

其他支出

132.62

132.62

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

1,876.22

支出合计

1,876.22

1,743.60

132.62

中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

1,743.60

285.73

1,457.87

201

一般公共服务支出

1,277.48

219.54

1,057.94

20129

群众团体事务

1,277.48

219.54

1,057.94

2012901

行政运行

144.83

144.83

2012902

一般行政管理事务

44.00

44.00

2012950

事业运行

74.70

74.70

2012999

其他群众团体事务支出

1,013.94

1,013.94

205

教育支出

1.32

1.32

20508

进修及培训

1.32

1.32

2050803

培训支出

1.32

1.32

208

社会保障和就业支出

431.83

31.90

399.93

20805

行政事业单位养老支出

31.90

31.90

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.27

21.27

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.63

10.63

20810

社会福利

399.93

399.93

2081001

儿童福利

399.93

399.93

210

卫生健康支出

17.01

17.01

21011

行政事业单位医疗

17.01

17.01

2101101

行政单位医疗

7.36

7.36

2101102

事业单位医疗

2.66

2.66

2101103

公务员医疗补助

3.46

3.46

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.53

3.53

221

住房保障支出

15.97

15.97

22102

住房改革支出

15.97

15.97

2210201

住房公积金

15.97

15.97

中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目

2026年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

285.73

226.81

58.92

301

工资福利支出

226.81

226.81

30101

基本工资

47.69

47.69

30102

津贴补贴

23.72

23.72

30103

奖金

47.89

47.89

30107

绩效工资

38.57

38.57

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

21.27

21.27

30109

职业年金缴费

10.63

10.63

30110

职工基本医疗保险缴费

10.02

10.02

30111

公务员医疗补助缴费

3.46

3.46

30112

其他社会保障缴费

2.43

2.43

30113

住房公积金

15.97

15.97

30114

医疗费

2.96

2.96

30199

其他工资福利支出

2.20

2.20

302

商品和服务支出

58.92

58.92

30201

办公费

7.93

7.93

30207

邮电费

2.18

2.18

30209

物业管理费

0.07

0.07

30211

差旅费

1.00

1.00

30216

培训费

1.32

1.32

30217

公务接待费

0.90

0.90

30227

委托业务费

2.00

2.00

30228

工会经费

29.05

29.05

30231

公务用车运行维护费

2.50

2.50

30239

其他交通费用

6.22

6.22

30299

其他商品和服务支出

5.75

5.75

中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

4.65

2.50

2.50

2.15

中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

132.62

132.62

229

其他支出

132.62

132.62

22960

彩票公益金安排的支出

132.62

132.62

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

132.62

132.62

中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会

部门收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

1,876.22

合计

1,876.22

一般公共预算资金

1,743.60

一般公共服务支出

1,277.48

政府性基金预算资金

132.62

教育支出

1.32

国有资本经营预算资金

社会保障和就业支出

431.83

财政专户管理资金

卫生健康支出

17.01

事业收入资金

住房保障支出

15.97

上级补助收入资金

其他支出

132.62

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会

部门收入总表

单位：万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

1,876.22

1,743.60

132.62

201

一般公共服务支出

1,277.48

1,277.48

20129

群众团体事务

1,277.48

1,277.48

2012901

行政运行

144.83

144.83

2012902

一般行政管理事务

44.00

44.00

2012950

事业运行

74.70

74.70

2012999

其他群众团体事务支出

1,013.94

1,013.94

205

教育支出

1.32

1.32

20508

进修及培训

1.32

1.32

2050803

培训支出

1.32

1.32

208

社会保障和就业支出

431.83

431.83

20805

行政事业单位养老支出

31.90

31.90

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.27

21.27

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.63

10.63

20810

社会福利

399.93

399.93

2081001

儿童福利

399.93

399.93

210

卫生健康支出

17.01

17.01

21011

行政事业单位医疗

17.01

17.01

2101101

行政单位医疗

7.36

7.36

2101102

事业单位医疗

2.66

2.66

2101103

公务员医疗补助

3.46

3.46

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.53

3.53

221

住房保障支出

15.97

15.97

22102

住房改革支出

15.97

15.97

2210201

住房公积金

15.97

15.97

229

其他支出

132.62

132.62

22960

彩票公益金安排的支出

132.62

132.62

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

132.62

132.62

中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会

部门支出总表

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

1,876.22

285.73

1,590.49

201

一般公共服务支出

1,277.48

219.54

1,057.94

20129

群众团体事务

1,277.48

219.54

1,057.94

2012901

行政运行

144.83

144.83

2012902

一般行政管理事务

44.00

44.00

2012950

事业运行

74.70

74.70

2012999

其他群众团体事务支出

1,013.94

1,013.94

205

教育支出

1.32

1.32

20508

进修及培训

1.32

1.32

2050803

培训支出

1.32

1.32

208

社会保障和就业支出

431.83

31.90

399.93

20805

行政事业单位养老支出

31.90

31.90

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.27

21.27

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.63

10.63

20810

社会福利

399.93

399.93

2081001

儿童福利

399.93

399.93

210

卫生健康支出

17.01

17.01

21011

行政事业单位医疗

17.01

17.01

2101101

行政单位医疗

7.36

7.36

2101102

事业单位医疗

2.66

2.66

2101103

公务员医疗补助

3.46

3.46

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.53

3.53

221

住房保障支出

15.97

15.97

22102

住房改革支出

15.97

15.97

2210201

住房公积金

15.97

15.97

229

其他支出

132.62

132.62

22960

彩票公益金安排的支出

132.62

132.62

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

132.62

132.62

中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

49.40

49.40

A

货物

1.10

1.10

C

服务

48.30

48.30

中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会

部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称

147-中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会

部门支出预算数

1,876.22

当年整体绩效目标

利用“荣昌共青团”微信公众号，打造宣传阵地；开展“青少年之家”活动、志愿服务活动，开展西部计划志愿的招募及管理。办好团干部培训，开展青少年心理辅导讲座、禁毒相关宣传活动，举办普法相关宣传活动；举办婚恋交友示范活动，开展共青团与人大代表、政协委员面对面活动，开展青锋计划配套活动、青年创新创业培训。对青少年活动中心三个阵地场所进行管理和维护，做好对外开放服务，开展青少年公益活动、持续推进青少年安全自护工作，做好青少年思想引领服务、校外教育服务和青少年交流等。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

志愿者活动服务场次

10

场次

≥

50

是

产出指标

数量指标

团干部培训场次

10

次

≥

2

是

产出指标

数量指标

开展人大、政协面对面活动

10

次

≥

2

否

产出指标

数量指标

婚恋交友示范活动

10

场

≥

3

是

产出指标

数量指标

“荣昌共青团”微信公众号发布信息

5

篇

≥

400

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

10

%

≥

90

否

效益指标

社会效益指标

青少年参与率

10

%

≥

95

否

效益指标

经济效益指标

全年非税收入

15

万元

≥

650

是

产出指标

数量指标

为青少年无偿提供心理辅导服务

10

人次

≥

700

否

产出指标

数量指标

校外教育服务青少年覆盖人数

10

人次

≥

15000

是

中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

147001-中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005274522-青少年权益服务项目

业务主管部门

中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

8.00

本级安排（万元)

8.00

上级补助（万元)

项目概述

1.开展实施未成年人保护工作。2.开展青年需求公益服务，青年人才提供青年人才驿站、青年夜校、青年社团等公益活动。3.依托“青少年之家”开展心理健康、权益维护等工作（活动）。4.12355青少年维权等专项品牌工作。

立项依据

1.《中共重庆市荣昌区委办公室关于印发<荣昌区群团改革实施方案><荣昌区总工会专项改革实施方案><共青团荣昌区委专项改革实施方案><荣昌区妇联专项改革实施方案>的通知》（荣委办发[2016]72号）；
2.《中共重庆市荣昌区委全面深化改革委员会办公室关于印发<荣昌区2025年重点改革项目清单>的通知》(荣委改办〔2025〕2号)；
3.《重庆共青团学习贯彻党的二十届三中全会精神宣讲工作方案》；
4.区委办公室印发《荣昌区贯彻落实〈中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见〉的具体措施》；
5.共青团中央、教育部、人力资源社会保障部、全国少工委制定的《少先队辅导员管理方法（试行）》；
6.团市委、市纪委、市委直属机关工委、市教委、市国资委印发的《 “青春路 ·廉同行”重庆市“青春倡廉”行动工作方案（2025—2027 年）》；
7.共青团中央印发《中国共产主义青年团干部教育培训工作条例》和《全国团干部教育培训规划（2024-2028年）》；
8.共青团中央印发《青年马克思主义者培养工程管理办法（试行）》；
9.《中国共产主义青年团章程》第二十四条6点；
10.团中央印发的《关于进一步加强混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体团的建设和工作的意见》；
11.《荣昌区进一步加强青年发展型城市建设实施方案》；
12.《中共重庆市荣昌区委平安荣昌建设暨防范化解重大风险领导小组关于印发<荣昌区未成年人保护和犯罪预防工作“五防”专项行动方案>的通知》（荣委平安组发〔2025〕3号）；
13.《共青团重庆市委办公室关于印发<关于开展“心·希望工程”进一步维护青少年合法权益的实施方案>的通知》(渝青办〔2022〕14号)。

当年绩效目标

1.开展实施未成年人保护工作。2.开展青年需求公益服务，青年人才提供青年人才驿站、青年夜校、青年社团等公益活动。3.依托“青少年之家”开展心理健康、权益维护等工作（活动）。4.12355青少年维权等专项品牌工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

青少年权益服务活动场次

20

%

≥

10

否

产出指标

质量指标

青少年权益服务活动出勤率

20

%

≥

90

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益青少年满意度

10

%

≥

85

否

产出指标

数量指标

青少年权益服务活动人数

20

人次

≥

10000

是

效益指标

社会效益指标

提高对青少年群体权益的服务度

20

定性

明显提高

否

中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

147001-中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005274570-青年思想引领项目

业务主管部门

中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

12.00

本级安排（万元)

12.00

上级补助（万元)

项目概述

1.新媒体建设。按照群团改革要求，强化共青团组织运用微信、微博、网站等新媒体平台引领青少年思想。2.网络引导。按照群团改革要求，团区委建立网络舆情宣传队伍，目前队伍共有成员近200人，需一定管理经费。同时，将开展网络舆情引导、监督等常规性工作。3.宣传并贯彻落实相关讲话精神。4.开展全区少先队辅导员素质培训及少先队系列活动。5.开展“青春倡廉”系列活动。

立项依据

1.《中共重庆市荣昌区委办公室关于印发<荣昌区群团改革实施方案><荣昌区总工会专项改革实施方案><共青团荣昌区委专项改革实施方案><荣昌区妇联专项改革实施方案>的通知》（荣委办发[2016]72号）；
2.《中共重庆市荣昌区委全面深化改革委员会办公室关于印发<荣昌区2025年重点改革项目清单>的通知》(荣委改办〔2025〕2号)；
3.《重庆共青团学习贯彻党的二十届三中全会精神宣讲工作方案》；
4.区委办公室印发《荣昌区贯彻落实〈中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见〉的具体措施》；
5.共青团中央、教育部、人力资源社会保障部、全国少工委制定的《少先队辅导员管理方法（试行）》；
6.团市委、市纪委、市委直属机关工委、市教委、市国资委印发的《 “青春路 ·廉同行”重庆市“青春倡廉”行动工作方案（2025—2027 年）》；
7.共青团中央印发《中国共产主义青年团干部教育培训工作条例》和《全国团干部教育培训规划（2024-2028年）》；
8.共青团中央印发《青年马克思主义者培养工程管理办法（试行）》；
9.《中国共产主义青年团章程》第二十四条6点；
10.团中央印发的《关于进一步加强混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体团的建设和工作的意见》；
11.《荣昌区进一步加强青年发展型城市建设实施方案》；
12.《中共重庆市荣昌区委平安荣昌建设暨防范化解重大风险领导小组关于印发<荣昌区未成年人保护和犯罪预防工作“五防”专项行动方案>的通知》（荣委平安组发〔2025〕3号）；
13.《共青团重庆市委办公室关于印发<关于开展“心·希望工程”进一步维护青少年合法权益的实施方案>的通知》(渝青办〔2022〕14号)。

当年绩效目标

1.新媒体建设。按照群团改革要求，强化共青团组织运用微信、微博、网站等新媒体平台引领青少年思想。2.网络引导。按照群团改革要求，团区委建立网络舆情宣传队伍，目前队伍共有成员近200人，需一定管理经费。同时，将开展网络舆情引导、监督等常规性工作。3.宣传并贯彻落实相关讲话精神。4.开展全区少先队辅导员素质培训及少先队系列活动。5.开展“青春倡廉”系列活动。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

青年思想引领受益青少年群众满意度

10

%

≥

90

否

产出指标

数量指标

青年思想引领宣传条数

20

条

≥

300

否

产出指标

数量指标

青年思想引领宣传期数

20

期

≥

24

是

效益指标

社会效益指标

提升青少年思想政治水平

20

定性

明显提高

否

产出指标

时效指标

工作任务执行及时率

20

%

≥

95

否

中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

147001-中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005274595-基层组织及团干部队伍建设工作

业务主管部门

中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

6.00

本级安排（万元)

6.00

上级补助（万元)

项目概述

1.基层团组织管理。直属团组织共61个，组织管理需要一定经费保障。2.流动团员管理。上级文件要求区级统筹财力保障本地区流动团员管理所需经费。3.团干部培训。根据中青发〔2021〕7号文件要对全区所有团干部在一届任期内实现100%参与培训。4.开展“青马学员”“青马导师”的培育，开展系列培训、实践活动。5.目前全区共有1000余个新兴领域团组织，按照共青团中央“两个覆盖”要求，需加强管理和服务需要一定经费。

立项依据

1.《中共重庆市荣昌区委办公室关于印发<荣昌区群团改革实施方案><荣昌区总工会专项改革实施方案><共青团荣昌区委专项改革实施方案><荣昌区妇联专项改革实施方案>的通知》（荣委办发[2016]72号）；
2.《中共重庆市荣昌区委全面深化改革委员会办公室关于印发<荣昌区2025年重点改革项目清单>的通知》(荣委改办〔2025〕2号)；
3.《重庆共青团学习贯彻党的二十届三中全会精神宣讲工作方案》；
4.区委办公室印发《荣昌区贯彻落实〈中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见〉的具体措施》；
5.共青团中央、教育部、人力资源社会保障部、全国少工委制定的《少先队辅导员管理方法（试行）》；
6.团市委、市纪委、市委直属机关工委、市教委、市国资委印发的《 “青春路 ·廉同行”重庆市“青春倡廉”行动工作方案（2025—2027 年）》；
7.共青团中央印发《中国共产主义青年团干部教育培训工作条例》和《全国团干部教育培训规划（2024-2028年）》；
8.共青团中央印发《青年马克思主义者培养工程管理办法（试行）》；
9.《中国共产主义青年团章程》第二十四条6点；
10.团中央印发的《关于进一步加强混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体团的建设和工作的意见》；
11.《荣昌区进一步加强青年发展型城市建设实施方案》；
12.《中共重庆市荣昌区委平安荣昌建设暨防范化解重大风险领导小组关于印发<荣昌区未成年人保护和犯罪预防工作“五防”专项行动方案>的通知》（荣委平安组发〔2025〕3号）；
13.《共青团重庆市委办公室关于印发<关于开展“心·希望工程”进一步维护青少年合法权益的实施方案>的通知》(渝青办〔2022〕14号)。

当年绩效目标

1.基层团组织管理。直属团组织共61个，组织管理需要一定经费保障。2.流动团员管理。上级文件要求区级统筹财力保障本地区流动团员管理所需经费。3.团干部培训。根据中青发〔2021〕7号文件要对全区所有团干部在一届任期内实现100%参与培训。4.开展“青马学员”“青马导师”的培育，开展系列培训、实践活动。5.目前全区共有1000余个新兴领域团组织，按照共青团中央“两个覆盖”要求，需加强管理和服务需要一定经费。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

成本指标

经济成本指标

团干部及基层团组织培训成本

20

万元/年

≤

3

否

产出指标

数量指标

团干部及基层团组织培训场次

20

场次

≥

2

否

产出指标

数量指标

开展团干部及基层团组织参与活动

20

场次

≥

2

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益团干部满意度

10

%

≥

90

否

效益指标

社会效益指标

提高对团干部的思想引领

20

定性

效果明显

是

中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

147001-中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005274604-品牌项目建设工作

业务主管部门

中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

18.00

本级安排（万元)

18.00

上级补助（万元)

项目概述

按照群团改革文件要求，必须打造的共青团服务青年工作品牌：1.“青少年之家”建设。团区委将组织各青少年之家示范点开展各类公益活动。2.青年“三创”工作（创新、创业、创优）。3.助力乡村振兴。4.婚恋交友等。5.青年联合会相关工作。6.青年发展规划相关工作。7.荣昌区青年发展型城市建设相关工作。8.其他品牌项目建设相关工作。

立项依据

1.《中共重庆市荣昌区委办公室关于印发<荣昌区群团改革实施方案><荣昌区总工会专项改革实施方案><共青团荣昌区委专项改革实施方案><荣昌区妇联专项改革实施方案>的通知》（荣委办发[2016]72号）；
2.《中共重庆市荣昌区委全面深化改革委员会办公室关于印发<荣昌区2025年重点改革项目清单>的通知》(荣委改办〔2025〕2号)；
3.《重庆共青团学习贯彻党的二十届三中全会精神宣讲工作方案》；
4.区委办公室印发《荣昌区贯彻落实〈中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见〉的具体措施》；
5.共青团中央、教育部、人力资源社会保障部、全国少工委制定的《少先队辅导员管理方法（试行）》；
6.团市委、市纪委、市委直属机关工委、市教委、市国资委印发的《 “青春路 ·廉同行”重庆市“青春倡廉”行动工作方案（2025—2027 年）》；
7.共青团中央印发《中国共产主义青年团干部教育培训工作条例》和《全国团干部教育培训规划（2024-2028年）》；
8.共青团中央印发《青年马克思主义者培养工程管理办法（试行）》；
9.《中国共产主义青年团章程》第二十四条6点；
10.团中央印发的《关于进一步加强混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体团的建设和工作的意见》；
11.《荣昌区进一步加强青年发展型城市建设实施方案》；
12.《中共重庆市荣昌区委平安荣昌建设暨防范化解重大风险领导小组关于印发<荣昌区未成年人保护和犯罪预防工作“五防”专项行动方案>的通知》（荣委平安组发〔2025〕3号）；
13.《共青团重庆市委办公室关于印发<关于开展“心·希望工程”进一步维护青少年合法权益的实施方案>的通知》(渝青办〔2022〕14号)。

当年绩效目标

按照群团改革文件要求，必须打造的共青团服务青年工作品牌：1.“青少年之家”建设。团区委将组织各青少年之家示范点开展各类公益活动。2.青年“三创”工作（创新、创业、创优）。3.助力乡村振兴。4.婚恋交友等。5.青年联合会相关工作。6.青年发展规划相关工作。7.荣昌区青年发展型城市建设相关工作。8.其他品牌项目建设相关工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

提升服务青少年群体有效性

20

定性

效果明显

否

产出指标

数量指标

青少年之家开展活动

20

场次

≥

48

否

产出指标

数量指标

婚恋交友活动

20

场次

≥

3

是

满意度指标

服务对象满意度指标

服务青少年群体满意度

10

%

≥

90

否

产出指标

时效指标

工作任务及时完成率

20

%

≥

90

否

中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

147001-中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005274616-校外未成年人心理辅导站运行

业务主管部门

中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

15.00

本级安排（万元)

15.00

上级补助（万元)

项目概述

按照区委、区政府工作要求，团区委牵头建立校外未成年人心理健康辅导站（点），运用面询、授课、电话、网络等多种形式开展教育引导，健全青少年心理疏导机制负责青少年心理健康辅导站设施设备配置，保障心理辅导站正常运行。

立项依据

1.《中共重庆市荣昌区委办公室关于印发<荣昌区群团改革实施方案><荣昌区总工会专项改革实施方案><共青团荣昌区委专项改革实施方案><荣昌区妇联专项改革实施方案>的通知》（荣委办发[2016]72号）；
2.《中共重庆市荣昌区委全面深化改革委员会办公室关于印发<荣昌区2025年重点改革项目清单>的通知》(荣委改办〔2025〕2号)；
3.《重庆共青团学习贯彻党的二十届三中全会精神宣讲工作方案》；
4.区委办公室印发《荣昌区贯彻落实〈中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见〉的具体措施》；
5.共青团中央、教育部、人力资源社会保障部、全国少工委制定的《少先队辅导员管理方法（试行）》；
6.团市委、市纪委、市委直属机关工委、市教委、市国资委印发的《 “青春路 ·廉同行”重庆市“青春倡廉”行动工作方案（2025—2027 年）》；
7.共青团中央印发《中国共产主义青年团干部教育培训工作条例》和《全国团干部教育培训规划（2024-2028年）》；
8.共青团中央印发《青年马克思主义者培养工程管理办法（试行）》；
9.《中国共产主义青年团章程》第二十四条6点；
10.团中央印发的《关于进一步加强混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体团的建设和工作的意见》；
11.《荣昌区进一步加强青年发展型城市建设实施方案》；
12.《中共重庆市荣昌区委平安荣昌建设暨防范化解重大风险领导小组关于印发<荣昌区未成年人保护和犯罪预防工作“五防”专项行动方案>的通知》（荣委平安组发〔2025〕3号）；
13.《共青团重庆市委办公室关于印发<关于开展“心·希望工程”进一步维护青少年合法权益的实施方案>的通知》(渝青办〔2022〕14号)。

当年绩效目标

按照区委、区政府工作要求，团区委牵头建立校外未成年人心理健康辅导站（点），运用面询、授课、电话、网络等多种形式开展教育引导，健全青少年心理疏导机制负责青少年心理健康辅导站设施设备配置，保障心理辅导站正常运行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

校外未成年人心理辅导活动场次

20

场次

≥

50

否

效益指标

社会效益指标

心理辅导对象问题解决程度

20

定性

明显改善

否

产出指标

数量指标

校外未成年人心理辅导人数（含团辅、电话咨询、个辅）

20

人次

≥

1200

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益青少年群众满意度

10

%

≥

90

否

产出指标

时效指标

校外未成年人心理辅导服务执行及时率

20

%

≥

95

否

中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

147001-中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005274691-西部计划志愿者项目

业务主管部门

中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

180.00

本级安排（万元)

180.00

上级补助（万元)

项目概述

1.志愿者社保经费：2026年在岗西部计划志愿者社保缴费；2.西部计划必要的工作经费：一是用于西部计划项目办统筹管理，用于西部计划招募、述职、培训、离岗等日常活动；二是对志愿者开展志愿活动租车及购买物资等；三是团市委考核任务“河小青”志愿河长队伍建设等必要的开支等。

立项依据

《关于印发<2025—2026年度重庆市大学生志愿服务西部计划实施方案>的通知》（渝青发[2025]31号）

当年绩效目标

1.志愿者社保经费：2026年在岗西部计划志愿者社保缴费；2.西部计划必要的工作经费：一是用于西部计划项目办统筹管理，用于西部计划招募、述职、培训、离岗等日常活动；二是对志愿者开展志愿活动租车及购买物资等；三是团市委考核任务“河小青”志愿河长队伍建设等必要的开支等。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

志愿者保险按时到位率

20

%

≥

95

否

满意度指标

服务对象满意度指标

西部计划志愿者满意度

10

%

≥

90

否

成本指标

经济成本指标

开展志愿服务活动全年投入成本

20

万元

≤

20

否

产出指标

数量指标

西部计划志愿者购买社保人数

20

人

≥

117

是

效益指标

社会效益指标

开展志愿活动覆盖人数

20

人

≥

1000

否

中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

147001-中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005552818-大学生志愿服务西部计划项目

业务主管部门

中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

71.94

本级安排（万元)

上级补助（万元)

71.94

项目概述

按照全国项目志愿者实际在岗人数发放1-5月西部计划志愿者生活补助。

立项依据

《关于印发<2025—2026年度重庆市大学生志愿服务西部计划实施方案>的通知》（渝青发[2025]31号）

当年绩效目标

按照全国项目志愿者实际在岗人数发放1-5月西部计划志愿者生活补助。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

全国项目西部计划志愿者人数

20

人

≥

35

否

满意度指标

服务对象满意度指标

西部计划志愿者满意度

10

%

≥

90

否

效益指标

社会效益指标

西部计划志愿者补助政策知晓率

20

%

≥

90

否

产出指标

时效指标

志愿者补助按时到位率

20

%

≥

90

是

产出指标

质量指标

志愿者考核合格率

20

%

≥

90

否

中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

147001-中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005589519-青年发展规划实施和全市域青年发展型城市建设

业务主管部门

中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

5.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

5.00

项目概述

开展新兴领域团的建设“两个覆盖”工作。

立项依据

1.《中共重庆市荣昌区委办公室关于印发<荣昌区群团改革实施方案><荣昌区总工会专项改革实施方案><共青团荣昌区委专项改革实施方案><荣昌区妇联专项改革实施方案>的通知》（荣委办发[2016]72号）；
2.《中共重庆市荣昌区委全面深化改革委员会办公室关于印发<荣昌区2025年重点改革项目清单>的通知》(荣委改办〔2025〕2号)；
3.《重庆共青团学习贯彻党的二十届三中全会精神宣讲工作方案》；
4.区委办公室印发《荣昌区贯彻落实〈中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见〉的具体措施》；
5.共青团中央、教育部、人力资源社会保障部、全国少工委制定的《少先队辅导员管理方法（试行）》；
6.团市委、市纪委、市委直属机关工委、市教委、市国资委印发的《 “青春路 ·廉同行”重庆市“青春倡廉”行动工作方案（2025—2027 年）》；
7.共青团中央印发《中国共产主义青年团干部教育培训工作条例》和《全国团干部教育培训规划（2024-2028年）》；
8.共青团中央印发《青年马克思主义者培养工程管理办法（试行）》；
9.《中国共产主义青年团章程》第二十四条6点；
10.团中央印发的《关于进一步加强混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体团的建设和工作的意见》；
11.《荣昌区进一步加强青年发展型城市建设实施方案》；
12.《中共重庆市荣昌区委平安荣昌建设暨防范化解重大风险领导小组关于印发<荣昌区未成年人保护和犯罪预防工作“五防”专项行动方案>的通知》（荣委平安组发〔2025〕3号）；
13.《共青团重庆市委办公室关于印发<关于开展“心·希望工程”进一步维护青少年合法权益的实施方案>的通知》(渝青办〔2022〕14号)。

当年绩效目标

开展新兴领域团的建设“两个覆盖”工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

受益青年满意度

10

%

≥

90

否

产出指标

数量指标

全年开展关爱服务新兴领域青年活动覆盖人次

20

人次

≥

180

否

产出指标

数量指标

打造“渝青·小哥加油站”

20

个

≥

1

是

效益指标

可持续影响指标

更好服务青年群体

20

定性

效果明显

否

产出指标

数量指标

全年开展关爱服务新兴领域青年活动场次

20

场次

≥

12

否

中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

147002-重庆市荣昌区青少年活动中心

单位：万元

项目名称

50015324T000004161384-青少年活动中心运行项目

业务主管部门

中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

620.00

本级安排（万元)

620.00

上级补助（万元)

项目概述

用于荣昌区少年宫海棠公园校区、人民公园校区，以及新增的吴家镇和河包镇2个分宫的运行：1.教育培训职能：开设校外少儿培训、青年夜校等50门常规兴趣课程，并引进名师项目，年培训服务超1万人次；2.公益普惠职能：通过“流动少年宫”深入17所乡村学校送教，全年惠及数万名学生，并为机关双职工、企业职工子女提供公益托管服务；3.文化传承职能：创新开发“陶的疗愈”等融合荣昌陶、夏布非遗特色的课程，获市级荣誉；4.思想引领职能：开展红色主题教育、成立“红领巾学院”，覆盖引导数万名青少年；5.权益服务职能：提供心理健康辅导与法治教育，守护青少年健康成长。

立项依据

荣委编委（2019）64号

当年绩效目标

用于荣昌区少年宫海棠公园校区、人民公园校区，以及新增的吴家镇和河包镇2个分宫的运行：1.教育培训职能：开设校外少儿培训、青年夜校等50门常规兴趣课程，并引进名师项目，年培训服务超1万人次；2.公益普惠职能：通过“流动少年宫”深入17所乡村学校送教，全年惠及数万名学生，并为机关双职工、企业职工子女提供公益托管服务；3.文化传承职能：创新开发“陶的疗愈”等融合荣昌陶、夏布非遗特色的课程，获市级荣誉；4.思想引领职能：开展红色主题教育、成立“红领巾学院”，覆盖引导数万名青少年；5.权益服务职能：提供心理健康辅导与法治教育，守护青少年健康成长。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

青少年活动中心培训课程数量

20

门

≥

50

否

满意度指标

服务对象满意度指标

培训服务对象满意度

10

%

≥

80

否

产出指标

时效指标

工作任务执行及时率

20

%

≥

95

否

产出指标

质量指标

活动中心培训服务合格率

20

%

≥

95

否

效益指标

经济效益指标

完成非税收入

20

万元/年

≥

620

是

中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

147002-重庆市荣昌区青少年活动中心

单位：万元

项目名称

50015326T000005274711-青年影院运行项目

业务主管部门

中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

90.00

本级安排（万元)

90.00

上级补助（万元)

项目概述

用于荣昌青年影院运行：1.包括面向社会、对外营业提供观影服务。包括影院的日常运行支出，影片片源及票房支出、影院员工工资、卖品售卖、设施设备和安全维护等。2.文化传播。通过定期组织观看红色电影和其他具有教育意义的影片，青年影院帮助青少年重温历史，理解革命精神，从而加强他们的思想政治引领，使红色基因和革命薪火得以代代相传；3.增强凝聚力。通过免费或优惠的观影活动，青年影院吸引了辖区内的青少年参与，增强了青少年群体的活力和凝聚力。

立项依据

1.《关于印发〈共青团中央、全国少工委关于进一步加强和规范团属青少年宫管理的意见〉的通知》（中青联发〔2017〕26 号；
2.《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅关于进一步加强和改进全市青少年宫建设和管理工作的意见》（渝委办〔2005〕220号 ）；
3.《重庆市财政局关于印发重庆市青少年校外活动场所资金管理暂行办法的通知》（渝财综〔2011〕172号）；
4.《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于调整团区委所属事业单位机构编制事项的通知》（荣委编委〔2019〕64号 ）。

当年绩效目标

用于荣昌青年影院运行：1.包括面向社会、对外营业提供观影服务。包括影院的日常运行支出，影片片源及票房支出、影院员工工资、卖品售卖、设施设备和安全维护等。2.文化传播。通过定期组织观看红色电影和其他具有教育意义的影片，青年影院帮助青少年重温历史，理解革命精神，从而加强他们的思想政治引领，使红色基因和革命薪火得以代代相传；3.增强凝聚力。通过免费或优惠的观影活动，青年影院吸引了辖区内的青少年参与，增强了青少年群体的活力和凝聚力。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

荣昌影院放映场次

20

场

≥

1600

否

效益指标

经济效益指标

产生非税收入

20

万元/年

≥

120

否

产出指标

数量指标

荣昌影院观影人次

20

人次

≥

16000

是

满意度指标

服务对象满意度指标

观影青少年群众满意度

10

%

≥

85

否

产出指标

时效指标

影院影片放映执行及时率

20

%

≥

95

否

中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

147002-重庆市荣昌区青少年活动中心

单位：万元

项目名称

50015326T000005274727-荣昌陶青少年实训基地运行项目

业务主管部门

中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

32.00

本级安排（万元)

32.00

上级补助（万元)

项目概述

用于荣昌陶青少年实训基地运行经费：以荣昌陶非遗文化为特色的市级青少年研学基地、市级科普基地、市级国防教育基地，面向社会提供低收费公益性青少年校外教育服务。支出包括日常运营管理人员经费、水电费、教学用具、设施设备、场所维修维护费等。

立项依据

1.《关于印发〈共青团中央、全国少工委关于进一步加强和规范团属青少年宫管理的意见〉的通知》（中青联发〔2017〕26 号；
2.《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅关于进一步加强和改进全市青少年宫建设和管理工作的意见》（渝委办〔2005〕220号 ）；
3.《重庆市财政局关于印发重庆市青少年校外活动场所资金管理暂行办法的通知》（渝财综〔2011〕172号）；
4.《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于调整团区委所属事业单位机构编制事项的通知》（荣委编委〔2019〕64号 ）。

当年绩效目标

用于荣昌陶青少年实训基地运行经费：以荣昌陶非遗文化为特色的市级青少年研学基地、市级科普基地、市级国防教育基地，面向社会提供低收费公益性青少年校外教育服务。支出包括日常运营管理人员经费、水电费、教学用具、设施设备、场所维修维护费等。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

荣昌陶实践基地培训合格率

20

%

≥

90

否

产出指标

时效指标

陶艺基地服务执行及时率

20

%

≥

90

否

满意度指标

服务对象满意度指标

培训对象满意度

10

%

≥

90

否

产出指标

数量指标

荣昌陶实践基地培训次数

20

场次

≥

48

是

效益指标

经济效益指标

产生非税收入

20

万元/年

≥

20

否

中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

147002-重庆市荣昌区青少年活动中心

单位：万元

项目名称

50015324T000004230784-青少年校外教育公益活动项目

业务主管部门

中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

14.02

本级安排（万元)

上级补助（万元)

14.02

项目概述

充分发挥青少年校外教育场所实践育人作用，通过举办主题教育实践、科技创新、劳动实践、非遗传承、安全自护、“书香青春”阅读、假期公益托管等公益活动，引导青少年树立远大理想，自觉培育和践行社会主义核心价值观，坚定不移听党话、跟党走。

立项依据

荣昌区青少年校外教育经费

当年绩效目标

充分发挥青少年校外教育场所实践育人作用，通过举办主题教育实践、科技创新、劳动实践、非遗传承、安全自护、“书香青春”阅读、假期公益托管等公益活动，引导青少年树立远大理想，自觉培育和践行社会主义核心价值观 ，坚定不移听党话、跟党走。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

服务青少年人次

20

人次

≥

14400

是

产出指标

数量指标

工作任务及时完成率

20

场

≥

85

否

产出指标

质量指标

项目执行率

20

%

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

更好服务青少年儿童

20

定性

效果明显

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务群体满意度

10

%

≥

85

否

中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

147002-重庆市荣昌区青少年活动中心

单位：万元

项目名称

50015324T000004231362-青少年校外活动场所建设

业务主管部门

中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

118.60

本级安排（万元)

上级补助（万元)

118.60

项目概述

1.完成活动中心整体设计、功能设计、施工设计、装修设计；2.完成活动中心文化建设，加强氛围营造；3.文明施工、安全生产，符合工程施工质量验收要求。

立项依据

荣昌区青少年校外教育经费

当年绩效目标

1.完成活动中心整体设计、功能设计、施工设计、装修设计；2.完成活动中心文化建设，加强氛围营造；3.文明施工、安全生产，符合工程施工质量验收要求。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

完成室内外改（扩）建项目

20

平方米

≥

3500

是

产出指标

质量指标

符合建筑工程质量国家标准

20

%

＝

100

是

效益指标

社会效益指标

带动校外教育资源的有效使用

20

定性

效果明显

是

满意度指标

服务对象满意度指标

服务青少年满意度

10

%

≥

85

否

成本指标

社会成本指标

推动陶基地功能提升及设施设备提档升级

20

定性

效果明显

否

中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

147002-重庆市荣昌区青少年活动中心

单位：万元

项目名称

50015326T000005185035-荣昌区青少年活动中心托幼一体项目

业务主管部门

中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

399.93

本级安排（万元)

上级补助（万元)

399.93

项目概述

将青少年活动中心海棠校区改造成托幼一体项目，改造总建筑面积约3350平方米，建成托位数150个，提供托育从业人员培训、托育机构管理咨询、托育产品研发和创新设计、家庭养育指导及婴幼儿早期发展等服务。

立项依据

《关于编报积极应对人口老龄化工程和托育建设2025年第一批中央预算内投资计划建议方案的通知》（渝发改社会[2025]357号）

当年绩效目标

将青少年活动中心海棠校区改造成托幼一体项目，改造总建筑面积约3350平方米，建成托位数150个，提供托育从业人员培训、托育机构管理咨询、托育产品研发和创新设计、家庭养育指导及婴幼儿早期发展等服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

工程建设面积

10

平方米

≥

3350

否

产出指标