重庆市荣昌区青少年活动中心

财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

1,368.38

一、本年支出

1,368.38

1,235.76

132.62

一般公共预算资金

1,235.76

一般公共服务支出

816.70

816.70

政府性基金预算资金

132.62

教育支出

0.47

0.47

国有资本经营预算资金

社会保障和就业支出

411.05

411.05

卫生健康支出

3.77

3.77

住房保障支出

3.76

3.76

其他支出

132.62

132.62

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

1,368.38

支出合计

1,368.38

1,235.76

132.62

重庆市荣昌区青少年活动中心

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

1,235.76

93.83

1,141.93

201

一般公共服务支出

816.70

74.70

742.00

20129

群众团体事务

816.70

74.70

742.00

2012950

事业运行

74.70

74.70

2012999

其他群众团体事务支出

742.00

742.00

205

教育支出

0.47

0.47

20508

进修及培训

0.47

0.47

2050803

培训支出

0.47

0.47

208

社会保障和就业支出

411.05

11.13

399.93

20805

行政事业单位养老支出

11.13

11.13

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.42

7.42

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.71

3.71

20810

社会福利

399.93

399.93

2081001

儿童福利

399.93

399.93

210

卫生健康支出

3.77

3.77

21011

行政事业单位医疗

3.77

3.77

2101102

事业单位医疗

2.66

2.66

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.11

1.11

221

住房保障支出

3.76

3.76

22102

住房改革支出

3.76

3.76

2210201

住房公积金

3.76

3.76

重庆市荣昌区青少年活动中心

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目

2026年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

93.83

76.48

17.35

301

工资福利支出

76.48

76.48

30101

基本工资

16.93

16.93

30102

津贴补贴

0.62

0.62

30107

绩效工资

38.57

38.57

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

7.42

7.42

30109

职业年金缴费

3.71

3.71

30110

职工基本医疗保险缴费

2.66

2.66

30112

其他社会保障缴费

0.88

0.88

30113

住房公积金

3.76

3.76

30114

医疗费

1.14

1.14

30199

其他工资福利支出

0.80

0.80

302

商品和服务支出

17.35

17.35

30201

办公费

1.95

1.95

30209

物业管理费

0.05

0.05

30216

培训费

0.47

0.47

30228

工会经费

13.98

13.98

30299

其他商品和服务支出

0.91

0.91

重庆市荣昌区青少年活动中心

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1.25

1.25

重庆市荣昌区青少年活动中心

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

132.62

132.62

229

其他支出

132.62

132.62

22960

彩票公益金安排的支出

132.62

132.62

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

132.62

132.62

重庆市荣昌区青少年活动中心

单位收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

1,368.38

合计

1,368.38

一般公共预算资金

1,235.76

一般公共服务支出

816.70

政府性基金预算资金

132.62

教育支出

0.47

国有资本经营预算资金

社会保障和就业支出

411.05

财政专户管理资金

卫生健康支出

3.77

事业收入资金

住房保障支出

3.76

上级补助收入资金

其他支出

132.62

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

重庆市荣昌区青少年活动中心

单位收入总表

单位：万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

1,368.38

1,235.76

132.62

201

一般公共服务支出

816.70

816.70

20129

群众团体事务

816.70

816.70

2012950

事业运行

74.70

74.70

2012999

其他群众团体事务支出

742.00

742.00

205

教育支出

0.47

0.47

20508

进修及培训

0.47

0.47

2050803

培训支出

0.47

0.47

208

社会保障和就业支出

411.05

411.05

20805

行政事业单位养老支出

11.13

11.13

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.42

7.42

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.71

3.71

20810

社会福利

399.93

399.93

2081001

儿童福利

399.93

399.93

210

卫生健康支出

3.77

3.77

21011

行政事业单位医疗

3.77

3.77

2101102

事业单位医疗

2.66

2.66

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.11

1.11

221

住房保障支出

3.76

3.76

22102

住房改革支出

3.76

3.76

2210201

住房公积金

3.76

3.76

229

其他支出

132.62

132.62

22960

彩票公益金安排的支出

132.62

132.62

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

132.62

132.62

重庆市荣昌区青少年活动中心

单位支出总表

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

1,368.38

93.83

1,274.55

201

一般公共服务支出

816.70

74.70

742.00

20129

群众团体事务

816.70

74.70

742.00

2012950

事业运行

74.70

74.70

2012999

其他群众团体事务支出

742.00

742.00

205

教育支出

0.47

0.47

20508

进修及培训

0.47

0.47

2050803

培训支出

0.47

0.47

208

社会保障和就业支出

411.05

11.13

399.93

20805

行政事业单位养老支出

11.13

11.13

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.42

7.42

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.71

3.71

20810

社会福利

399.93

399.93

2081001

儿童福利

399.93

399.93

210

卫生健康支出

3.77

3.77

21011

行政事业单位医疗

3.77

3.77

2101102

事业单位医疗

2.66

2.66

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.11

1.11

221

住房保障支出

3.76

3.76

22102

住房改革支出

3.76

3.76

2210201

住房公积金

3.76

3.76

229

其他支出

132.62

132.62

22960

彩票公益金安排的支出

132.62

132.62

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

132.62

132.62

重庆市荣昌区青少年活动中心

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

48.60

48.60

A

货物

0.60

0.60

C

服务

48.00

48.00

重庆市荣昌区青少年活动中心

单位整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称

147002-重庆市荣昌区青少年活动中心

部门支出预算数

1,368.38

当年整体绩效目标

推进素质教育，促进青少年全面发展，加强青少年思想道德教育。对青少年活动中心三个阵地场所进行管理和维护，做好对外开放服务，开展经常性、大众化、参与面广、实践性强的青少年公益活动，培养青少年的创新精神和实践能力。持续推进青少年安全自护工作，做好青少年思想引领服务、校外教育服务和青少年交流等。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

校外教育服务青少年覆盖人数

20

人次

≥

15000

是

产出指标

数量指标

开展校外公益活动服务场次

15

场次

≥

50

否

产出指标

质量指标

活动中心培训服务合格率

15

%

≥

95

否

效益指标

经济效益指标

全年非税收入

20

万元

≥

650

是

效益指标

社会效益指标

带动校外教育资源有效使用

15

定性

有效

否

效益指标

社会效益指标

青少年、儿童参与率

15

%

≥

95

否

重庆市荣昌区青少年活动中心

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

147002-重庆市荣昌区青少年活动中心

单位：万元

项目名称

50015324T000004161384-青少年活动中心运行项目

业务主管部门

中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

620.00

本级安排（万元)

620.00

上级补助（万元)

项目概述

用于荣昌区少年宫海棠公园校区、人民公园校区，以及新增的吴家镇和河包镇2个分宫的运行：1.教育培训职能：开设校外少儿培训、青年夜校等50门常规兴趣课程，并引进名师项目，年培训服务超1万人次；2.公益普惠职能：通过“流动少年宫”深入17所乡村学校送教，全年惠及数万名学生，并为机关双职工、企业职工子女提供公益托管服务；3.文化传承职能：创新开发“陶的疗愈”等融合荣昌陶、夏布非遗特色的课程，获市级荣誉；4.思想引领职能：开展红色主题教育、成立“红领巾学院”，覆盖引导数万名青少年；5.权益服务职能：提供心理健康辅导与法治教育，守护青少年健康成长。

立项依据

荣委编委（2019）64号

当年绩效目标

用于荣昌区少年宫海棠公园校区、人民公园校区，以及新增的吴家镇和河包镇2个分宫的运行：1.教育培训职能：开设校外少儿培训、青年夜校等50门常规兴趣课程，并引进名师项目，年培训服务超1万人次；2.公益普惠职能：通过“流动少年宫”深入17所乡村学校送教，全年惠及数万名学生，并为机关双职工、企业职工子女提供公益托管服务；3.文化传承职能：创新开发“陶的疗愈”等融合荣昌陶、夏布非遗特色的课程，获市级荣誉；4.思想引领职能：开展红色主题教育、成立“红领巾学院”，覆盖引导数万名青少年；5.权益服务职能：提供心理健康辅导与法治教育，守护青少年健康成长。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

经济效益指标

完成非税收入

20

万元/年

≥

620

是

产出指标

数量指标

青少年活动中心培训课程数量

20

门

≥

50

否

满意度指标

服务对象满意度指标

培训服务对象满意度

10

%

≥

80

否

产出指标

时效指标

工作任务执行及时率

20

%

≥

95

否

产出指标

质量指标

活动中心培训服务合格率

20

%

≥

95

否

重庆市荣昌区青少年活动中心

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

147002-重庆市荣昌区青少年活动中心

单位：万元

项目名称

50015326T000005274711-青年影院运行项目

业务主管部门

中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

90.00

本级安排（万元)

90.00

上级补助（万元)

项目概述

用于荣昌青年影院运行：1.包括面向社会、对外营业提供观影服务。包括影院的日常运行支出，影片片源及票房支出、影院员工工资、卖品售卖、设施设备和安全维护等。2.文化传播。通过定期组织观看红色电影和其他具有教育意义的影片，青年影院帮助青少年重温历史，理解革命精神，从而加强他们的思想政治引领，使红色基因和革命薪火得以代代相传；3.增强凝聚力。通过免费或优惠的观影活动，青年影院吸引了辖区内的青少年参与，增强了青少年群体的活力和凝聚力。

立项依据

1.《关于印发〈共青团中央、全国少工委关于进一步加强和规范团属青少年宫管理的意见〉的通知》（中青联发〔2017〕26 号；
2.《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅关于进一步加强和改进全市青少年宫建设和管理工作的意见》（渝委办〔2005〕220号 ）；
3.《重庆市财政局关于印发重庆市青少年校外活动场所资金管理暂行办法的通知》（渝财综〔2011〕172号）；
4.《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于调整团区委所属事业单位机构编制事项的通知》（荣委编委〔2019〕64号 ）。

当年绩效目标

用于荣昌青年影院运行：1.包括面向社会、对外营业提供观影服务。包括影院的日常运行支出，影片片源及票房支出、影院员工工资、卖品售卖、设施设备和安全维护等。2.文化传播。通过定期组织观看红色电影和其他具有教育意义的影片，青年影院帮助青少年重温历史，理解革命精神，从而加强他们的思想政治引领，使红色基因和革命薪火得以代代相传；3.增强凝聚力。通过免费或优惠的观影活动，青年影院吸引了辖区内的青少年参与，增强了青少年群体的活力和凝聚力。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

荣昌影院放映场次

20

场

≥

1600

否

效益指标

经济效益指标

产生非税收入

20

万元/年

≥

120

否

产出指标

数量指标

荣昌影院观影人次

20

人次

≥

16000

是

满意度指标

服务对象满意度指标

观影青少年群众满意度

10

%

≥

85

否

产出指标

时效指标

影院影片放映执行及时率

20

%

≥

95

否

重庆市荣昌区青少年活动中心

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

147002-重庆市荣昌区青少年活动中心

单位：万元

项目名称

50015326T000005274727-荣昌陶青少年实训基地运行项目

业务主管部门

中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

32.00

本级安排（万元)

32.00

上级补助（万元)

项目概述

用于荣昌陶青少年实训基地运行经费：以荣昌陶非遗文化为特色的市级青少年研学基地、市级科普基地、市级国防教育基地，面向社会提供低收费公益性青少年校外教育服务。支出包括日常运营管理人员经费、水电费、教学用具、设施设备、场所维修维护费等。

立项依据

1.《关于印发〈共青团中央、全国少工委关于进一步加强和规范团属青少年宫管理的意见〉的通知》（中青联发〔2017〕26 号；
2.《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅关于进一步加强和改进全市青少年宫建设和管理工作的意见》（渝委办〔2005〕220号 ）；
3.《重庆市财政局关于印发重庆市青少年校外活动场所资金管理暂行办法的通知》（渝财综〔2011〕172号）；
4.《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于调整团区委所属事业单位机构编制事项的通知》（荣委编委〔2019〕64号 ）。

当年绩效目标

用于荣昌陶青少年实训基地运行经费：以荣昌陶非遗文化为特色的市级青少年研学基地、市级科普基地、市级国防教育基地，面向社会提供低收费公益性青少年校外教育服务。支出包括日常运营管理人员经费、水电费、教学用具、设施设备、场所维修维护费等。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

荣昌陶实践基地培训合格率

20

%

≥

90

否

产出指标

时效指标

陶艺基地服务执行及时率

20

%

≥

90

否

满意度指标

服务对象满意度指标

培训对象满意度

10

%

≥

90

否

产出指标

数量指标

荣昌陶实践基地培训次数

20

场次

≥

48

是

效益指标

经济效益指标

产生非税收入

20

万元/年

≥

20

否

重庆市荣昌区青少年活动中心

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

147002-重庆市荣昌区青少年活动中心

单位：万元

项目名称

50015324T000004230784-青少年校外教育公益活动项目

业务主管部门

中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

14.02

本级安排（万元)

上级补助（万元)

14.02

项目概述

充分发挥青少年校外教育场所实践育人作用，通过举办主题教育实践、科技创新、劳动实践、非遗传承、安全自护、“书香青春”阅读、假期公益托管等公益活动，引导青少年树立远大理想，自觉培育和践行社会主义核心价值观，坚定不移听党话、跟党走。

立项依据

荣昌区青少年校外教育经费

当年绩效目标

充分发挥青少年校外教育场所实践育人作用，通过举办主题教育实践、科技创新、劳动实践、非遗传承、安全自护、“书香青春”阅读、假期公益托管等公益活动，引导青少年树立远大理想，自觉培育和践行社会主义核心价值观 ，坚定不移听党话、跟党走。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

服务青少年人次

20

人次

≥

14400

是

产出指标

数量指标

工作任务及时完成率

20

场

≥

85

否

产出指标

质量指标

项目执行率

20

%

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

更好服务青少年儿童

20

定性

效果明显

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务群体满意度

10

%

≥

85

否

重庆市荣昌区青少年活动中心

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

147002-重庆市荣昌区青少年活动中心

单位：万元

项目名称

50015324T000004231362-青少年校外活动场所建设

业务主管部门

中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

118.60

本级安排（万元)

上级补助（万元)

118.60

项目概述

1.完成活动中心整体设计、功能设计、施工设计、装修设计；2.完成活动中心文化建设，加强氛围营造；3.文明施工、安全生产，符合工程施工质量验收要求。

立项依据

荣昌区青少年校外教育经费

当年绩效目标

1.完成活动中心整体设计、功能设计、施工设计、装修设计；2.完成活动中心文化建设，加强氛围营造；3.文明施工、安全生产，符合工程施工质量验收要求。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

完成室内外改（扩）建项目

20

平方米

≥

3500

是

产出指标

质量指标

符合建筑工程质量国家标准

20

%

＝

100

是

效益指标

社会效益指标

带动校外教育资源的有效使用

20

定性

效果明显

是

满意度指标

服务对象满意度指标

服务青少年满意度

10

%

≥

85

否

成本指标

社会成本指标

推动陶基地功能提升及设施设备提档升级

20

定性

效果明显

否

重庆市荣昌区青少年活动中心

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

147002-重庆市荣昌区青少年活动中心

单位：万元

项目名称

50015326T000005185035-荣昌区青少年活动中心托幼一体项目

业务主管部门

中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

399.93

本级安排（万元)

上级补助（万元)

399.93

项目概述

将青少年活动中心海棠校区改造成托幼一体项目，改造总建筑面积约3350平方米，建成托位数150个，提供托育从业人员培训、托育机构管理咨询、托育产品研发和创新设计、家庭养育指导及婴幼儿早期发展等服务。

立项依据

《关于编报积极应对人口老龄化工程和托育建设2025年第一批中央预算内投资计划建议方案的通知》（渝发改社会[2025]357号）

当年绩效目标

将青少年活动中心海棠校区改造成托幼一体项目，改造总建筑面积约3350平方米，建成托位数150个，提供托育从业人员培训、托育机构管理咨询、托育产品研发和创新设计、家庭养育指导及婴幼儿早期发展等服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

工程建设面积

10

平方米

≥

3350

否

产出指标

数量指标

托位数

10

个

≥

150

否

产出指标

质量指标

工程建设质量合格率

10

%

＝

100

否

产出指标

时效指标

项目完工及时率

10

%

≥

95

否

效益指标

社会效益指标

提升区域内婴幼儿托育服务各能力

20

定性

明显提高

是

满意度指标

服务对象满意度指标

服务青年父母满意度

10

%

≥

90

否

成本指标

经济成本指标

项目建设成本

20

万元

≤

506

是