重庆市荣昌区残疾人服务总社2026年单位预算情况说明

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11500226009341100Q/2026-00096
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2026-02-27
[ 发布日期 ]
2026-02-27
[ 发布机构 ]
荣昌区财政局
[ 有效性 ]

日期：2026-02-27

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重庆市荣昌区残疾人服务总社

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、建立全区残疾人就业网络体系，提供就业培训及相关信息统计工作；

2、承担扶贫、社会保障任务；

3、建立用人单位联系制度，协助残疾人职工与用人单位处理好劳资关系，指导用人单位建设残疾人无障碍环境；

4、开展残疾人康复服务；

5、开展残疾人特殊用品及辅助用具登记及供应服务。

（二）单位构成。

本单位为重庆市荣昌区残疾人联合会所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位，有编制数4人，年末实有人数4人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年收入合计100.43万元，主要是一般公共预算拨款100.43万元。收入较去年增加4.43万元，主要是人员经费拨款增加4.43万元。

（二）支出预算：2026年支出合计100.43万元，其中：教育支出0.53万元，社会保障和就业支出91.42万元，卫生健康支出4.2万元，住房保障支出4.27万元；支出较去年增加4.43万元，主要是基本支出增加4.43万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入合计100.43万元，一般公共预算财政拨款支出100.43万元，比2025年增加4.43万元。其中：基本支出100.43万元，比2025年增加4.43万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，与2025年一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年一致；公务接待费0万元，与2025年一致；公务用车运行维护费0万元，与2025年一致；公务用车购置费0万元，与2025年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位2026年度无政府采购事项。

（三）绩效目标设置情况。2026年把项目全部纳入本级预算，下属事业单位未设置绩效目标。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区残疾人服务总社2026年单位预算公开报表

单位预算公开联系人：宋知荧联系方式：023-46788310

表一

财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	100.43	一、本年支出	100.43	100.43
一般公共预算资金	100.43	教育支出	0.53	0.53
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	91.42	91.42
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.20	4.20
		住房保障支出	4.27	4.27

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	100.43	支出合计	100.43	100.43

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		100.43	100.43
205	教育支出	0.53	0.53
20508	进修及培训	0.53	0.53
2050803	培训支出	0.53	0.53
208	社会保障和就业支出	91.42	91.42
20805	行政事业单位养老支出	12.15	12.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.10	8.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05
20811	残疾人事业	79.27	79.27
2081199	其他残疾人事业支出	79.27	79.27
210	卫生健康支出	4.20	4.20
21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17
221	住房保障支出	4.27	4.27
22102	住房改革支出	4.27	4.27
2210201	住房公积金	4.27	4.27

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		100.43	82.86	17.56
301	工资福利支出	82.86	82.86
30101	基本工资	20.75	20.75
30102	津贴补贴	1.08	1.08
30107	绩效工资	38.55	38.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.10	8.10
30109	职业年金缴费	4.05	4.05
30110	职工基本医疗保险缴费	3.02	3.02
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00
30113	住房公积金	4.27	4.27
30114	医疗费	1.24	1.24
30199	其他工资福利支出	0.80	0.80
302	商品和服务支出	17.56		17.56
30201	办公费	1.60		1.60
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.80		0.80
30216	培训费	0.53		0.53
30227	委托业务费	2.18		2.18
30228	工会经费	5.43		5.43
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

我单位无三公经费预算，故此表无数据。

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
单位收支总表
单位收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	100.43	合计	100.43
一般公共预算资金	100.43	教育支出	0.53
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	91.42
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.20
财政专户管理资金		住房保障支出	4.27
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
单位收入总表
单位收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		100.43	100.43
205	教育支出	0.53	0.53
20508	进修及培训	0.53	0.53
2050803	培训支出	0.53	0.53
208	社会保障和就业支出	91.42	91.42
20805	行政事业单位养老支出	12.15	12.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.10	8.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05
20811	残疾人事业	79.27	79.27
2081199	其他残疾人事业支出	79.27	79.27
210	卫生健康支出	4.20	4.20
21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17
221	住房保障支出	4.27	4.27
22102	住房改革支出	4.27	4.27
2210201	住房公积金	4.27	4.27

表八
单位支出总表
单位支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		100.43	100.43
205	教育支出	0.53	0.53
20508	进修及培训	0.53	0.53
2050803	培训支出	0.53	0.53
208	社会保障和就业支出	91.42	91.42
20805	行政事业单位养老支出	12.15	12.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.10	8.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05
20811	残疾人事业	79.27	79.27
2081199	其他残疾人事业支出	79.27	79.27
210	卫生健康支出	4.20	4.20
21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17
221	住房保障支出	4.27	4.27
22102	住房改革支出	4.27	4.27
2210201	住房公积金	4.27	4.27

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

（备注：本单位无采购预算，故此表无数据。）

表十
单位整体绩效目标表
单位整体绩效目标表

							单位：万元
部门(单位)名称	重庆市荣昌区残疾人服务总社				部门支出预算数	100.43
当年整体绩效目标	1.坚持党的领导； 2.加强残疾人政治引领和思想指导； 3.依法依章协助残疾人联合会开展残疾人宣传200次，组织残疾人活动20次； 4.做好单位内部管理，确保服务总社正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	惠残助残政策宣传次数	20	次	≥	200	是
		数量指标	全年开展残疾人活动次数	20	次	≥	20	是
		质量指标	残疾人服务投诉率	20	%	≦	5	是
	效益指标	社会效益	服务残疾人人次	10	万人次	≥	1	是
	效益指标		助残惠残政策知晓率	20	%	≥	85	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	10	%	≥	90	否

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