财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

1,827.04

一、本年支出

1,827.04

1,640.79

186.25

一般公共预算资金

1,640.79

教育支出

1.42

1.42

政府性基金预算资金

186.25

社会保障和就业支出

1,605.29

1,605.29

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

17.50

17.50

住房保障支出

16.58

16.58

其他支出

186.25

186.25

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

1,827.04

支出合计

1,827.04

1,640.79

186.25

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

1,640.79

304.14

1,336.65

205

教育支出

1.42

1.42

20508

进修及培训

1.42

1.42

2050803

培训支出

1.42

1.42

208

社会保障和就业支出

1,605.29

268.65

1,336.65

20805

行政事业单位养老支出

48.10

48.10

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.20

22.20

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.10

11.10

2080599

其他行政事业单位养老支出

14.80

14.80

20811

残疾人事业

1,557.20

220.55

1,336.65

2081101

行政运行

141.28

141.28

2081104

残疾人康复

435.56

435.56

2081199

其他残疾人事业支出

980.36

79.27

901.09

210

卫生健康支出

17.50

17.50

21011

行政事业单位医疗

17.50

17.50

2101101

行政单位医疗

7.49

7.49

2101102

事业单位医疗

3.02

3.02

2101103

公务员医疗补助

3.52

3.52

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.46

3.46

221

住房保障支出

16.58

16.58

22102

住房改革支出

16.58

16.58

2210201

住房公积金

16.58

16.58

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目

2026年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

304.14

249.30

54.84

301

工资福利支出

234.67

234.67

30101

基本工资

55.56

55.56

30102

津贴补贴

22.57

22.57

30103

奖金

46.28

46.28

30107

绩效工资

38.55

38.55

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

22.20

22.20

30109

职业年金缴费

11.10

11.10

30110

职工基本医疗保险缴费

10.51

10.51

30111

公务员医疗补助缴费

3.52

3.52

30112

其他社会保障缴费

2.58

2.58

30113

住房公积金

16.58

16.58

30114

医疗费

3.20

3.20

30199

其他工资福利支出

2.00

2.00

302

商品和服务支出

53.79

53.79

30201

办公费

4.31

4.31

30205

水费

0.32

0.32

30206

电费

4.00

4.00

30207

邮电费

1.87

1.87

30211

差旅费

2.30

2.30

30213

维修（护）费

0.50

0.50

30216

培训费

1.42

1.42

30217

公务接待费

0.50

0.50

30227

委托业务费

2.18

2.18

30228

工会经费

14.14

14.14

30231

公务用车运行维护费

2.50

2.50

30239

其他交通费用

7.08

7.08

30299

其他商品和服务支出

12.67

12.67

303

对个人和家庭的补助

14.64

14.64

30305

生活补助

11.49

11.49

30307

医疗费补助

3.15

3.15

310

资本性支出

1.05

1.05

31002

办公设备购置

1.05

1.05

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

3.00

2.50

2.50

0.50

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

186.25

186.25

229

其他支出

186.25

186.25

22960

彩票公益金安排的支出

186.25

186.25

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

59.00

59.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

25.25

25.25

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

102.00

102.00

单位收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

1,827.04

合计

1,827.04

一般公共预算资金

1,640.79

教育支出

1.42

政府性基金预算资金

186.25

社会保障和就业支出

1,605.29

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

17.50

财政专户管理资金

住房保障支出

16.58

事业收入资金

其他支出

186.25

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

单位收入总表

单位：万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

1,827.04

1,640.79

186.25

205

教育支出

1.42

1.42

20508

进修及培训

1.42

1.42

2050803

培训支出

1.42

1.42

208

社会保障和就业支出

1,605.29

1,605.29

20805

行政事业单位养老支出

48.10

48.10

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.20

22.20

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.10

11.10

2080599

其他行政事业单位养老支出

14.80

14.80

20811

残疾人事业

1,557.20

1,557.20

2081101

行政运行

141.28

141.28

2081104

残疾人康复

435.56

435.56

2081199

其他残疾人事业支出

980.36

980.36

210

卫生健康支出

17.50

17.50

21011

行政事业单位医疗

17.50

17.50

2101101

行政单位医疗

7.49

7.49

2101102

事业单位医疗

3.02

3.02

2101103

公务员医疗补助

3.52

3.52

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.46

3.46

221

住房保障支出

16.58

16.58

22102

住房改革支出

16.58

16.58

2210201

住房公积金

16.58

16.58

229

其他支出

186.25

186.25

22960

彩票公益金安排的支出

186.25

186.25

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

59.00

59.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

25.25

25.25

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

102.00

102.00

单位支出总表

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

1,827.04

304.14

1,522.90

205

教育支出

1.42

1.42

20508

进修及培训

1.42

1.42

2050803

培训支出

1.42

1.42

208

社会保障和就业支出

1,605.29

268.65

1,336.65

20805

行政事业单位养老支出

48.10

48.10

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.20

22.20

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.10

11.10

2080599

其他行政事业单位养老支出

14.80

14.80

20811

残疾人事业

1,557.20

220.55

1,336.65

2081101

行政运行

141.28

141.28

2081104

残疾人康复

435.56

435.56

2081199

其他残疾人事业支出

980.36

79.27

901.09

210

卫生健康支出

17.50

17.50

21011

行政事业单位医疗

17.50

17.50

2101101

行政单位医疗

7.49

7.49

2101102

事业单位医疗

3.02

3.02

2101103

公务员医疗补助

3.52

3.52

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.46

3.46

221

住房保障支出

16.58

16.58

22102

住房改革支出

16.58

16.58

2210201

住房公积金

16.58

16.58

229

其他支出

186.25

186.25

22960

彩票公益金安排的支出

186.25

186.25

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

59.00

59.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

25.25

25.25

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

102.00

102.00

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

7.87

7.87

A

货物

2.39

2.39

C

服务

5.48

5.48

单位整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称

149-重庆市荣昌区残疾人联合会

部门支出预算数

1,827.04

当年整体绩效目标

1.残疾儿童、残疾人基本康复服务及辅具适配率达到85%以上；2.全区残疾人就业率达到30%；3.培训有就业需求残疾人掌握1门就业技术；4.为全区400名残疾人提供托养服务；5.为全区85户残疾人提供家庭无障碍改造服务；6.为每个镇街、村社区残联配置专，兼职委员，提高残疾人办事效率；7.为全区13000名三、四级残疾人购买合作医疗保险，7000名就业年龄段残疾人购买意外保险，做好医保兜底保障；8.全年开展残疾人文体活动40余次，丰富残疾人文体生活，提升残疾人服务水平，增强兜底保障功能，建立布局合理，方便可及的残疾人服务体系，残疾人满意度达90%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

培训残疾人就业技术掌握门数

25

门

≥

1

是

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

5

%

≥

90

否

效益指标

社会效益指标

助残惠残政策知晓率

5

%

≥

85

否

产出指标

质量指标

残疾人居家托养服务投诉率

10

%

≤

5

否

产出指标

质量指标

残疾人就业率

10

%

≥

30

是

产出指标

数量指标

残疾人基本康复率

25

%

≥

85

是

产出指标

数量指标

全区配置残疾人专、兼职委员数量

10

人

≥

177

是

产出指标

数量指标

困难重度残疾人无障碍改造户数

10

户

≥

85

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

149001-重庆市荣昌区残疾人联合会本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003282167-荣昌区残疾人事业发展补助（区级）

业务主管部门

重庆市荣昌区残疾人联合会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

4.88

本级安排（万元)

上级补助（万元)

4.88

项目概述

通过残疾人康复、就业和扶贫、体育、文化宣传、权益保障，基层组织建设等项目不断提高残疾人的生活自理能力，减轻残疾人经济负担，改善残疾人生活质量。提高残疾人就业率，维护残疾人合法权益，提高残疾人社会参与度。

立项依据

无

当年绩效目标

通过残疾人托养服务项目不断提高残疾人的生活自理能力，减轻残疾人经济负担，改善残疾人生活质量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

残疾人托养服务被投诉率

50

%

≤

5

是

效益指标

社会效益指标

残疾人对各类涉残政策知晓率

30

%

≥

85

否

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

10

%

≥

90

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

149001-重庆市荣昌区残疾人联合会本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283627-残疾人基本医疗与意外保险

业务主管部门

重庆市荣昌区残疾人联合会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

541.60

本级安排（万元)

541.60

上级补助（万元)

项目概述

为全区三四级残疾人购买合作医疗保险，为就业年龄段的重度残疾人购买意外保险，减轻残疾人家庭负担。

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2023年城乡居民合作医疗保险参保缴费有关工作的通知》

当年绩效目标

根据渝残联发[2024]180号文件为扶持弱势群体，减轻重度残疾人家庭负担，资助7000名重度残疾人购买意外伤害保险，每人预计30元，需21万元。为15000名三、四级残疾人购买合作医疗保险，400元/人，需600万。减轻残疾人家庭负担。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

残疾人保险赔付率比率

30

%

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

10

%

≥

75

否

产出指标

数量指标

购买保险人数

50

人

≥

21000

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

149001-重庆市荣昌区残疾人联合会本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283630-残疾人基本康复救助服务

业务主管部门

重庆市荣昌区残疾人联合会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

100.12

本级安排（万元)

上级补助（万元)

100.12

项目概述

为7岁以上残疾人提供基本康复服务，其中包括残疾人假肢、辅具适配、助听器适配等。

立项依据

1

当年绩效目标

为7岁以上残疾人提供基本康复服务，其中包括精神病服药、住院、残疾人假肢、辅具适配、助听器适配等。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

10

%

≥

85

否

产出指标

数量指标

接受基本康复服务残疾人人数

50

人次

≥

1250

是

效益指标

社会效益指标

残疾人基本康复救助率

30

%

≥

90

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

149001-重庆市荣昌区残疾人联合会本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004864269-残疾人基层组织建设及治理

业务主管部门

重庆市荣昌区残疾人联合会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

143.00

本级安排（万元)

71.50

上级补助（万元)

71.50

项目概述

开展残疾人基层治理及组织建设工作，管理好全区残疾人。

立项依据

1.《重庆市残疾人联合会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于配备乡镇（街道）残疾人专（兼）职委员的通知》（渝残联发〔2019〕178号）
2.重庆市残疾人联合会关于贯彻落实《村（社区）残疾人协会工作规范》和《专职委员工作规范》的通知（渝残联发〔2022〕35号）
3.重庆市残疾人联合会关于印发重庆市“渝馨家园”建设指导方案（试行）的通知（渝残联发〔2022〕20号）
4.重庆市残疾人联合会关于加强和改进专门协会工作的意见（渝残联发〔2022〕28号）

当年绩效目标

开展残疾人基层治理及组织建设工作，管理好全区残疾人。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

经济效益指标

残疾人基层治理能力

30

%

≥

80

否

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

10

%

≥

90

否

产出指标

数量指标

残疾人专职委员数量

50

个

≥

11

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

149001-重庆市荣昌区残疾人联合会本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004864334-残疾人大学生及子女大学生费用

业务主管部门

重庆市荣昌区残疾人联合会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

36.00

本级安排（万元)

12.00

上级补助（万元)

24.00

项目概述

开展残疾人大学生及子女大学生入学补助，减轻残疾人家庭负担。

立项依据

无

当年绩效目标

开展残疾人大学生及子女大学生入学补助，减轻残疾人家庭负担。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补助残疾人大学生及子女大学生人数

50

人

≤

200

是

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人家庭满意度

10

%

≥

90

否

效益指标

经济效益指标

补助资金到位率

30

%

≥

95

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

149001-重庆市荣昌区残疾人联合会本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004864343-残疾儿童救助服务

业务主管部门

重庆市荣昌区残疾人联合会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

496.44

本级安排（万元)

316.00

上级补助（万元)

180.44

项目概述

开展残疾儿童救助，减轻残疾家庭负担。

立项依据

无

当年绩效目标

开展残疾儿童救助，减轻残疾家庭负担

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

救助残疾儿童数量

50

人

≥

200

是

效益指标

经济效益指标

残疾儿童救助率

30

%

≥

90

否

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾家庭满意度

10

%

≥

90

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

149001-重庆市荣昌区残疾人联合会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005226118-残疾人事业发展工作经费

业务主管部门

重庆市荣昌区残疾人联合会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

12.01

本级安排（万元)

12.01

上级补助（万元)

项目概述

保障机构正常运转，完成基本工作任务所需的运行费用。

立项依据

无

当年绩效目标

保障机构正常运转，完成基本工作任务所需的运行费用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

残疾人信访次数

50

次

≤

3

是

效益指标

社会效益指标

残疾人政策知晓率

30

%

≥

80

否

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

10

%

≥

90

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

149001-重庆市荣昌区残疾人联合会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005227545-残疾群体慰问帮扶救助

业务主管部门

重庆市荣昌区残疾人联合会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

21.59

本级安排（万元)

上级补助（万元)

21.59

项目概述

做好残疾人的各项慰问及补助工作，确保惠残助残补助性政策落地。

立项依据

无

当年绩效目标

做好残疾人的各项补助工作，确保惠残助残补助性政策落地。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

享受惠残政策人数

50

人

≥

30

是

效益指标

社会效益指标

残疾人补助享受率

30

%

≥

80

否

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

10

%

≥

90

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

149001-重庆市荣昌区残疾人联合会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005227557-残疾人助残服务评价

业务主管部门

重庆市荣昌区残疾人联合会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

6.60

本级安排（万元)

6.60

上级补助（万元)

项目概述

开展日常审计及项目评估等检查活动。

立项依据

无

当年绩效目标

开展日常审计及项目评估等检查活动。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

开展日常审计及项目评估次数

50

次

≥

2

是

满意度指标

满意度指标

群众对整改后项目满意度

10

%

≥

90

否

效益指标

社会效益指标

问题整改率

30

%

＝

100

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

149001-重庆市荣昌区残疾人联合会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005228026-残疾人助残建设及服务宣传

业务主管部门

重庆市荣昌区残疾人联合会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

36.05

本级安排（万元)

19.80

上级补助（万元)

16.25

项目概述

为残疾人提供各种助残活动丰富残疾人的业余生活及就业渠道，开展各类助残宣传，提升残疾人的思想认识。

立项依据

无

当年绩效目标

为残疾人提供各种助残活动丰富残疾人的业余生活及就业渠道，开展各类助残宣传，提升残疾人的思想认识。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人对活动满意度

10

%

≥

90

否

效益指标

社会效益指标

残疾人参与率

30

%

≥

70

否

产出指标

数量指标

残联举办残疾人助残活动次数

50

次

≥

10

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

149001-重庆市荣昌区残疾人联合会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005228115-残疾人社会工作者能力培训

业务主管部门

重庆市荣昌区残疾人联合会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

5.00

本级安排（万元)

5.00

上级补助（万元)

项目概述

通过对残疾人工作者开展各类助残服务培训，提升我区残疾人工作者服务水平。

立项依据

渝残联发[2018]14号

当年绩效目标

通过开展各类助残服务培训及就业技能培训，提升我区残疾人就业能力及服务水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人对助残服务满意度

10

%

≥

90

否

产出指标

数量指标

培训次数

50

次

≥

1

是

效益指标

社会效益指标

残疾人政策宣传率

30

%

≥

80

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

149001-重庆市荣昌区残疾人联合会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005231790-残疾人职业技术育培训

业务主管部门

重庆市荣昌区残疾人联合会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

22.80

本级安排（万元)

上级补助（万元)

22.80

项目概述

开展城区残疾人职业技术培训，提升残疾人就业能力。

立项依据

渝残联发[2018]14号

当年绩效目标

开展城区残疾人职业技术培训，提升残疾人就业能力。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

技术培训人数

50

人次

≥

240

是

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人对培训满意度

10

%

≥

90

否

效益指标

社会效益指标

残疾人就业率

30

%

≥

70

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

149001-重庆市荣昌区残疾人联合会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005231799-困难残疾人慰问救助

业务主管部门

重庆市荣昌区残疾人联合会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

26.00

本级安排（万元)

26.00

上级补助（万元)

项目概述

困难残疾人慰问，让残疾人感受到党和政府关心关爱。

立项依据

无

当年绩效目标

开展困难残疾人慰问，让残疾人感受到党和政府关心关爱。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

残疾人信访率

30

%

≤

3

否

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

10

%

≥

80

否

产出指标

数量指标

全年慰问人数

50

人

≥

1100

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

149001-重庆市荣昌区残疾人联合会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005231804-残联劳务保障

业务主管部门

重庆市荣昌区残疾人联合会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

25.30

本级安排（万元)

25.30

上级补助（万元)

项目概述

为保障机构正常运转、完成基本工作任务，所需的人员费用。

立项依据

无

当年绩效目标

保障机构正常运转，完成基本工作任务所需的人员费用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

10

%

≥

90

否

产出指标

数量指标

配置助残服务人员数量

50

人

≥

4

是

效益指标

社会效益指标

残疾人助残服务投诉率

30

%

≤

1

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

149001-重庆市荣昌区残疾人联合会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005231808-残疾人基本信息统计及残疾证办证

业务主管部门

重庆市荣昌区残疾人联合会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

5.00

本级安排（万元)

5.00

上级补助（万元)

项目概述

残疾人基本信息调查及残疾证办证

立项依据

渝残工委[2018]14号、渝残联发[2018]2号

当年绩效目标

完成残疾人基本信息调查及残疾证办证

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人办证工作满意度

10

%

≥

90

否

效益指标

社会效益指标

残疾人证办理率

30

%

≥

90

否

产出指标

数量指标

办理残疾人证数量

50

个

≥

1666

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

149001-重庆市荣昌区残疾人联合会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005234404-信息化升级项目服务

业务主管部门

重庆市荣昌区残疾人联合会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

1.39

本级安排（万元)

1.39

上级补助（万元)

项目概述

购置办公电脑。

立项依据

无

当年绩效目标

购置3台电脑。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

国产信息化配置率

30

%

≤

60

否

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

10

%

≥

80

否

产出指标

数量指标

购置电脑数量

50

台

≥

3

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

149001-重庆市荣昌区残疾人联合会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005607155-残疾人体育

业务主管部门

重庆市荣昌区残疾人联合会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

20.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

20.00

项目概述

开展残疾人体育活动及赛事，丰富残疾人体育生活。

立项依据

贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作的方针政策和法律、法规、规章。

当年绩效目标

开展残疾人体育活动及赛事，丰富残疾人体育生活。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

残疾人参加体育活动次数

50

次

≥

1

是

效益指标

社会效益指标

残疾人体育活动参与率

30

%

≥

30

否

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人对体育活动满意度

10

%

≥

80

否