重庆市荣昌区红十字会2026年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

2.50

2.50

2.50

重庆市荣昌区红十字会2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

重庆市荣昌区红十字会2026年部门收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

138.04

合计

138.04

一般公共预算资金

138.04

教育支出

0.59

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

120.55

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

8.69

财政专户管理资金

住房保障支出

8.20

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

重庆市荣昌区红十字会2026年部门收入总表

单位：万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

138.04

138.04

205

教育支出

0.59

0.59

20508

进修及培训

0.59

0.59

2050803

培训支出

0.59

0.59

208

社会保障和就业支出

120.55

120.55

20805

行政事业单位养老支出

13.81

13.81

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.21

9.21

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.60

4.60

20816

红十字事业

106.74

106.74

2081601

行政运行

94.77

94.77

2081699

其他红十字事业支出

11.97

11.97

210

卫生健康支出

8.69

8.69

21011

行政事业单位医疗

8.69

8.69

2101101

行政单位医疗

4.89

4.89

2101103

公务员医疗补助

2.30

2.30

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.50

1.50

221

住房保障支出

8.20

8.20

22102

住房改革支出

8.20

8.20

2210201

住房公积金

8.20

8.20

表八

重庆市荣昌区红十字会2026年部门支出总表

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

138.04

126.07

11.97

205

教育支出

0.59

0.59

20508

进修及培训

0.59

0.59

2050803

培训支出

0.59

0.59

208

社会保障和就业支出

120.55

108.58

11.97

20805

行政事业单位养老支出

13.81

13.81

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.21

9.21

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.60

4.60

20816

红十字事业

106.74

94.77

11.97

2081601

行政运行

94.77

94.77

2081699

其他红十字事业支出

11.97

11.97

210

卫生健康支出

8.69

8.69

21011

行政事业单位医疗

8.69

8.69

2101101

行政单位医疗

4.89

4.89

2101103

公务员医疗补助

2.30

2.30

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.50

1.50

221

住房保障支出

8.20

8.20

22102

住房改革支出

8.20

8.20

2210201

住房公积金

8.20

8.20

重庆市荣昌区红十字会2026年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

0.28

0.28

A

货物

0.28

0.28

重庆市荣昌区红十字会2026年部门整体绩效目标表

单位：万元

部门名称

重庆市荣昌区红十字会

部门支出预算数

138.04

当年整体绩效目标

根据法规及章程要求，各级红十字会组织应履行开展“救援、救灾、救护”三救和“无偿献血、遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献”三献等相关工作的宣传和推动职责，同时开展红十字志愿服务、红十字青少年工作、借助各重大节日或主题纪念日开展各项宣传活动。根据各级文件规定，要求由各地将应急救护普及（每年应急救护知识普及进学校、进机关、进企业、进社区、进农村、进军营、进家庭）经费纳入政府财政投入项目，保障科普宣教和群众性、公益性培训支出，保障应急救护工作有序开展。        

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

参与志愿服务人次

10

人次

≥

110

举办大型宣传活动场次

10

场次

≥

2

应急救护培训场次

10

场次

≥

120

质量指标

培训人员合格率

10

%

≥

95

效益指标

社会效益

红十字宣传次数

20

次

≥

2

培训受益人数

10

人数

≥

18000

群众参与人次

10

人次

≥

18600

满意度指标

服务对象满意度指标

参与群众满意率

5

%

≥

95

满意度指标

满意度

5

%

≥

95

成本指标

社会成本指标

师资课时费

10

元/人·次

≥

200

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

157001-重庆市荣昌区红十字会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005259410-信息化升级

业务主管部门

重庆市荣昌区红十字会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

0.20

本级安排（万元)

0.20

上级补助（万元)

项目概述

根据工作需要，采购电脑和其他办公设备。

立项依据

根据工作需要，采购电脑及其他办公设备。

当年绩效目标

根据工作需要，采购2台台式电脑，需要0.2万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

成本指标

社会成本指标

可持续性

20

%

≥

95

是

满意度指标

满意度指标

满意度

10

%

≥

98

否

效益指标

社会效益指标

购置办公设备可持续性

20

%

≥

958

是

产出指标

数量指标

采购电脑数量

40

台/套

≥

2

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

157001-重庆市荣昌区红十字会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005259445-应急救护知识和三救三献

业务主管部门

重庆市荣昌区红十字会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

8.77

本级安排（万元)

8.77

上级补助（万元)

项目概述

市政府将应急救护知识普及纳入民生实事“提升公众急救能力”项目，市红十字会将该项民生实事纳入了年度业务工作评价体系，要求各区县每年完成普及率达到本地常住人口的1%并超全市年均值计满分，持证救护员培训达常住人口1‰并超全市年均值计满分。除此之外包括救护工作管理方面（包括参加市级以上培训、组织教研活动，参加志愿服务活动等）完成后也分别纳入评价体系计分考核。根据市红十字会每年制定的目标考核办法，要求各区县围绕主责主业开展“三救三献（包括红十字精神传播）”宣传工作，红十字会是群团部门，主要工作体现在日常的宣传动员方面，考核指标的完成情况只能由平时的宣传动员工作做支撑。

立项依据

《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市 2025 年重点民生实事工作目标任务的通知》（渝府办发〔2025〕13号），《重庆市红十字会关于印发“提升公众急救能力·急救技能普及行动”(2025-2027年)实施方案的通知》（渝红会〔2025〕21号）。

当年绩效目标

按照重庆市人民政府办公厅关于印发《重庆市 2025 年重点民生实事工作目标任务》的通知，市政府将应急救护知识普及纳入民生实事“提升公众急救能力”项目，重庆市红十字会关于印发《“提升公众急救能力·急救技能普及行动”(2025-2027年)实施方案》的通知，

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

参与志愿服务人次

10

人次

≥

15000

是

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

10

%

≥

95

否

产出指标

质量指标

培训人员合格率

10

%

≥

100

是

产出指标

数量指标

举办宣传活动场次

20

场次

≥

5

是

效益指标

社会效益指标

红十字宣传次数和培训受益人数

20

人数

≥

6000

是

产出指标

数量指标

应急救护培训场次

20

场次

≥

60

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

157001-重庆市荣昌区红十字会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005259460-应急救护知识培训

业务主管部门

重庆市荣昌区红十字会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

3.00

本级安排（万元)

3.00

上级补助（万元)

项目概述

市政府将应急救护知识普及纳入民生实事“提升公众急救能力”项目，市红十字会将该项民生实事纳入了年度业务工作评价体系，要求各区县每年完成普及率达到本地常住人口的1%并超全市年均值计满分，持证救护员培训达常住人口1‰并超全市年均值计满分。除此之外包括救护工作管理方面（包括参加市级以上培训、组织教研活动，参加志愿服务活动等）完成后也分别纳入评价体系计分考核。

立项依据

《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市 2025 年重点民生实事工作目标任务的通知》（渝府办发〔2025〕13号），《重庆市红十字会关于印发“提升公众急救能力·急救技能普及行动”(2025-2027年)实施方案的通知》（渝红会〔2025〕21号）。

当年绩效目标

按照《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市 2025 年重点民生实事工作目标任务的通知》（渝府办发〔2025〕13号），《重庆市红十字会关于印发“提升公众急救能力·急救技能普及行动”(2025-2027年)实施方案的通知》（渝红会〔2025〕21号）。区县每年完成普及率达到本地常住人口的1%并超全市年均值计满分，持证救护员培训达常住人口1‰并超全市年均值计满分。除此之外包括救护工作管理方面（参加市级以上培训、组织教研活动，参加志愿服务活动等）完成后也分别纳入评价体系计分考核，预计本年需要项目资金30000元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

培训人员合格率

20

%

≥

95

是

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

10

%

≥

95

否

效益指标

社会效益指标

培训受益人数

20

人数

≥

5000

是

产出指标

数量指标

应急救护培训场次

20

场次

≥

40

是

产出指标

时效指标

师资课时费

20

人/次

≥

300

是