重庆市荣昌区计划生育协会2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

428.90

一、本年支出

428.90

428.90

一般公共预算资金

428.90

一般公共服务支出

68.01

68.01

政府性基金预算资金

教育支出

0.44

0.44

国有资本经营预算资金

社会保障和就业支出

10.35

10.35

卫生健康支出

343.71

343.71

资源勘探工业信息等支出

0.37

0.37

住房保障支出

6.02

6.02

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

428.90

支出合计

428.90

428.90

重庆市荣昌区计划生育协会2026年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

428.90

94.98

333.91

201

一般公共服务支出

68.01

68.01

20129

群众团体事务

68.01

68.01

2012901

行政运行

68.01

68.01

205

教育支出

0.44

0.44

20508

进修及培训

0.44

0.44

2050803

培训支出

0.44

0.44

208

社会保障和就业支出

10.35

10.35

20805

行政事业单位养老支出

10.35

10.35

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.90

6.90

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.45

3.45

210

卫生健康支出

343.71

10.17

333.54

21004

公共卫生

3.66

3.66

2100408

基本公共卫生服务

3.66

3.66

21007

计划生育事务

333.54

333.54

2100799

其他计划生育事务支出

333.54

333.54

21011

行政事业单位医疗

6.51

6.51

2101101

行政单位医疗

3.66

3.66

2101103

公务员医疗补助

1.72

1.72

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.13

1.13

215

资源勘探工业信息等支出

0.37

0.37

21505

工业和信息产业

0.37

0.37

2150516

工程建设及运行维护

0.37

0.37

221

住房保障支出

6.02

6.02

22102

住房改革支出

6.02

6.02

2210201

住房公积金

6.02

6.02

重庆市荣昌区计划生育协会2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目

2026年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

94.98

74.19

20.80

301

工资福利支出

74.19

74.19

30101

基本工资

17.00

17.00

30102

津贴补贴

10.65

10.65

30103

奖金

22.53

22.53

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

6.90

6.90

30109

职业年金缴费

3.45

3.45

30110

职工基本医疗保险缴费

3.66

3.66

30111

公务员医疗补助缴费

1.72

1.72

30112

其他社会保障缴费

0.78

0.78

30113

住房公积金

6.02

6.02

30114

医疗费

0.88

0.88

30199

其他工资福利支出

0.60

0.60

302

商品和服务支出

20.80

20.80

30201

办公费

1.08

1.08

30205

水费

0.05

0.05

30206

电费

0.90

0.90

30207

邮电费

1.24

1.24

30209

物业管理费

1.30

1.30

30211

差旅费

0.60

0.60

30215

会议费

0.05

0.05

30216

培训费

0.44

0.44

30217

公务接待费

0.10

0.10

30226

劳务费

3.66

3.66

30228

工会经费

4.90

4.90

30239

其他交通费用

2.81

2.81

30299

其他商品和服务支出

3.68

3.68

重庆市荣昌区计划生育协会2026年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.10

0.10

重庆市荣昌区计划生育协会2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

重庆市荣昌区计划生育协会2026年部门收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

428.90

合计

428.90

一般公共预算资金

428.90

一般公共服务支出

68.01

政府性基金预算资金

教育支出

0.44

国有资本经营预算资金

社会保障和就业支出

10.35

财政专户管理资金

卫生健康支出

343.71

事业收入资金

资源勘探工业信息等支出

0.37

上级补助收入资金

住房保障支出

6.02

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

重庆市荣昌区计划生育协会2026年部门收入总表

单位：万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

428.90

428.90

201

一般公共服务支出

68.01

68.01

20129

群众团体事务

68.01

68.01

2012901

行政运行

68.01

68.01

205

教育支出

0.44

0.44

20508

进修及培训

0.44

0.44

2050803

培训支出

0.44

0.44

208

社会保障和就业支出

10.35

10.35

20805

行政事业单位养老支出

10.35

10.35

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.90

6.90

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.45

3.45

210

卫生健康支出

343.71

343.71

21004

公共卫生

3.66

3.66

2100408

基本公共卫生服务

3.66

3.66

21007

计划生育事务

333.54

333.54

2100799

其他计划生育事务支出

333.54

333.54

21011

行政事业单位医疗

6.51

6.51

2101101

行政单位医疗

3.66

3.66

2101103

公务员医疗补助

1.72

1.72

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.13

1.13

215

资源勘探工业信息等支出

0.37

0.37

21505

工业和信息产业

0.37

0.37

2150516

工程建设及运行维护

0.37

0.37

221

住房保障支出

6.02

6.02

22102

住房改革支出

6.02

6.02

2210201

住房公积金

6.02

6.02

重庆市荣昌区计划生育协会2026年部门支出总表

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

428.90

94.98

333.91

201

一般公共服务支出

68.01

68.01

20129

群众团体事务

68.01

68.01

2012901

行政运行

68.01

68.01

205

教育支出

0.44

0.44

20508

进修及培训

0.44

0.44

2050803

培训支出

0.44

0.44

208

社会保障和就业支出

10.35

10.35

20805

行政事业单位养老支出

10.35

10.35

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.90

6.90

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.45

3.45

210

卫生健康支出

343.71

10.17

333.54

21004

公共卫生

3.66

3.66

2100408

基本公共卫生服务

3.66

3.66

21007

计划生育事务

333.54

333.54

2100799

其他计划生育事务支出

333.54

333.54

21011

行政事业单位医疗

6.51

6.51

2101101

行政单位医疗

3.66

3.66

2101103

公务员医疗补助

1.72

1.72

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.13

1.13

215

资源勘探工业信息等支出

0.37

0.37

21505

工业和信息产业

0.37

0.37

2150516

工程建设及运行维护

0.37

0.37

221

住房保障支出

6.02

6.02

22102

住房改革支出

6.02

6.02

2210201

住房公积金

6.02

6.02

重庆市荣昌区计划生育协会2026年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

0.23

0.23

A

货物

0.23

0.23

重庆市荣昌区计划生育协会2026年部门整体绩效目标表

单位：万元

部门名称

156001-重庆市荣昌区计划生育协会本级

部门支出预算数

428.90

当年整体绩效目标

1、住院护理保险和健康体检全覆盖率100%，满意度90%；2、计生特殊家庭帮扶：建立暖心家园1个、阵地21个，建立基层计生协3个；帮扶率100%，满意度91%；3、青春健康教育进社区、校园、企业共计25次，覆盖家长和学生约8000余人，满意度92%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

购买特扶人员住院护理保险数量

20

人

≥

2300

是

数量指标

计生特殊家庭需要心理团体辅导每人

20

元/人·次

≥

1500

是

数量指标

强化基层组织建设

10

项

≥

1

否

质量指标

确保做好全区计生特殊家庭人员关心关爱和稳定率

10

%

＝

100

否

效益指标

可持续发展

暖心家园阵地

20

项

≥

1

否

满意度指标

帮扶对象满意度指标

服务对象满意度

10

%

≥

95

否

成本指标

经济成本指标

预算执行率

10

%

＝

100

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

156001-重庆市荣昌区计划生育协会本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004311640-计划生育家庭住院护理保险

业务主管部门

重庆市荣昌区计划生育协会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

125.52

本级安排（万元)

125.52

上级补助（万元)

项目概述

为计生特殊家庭购买住院护理保险，预计年初2200人（新增人员随时购买），标准523人/人/年，合计金额预计115.06万元.

立项依据

重庆市计划生育协会重庆市财政局重庆市卫生计生委关于开展计划生育特殊家庭住院护理保险工作通知（渝计生协发【2019】11号)

当年绩效目标

按照《关于做好第三周期计划生育特殊家庭住院护理保险工作的通知》（渝计生协发〔2022〕8号）文件规定，1、为计生特殊家庭购买住院护理保险2400人×523元=125.52元。2、为特殊人员购买相应的医疗辅助器材。3、用于从事该项工作临聘人员的工资及福利支出。总合计需要预算：125.52万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

特殊家庭购买保险

30

个

≥

2400

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

10

%

≥

96

是

产出指标

时效指标

特殊家庭购买保险及时性

30

%

≥

100

是

效益指标

可持续发展指标

可持续性

20

%

≥

95

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

156001-重庆市荣昌区计划生育协会本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004311643-"计划生育特殊家庭关爱行动“项目

业务主管部门

重庆市荣昌区计划生育协会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

200.00

本级安排（万元)

200.00

上级补助（万元)

项目概述

实施“计生特殊家庭关爱行动”项目及计生特殊家庭生日慰问，1.传统节日关心慰问（端午200元、中秋200元、生日200元、春节300元）；每年新增200人，预计2400人，标准900元/人/年，预计金额216万元，新增人员随时发放慰问金.

立项依据

渝卫家庭发﹝2015﹞79号重庆市卫生健康委员会重庆市计划生育协会关于进一步规范和完善计划生育特殊家庭联系人制度的通知

当年绩效目标

按照《关于进一步做好计划生育特殊家庭帮扶工作的通知》（渝计生协发〔2024〕23号）文件规定，1、对计生特殊家庭开展传统节假日（春节、端午、中秋）及生日走访慰问工作：2400人×900元=2160000元。2、用于从事该项工作临聘人员的工资及福利支出。总合计需要预算：216万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

慰问金发放及时率

20

%

≥

100

是

效益指标

社会效益指标

受益对象回馈率

20

%

≥

95

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

10

%

≥

96

是

产出指标

质量指标

慰问人标准

20

%

≥

900

是

产出指标

数量指标

慰问人数

20

人

≥

2400

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

156001-重庆市荣昌区计划生育协会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005260259-信息化升级

业务主管部门

重庆市荣昌区计划生育协会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

0.10

本级安排（万元)

0.10

上级补助（万元)

项目概述

根据采购方案制定采购电脑和办公设备等。

立项依据

根据采购方案，本单位购买电脑，不包括零星办公用品采购和办公用房维修维护。

当年绩效目标

根据工作需要，2026年采购1台台式电脑，需要0.5万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

满意度指标

满意度

10

%

≥

95

是

效益指标

可持续发展指标

购置办公设备可持续性

20

%

≥

95

是

成本指标

经济成本指标

采购电脑成本指标

20

万元

≥

0.5

是

产出指标

数量指标

采购电脑数量

40

台/套

≥

1

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

156001-重庆市荣昌区计划生育协会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005260277-人口和计划生育管理教育项目

业务主管部门

重庆市荣昌区计划生育协会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

6.23

本级安排（万元)

6.23

上级补助（万元)

项目概述

一、流动人口计生协示范点维护并开展宣传教育活动，每一个项目点5400元，打造”新市民健康城市行“活动品牌。二、青春健康教育加强部门协作，在我区学校、社区、企业、流动人口中开展青春健康工作倡导、培训、服务、加强青春健康俱乐部建设，打造中国计生协青春健康俱乐部示范点。三、1、婴幼儿照护服务进村社、小区、企业宣传活动；2、加强社会监督；3、发放宣传资料。

立项依据

一、按照《流动人口计生协会制度》规定，维护流动人口计生协并开展宣传教育活动。
二、按照《关于印发重庆市荣昌区生殖健康促进行动方案（2023-2025年）的通知》（荣卫发〔2023〕138号）文件规定，开展青春健康教育进校园、进社区、进企业等活动。
三、按照《关于印发荣昌区促进3岁以下婴幼儿照护服务发展实施方案的通知》（荣昌府办发〔2020〕54号）文件规定。

当年绩效目标

一、按照《流动人口计生协会制度》规定，维护流动人口计生协并开展宣传教育活动，3个分别5400×3=16200万元；总合计需要预算：1.62万元。二、按照《关于印发重庆市荣昌区生殖健康促进行动方案（2023-2025年）的通知》（荣卫发〔2023〕138号）文件规定，开展青春健康教育进校园、进社区、进企业等活动10000元；加强青春健康工作倡导及培训5300元。总合计需要预算：1.53万元。三、按照《关于印发荣昌区促进3岁以下婴幼儿照护服务发展实施方案的通知》（荣昌府办发〔2020〕54号）文件规定，婴幼儿照护服务每年进村社、小区、企业宣传活动（包括宣传栏、展板、宣传册及宣传品20000元），培训和宣传走访共计15000元。用于从事该项工作临聘人员的工资及福利支出。总合计需要预算：3.5万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

开展宣传教育活动普及率

10

%

≥

95

是

产出指标

数量指标

开展青春健康教育进校园、进社区、进企业

10

次

≥

20

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

10

%

≥

95

否

效益指标

社会效益指标

扩大群众知晓率

20

%

≥

100

是

产出指标

时效指标

培训计划按期完成率

20

%

≥

95

是

产出指标

数量指标

宣传及培训次数

20

场次

≥

17

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

156001-重庆市荣昌区计划生育协会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005260286-计划生育家庭帮扶类项目

业务主管部门

重庆市荣昌区计划生育协会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

1.69

本级安排（万元)

1.69

上级补助（万元)

项目概述

开展计划生育关怀政策宣传，计生特殊家庭临时救助、紧急救助、心理辅导，日常生活关怀，志愿者服务关怀等。

立项依据

渝卫家庭发﹝2015﹞79号重庆市卫生健康委员会重庆市计划生育协会关于进一步规范和完善计划生育特殊家庭联系人制度的通知。重庆市计划生育协会重庆市财政局重庆市卫生计生委关于开展计划生育特殊家庭住院护理保险工作通知（渝计生协发【2019】11号)。

当年绩效目标

按照《关于进一步做好计划生育特殊家庭帮扶工作的通知》（渝计生协发〔2024〕23号）文件规定，1、计生特殊家庭临时救助5余次500×5=2500元；紧急救助2次2000*2=4000元： 2、心理辅导个辅及团辅6余次1500×5=7500元。 3、宣传品2900份×1=2900元。总合计需要预算：1.69万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

可持续性

20

%

≥

98

是

满意度指标

帮扶对象满意度指标

对象满意度

10

%

≥

95

否

产出指标

数量指标

紧急救助

20

次

≥

2

是

产出指标

数量指标

计生特殊家庭临时救助

20

次

≥

5

是

产出指标

数量指标

心理辅导个辅及团辅

20

次

≥

5

是