重庆市荣昌区人民政府办公室
2026年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
（1）负责区政府收文和制发文件的办理及公文归档、管理、利用工作；负责指导区政府各部门、各镇街的公文处理和信息、督查等工作。
（2）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施。
（3）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。
（4）研究区政府各部门和各镇街向区政府请示的问题，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。
（5）负责向区政府领导同志提供反映政府工作及全区经济、社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。
（6）督促检查区政府各部门、各镇街对市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志重要批示的执行情况并跟踪调研，及时向区政府领导同志报告。
（7）负责区政府政务值班和区长公开电话值班工作，协助区政府领导同志组织处理突发事件和救灾工作。
（8）负责组织、协调区政府系统的全区性大型活动。
（9）负责全区外事工作的协调、统筹和管理，提出外事工作规划、协调重大外事工作和涉外活动；负责处理或协助处理涉外事务。
（10）负责区政府政务督查日常工作。
（11）负责区级机关事务的行政管理和办公室内部的人事管理、思想政治、计划生育、离退休人员和行政后勤工作。
（12）承办区政府交办的其他事项。
（13）划入区财政局金融管理相关职责。
（二）部门构成。
重庆市荣昌区人民政府办公室本级；重庆市荣昌区金融事务中心；重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心。（二级单位）
重庆市荣昌区人民政府办公室（以下简称区政府办公室）是协助区政府领导同志处理区政府日常工作的区政府工作部门，为正处级，挂重庆市荣昌区人民政府外事办公室牌子。中共重庆市荣昌区委外事工作委员会办公室设在区政府办公室，接受中共重庆市区委外事工作委员会直接领导，在外事工作宏观谋划、政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办等方面为中共重庆市荣昌区委外事工作委员会提供服务，由内设的外事管理科承担有关具体工作。区政府办公室主管区政府办公室本级、重庆市荣昌区金融事务中心及重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年收入合计3560.04万元，主要是一般公共预算拨款3560.04万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少357.97万元，主要是基本经费拨款增加114.90万元，项目经费拨款减少472.87万元。
（二）支出预算：2026年支出合计3560.04万元，其中：一般公共服务支出3030.98万元，教育支出9.24万元，社会保障和就业支出294.49万元，卫生健康支出116.12万元，住房保障支出109.22万元；支出较去年减少357.97万元，主要是基本支出增加114.90万元，项目支出减少472.87万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入合计3560.04万元，一般公共预算财政拨款支出3560.04万元，比2025年减少357.97万元，其中：基本支出2093.79万元，比2025年增加114.90万元，主要原因是增人调资相应增加社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出及公用经费综合定额预算支出，主要用于保障部门在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1466.25万元，比2025年减少472.87万元，主要原因是减少了重点专项支出，主要用于政务督查、政府调研、政务值守、地方外事、金融事务、数字化城市运行和治理、电子政务建设等重点工作。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算72万元，比2025年减少7万元。其中：因公出国（境）费用5万元，比2025年减少0万元；公务接待费32万元，比2025年减少3万元；公务用车运行维护费35万元，比2025年减少4万元；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元；主要原因是加强内控制度管理，压缩“三公”经费预算支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费300.59万元，比上年增加10.87万元（下属事业单位不在机关运行经费统计范围之内），主要原因为增加人员相应增加了公用经费定额预算拨款；主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、维修（护）费、公务用车运行维护费、公务接待费、差旅费、会议费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额18.90万元：政府采购货物预算11.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7万元；其中一般公共预算拨款政府采购18.90万元：政府采购货物预算11.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款3560.04万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区人民政府办公室2026年部门预算公开报表
部门预算公开联系人：曾俊 联系方式：023-61471073
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表一 |
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重庆市荣昌区人民政府办公室财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
3,560.04 |
一、本年支出 |
3,560.04 |
3,560.04 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
3,560.04 |
一般公共服务支出 |
3,030.98 |
3,030.98 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
9.24 |
9.24 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
294.49 |
294.49 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
116.12 |
116.12 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
109.22 |
109.22 |
|
|
|
|
|
|
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|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
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|
一般公共预算拨款 |
|
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|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
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|
国有资本经营收入 |
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
收入合计 |
3,560.04 |
支出合计 |
3,560.04 |
3,560.04 |
|
|
|
表二 |
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| |
|
重庆市荣昌区人民政府办公室一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
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|
单位：万元 | |
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
3,560.04 |
2,093.79 |
1,466.25 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,030.98 |
1,564.73 |
1,466.25 | |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,030.98 |
1,564.73 |
1,466.25 | |
|
2010301 |
行政运行 |
1,047.15 |
1,047.15 |
| |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
314.76 |
|
314.76 | |
|
2010350 |
事业运行 |
517.58 |
517.58 |
| |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,151.49 |
|
1,151.49 | |
|
205 |
教育支出 |
9.24 |
9.24 |
| |
|
20508 |
进修及培训 |
9.24 |
9.24 |
| |
|
2050803 |
培训支出 |
9.24 |
9.24 |
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
294.49 |
294.49 |
| |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
294.49 |
294.49 |
| |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
147.58 |
147.58 |
| |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
73.79 |
73.79 |
| |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
73.11 |
73.11 |
| |
|
210 |
卫生健康支出 |
116.12 |
116.12 |
| |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
116.12 |
116.12 |
| |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
50.99 |
50.99 |
| |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.20 |
18.20 |
| |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
24.00 |
24.00 |
| |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
22.93 |
22.93 |
| |
|
221 |
住房保障支出 |
109.22 |
109.22 |
| |
|
22102 |
住房改革支出 |
109.22 |
109.22 |
| |
|
2210201 |
住房公积金 |
109.22 |
109.22 |
| |
|
表三 |
|
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| |
|
重庆市荣昌区人民政府办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||
|
|
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|
单位：万元 | |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 | |
|
合计 |
2,093.79 |
1,655.48 |
438.32 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
1,582.37 |
1,582.37 |
| |
|
30101 |
基本工资 |
353.43 |
353.43 |
| |
|
30102 |
津贴补贴 |
155.17 |
155.17 |
| |
|
30103 |
奖金 |
313.10 |
313.10 |
| |
|
30107 |
绩效工资 |
243.43 |
243.43 |
| |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
147.58 |
147.58 |
| |
|
30109 |
职业年金缴费 |
73.79 |
73.79 |
| |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
69.19 |
69.19 |
| |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
24.00 |
24.00 |
| |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
16.79 |
16.79 |
| |
|
30113 |
住房公积金 |
109.22 |
109.22 |
| |
|
30114 |
医疗费 |
23.75 |
23.75 |
| |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
52.92 |
52.92 |
| |
|
302 |
商品和服务支出 |
438.32 |
|
438.32 | |
|
30201 |
办公费 |
28.19 |
|
28.19 | |
|
30202 |
印刷费 |
18.50 |
|
18.50 | |
|
30207 |
邮电费 |
25.44 |
|
25.44 | |
|
30209 |
物业管理费 |
3.10 |
|
3.10 | |
|
30211 |
差旅费 |
9.00 |
|
9.00 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
11.70 |
|
11.70 | |
|
30215 |
会议费 |
5.00 |
|
5.00 | |
|
30216 |
培训费 |
9.24 |
|
9.24 | |
|
30217 |
公务接待费 |
15.00 |
|
15.00 | |
|
30226 |
劳务费 |
2.00 |
|
2.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
138.40 |
|
138.40 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
35.00 |
|
35.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
40.04 |
|
40.04 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
97.70 |
|
97.70 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
73.11 |
73.11 |
| |
|
30305 |
生活补助 |
58.00 |
58.00 |
| |
|
30307 |
医疗费补助 |
15.08 |
15.08 |
| |
|
30309 |
奖励金 |
0.03 |
0.03 |
| |
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区人民政府办公室一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
72.00 |
5.00 |
35.00 |
|
35.00 |
32.00 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区人民政府办公室政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|
|
|
|
重庆市荣昌区人民政府办公室部门收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
3,560.04 |
合计 |
3,560.04 |
|
一般公共预算资金 |
3,560.04 |
一般公共服务支出 |
3,030.98 |
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
9.24 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
294.49 |
|
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
116.12 |
|
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
109.22 |
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
表七 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
重庆市荣昌区人民政府办公室部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
3,560.04 |
3,560.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,030.98 |
3,030.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,030.98 |
3,030.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,047.15 |
1,047.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
314.76 |
314.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
517.58 |
517.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,151.49 |
1,151.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
9.24 |
9.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
9.24 |
9.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
9.24 |
9.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
294.49 |
294.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
294.49 |
294.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
147.58 |
147.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
73.79 |
73.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
73.11 |
73.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
116.12 |
116.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
116.12 |
116.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
50.99 |
50.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.20 |
18.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
24.00 |
24.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
22.93 |
22.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
109.22 |
109.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
109.22 |
109.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
109.22 |
109.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
| |||||||||||
|
重庆市荣昌区人民政府办公室部门支出总表 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||
|
合计 |
3,560.04 |
2,093.79 |
1,466.25 | ||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,030.98 |
1,564.73 |
1,466.25 | |||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,030.98 |
1,564.73 |
1,466.25 | |||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,047.15 |
1,047.15 |
| |||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
314.76 |
|
314.76 | |||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
517.58 |
517.58 |
| |||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,151.49 |
|
1,151.49 | |||||||||||
|
205 |
教育支出 |
9.24 |
9.24 |
| |||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
9.24 |
9.24 |
| |||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
9.24 |
9.24 |
| |||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
294.49 |
294.49 |
| |||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
294.49 |
294.49 |
| |||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
147.58 |
147.58 |
| |||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
73.79 |
73.79 |
| |||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
73.11 |
73.11 |
| |||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
116.12 |
116.12 |
| |||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
116.12 |
116.12 |
| |||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
50.99 |
50.99 |
| |||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.20 |
18.20 |
| |||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
24.00 |
24.00 |
| |||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
22.93 |
22.93 |
| |||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
109.22 |
109.22 |
| |||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
109.22 |
109.22 |
| |||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
109.22 |
109.22 |
| |||||||||||
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
重庆市荣昌区人民政府办公室政府采购预算明细表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||
|
合计 |
18.90 |
18.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
A |
货物 |
11.90 |
11.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
C |
服务 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区人民政府办公室部门整体绩效目标表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
部门名称 |
103-重庆市荣昌区人民政府办公室 |
部门支出预算数 |
3,560.04 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
贯彻落实党中央和国务院的方针政策、市委市政府决策部署和区委、区政府工作要求，进一步提高政治站位，强化参谋辅政和工作机制创新，努力推动全区经济社会高质量发展。督查督办各项政策的落实落地、建议提案的办理，做好政策发展研究、政务值班应急值守、地方外事、政府信息公开等工作，提升办文、办会和办事质量，全面完成各项工作任务，分别达到工作要求。开展区政府网站及OA办公系统建设维护、电子政务网络运行日常维护及视联网网络运行日常维护，保障网站网络安全运行。承接市级应用，建设区级特色应用，推动城市治理和运行领域迭代集成，支撑上传下达、监测预警、快速响应、评价问效，实现平时保障城市高效运行、紧急突发事件高效协同处置。开展金融监管、协调、服务工作，助力地方经济社会发展。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
设施设备维修维护种类 |
10 |
类 |
≥ |
7 |
是 | |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
政务服务满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
调研报告利用率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
是 | |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
问题整改落实率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
事件流转处置率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
预算执行率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
网站网络安全运行保障率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
部门预决算按时公开率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
贷款贴息补助信用村个数 |
10 |
个 |
≥ |
10 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成督查报告数量 |
10 |
个 |
≥ |
40 |
是 | |
|
表十一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
重庆市荣昌区人民政府办公室2026年项目支出绩效目标表 |
||||||||||||||||||
|
编制单位： |
103001-重庆市荣昌区人民政府办公室本级 |
单位：万元 |
||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004018714-区党代表任期制经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府办公室 |
|||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
|||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
14.30 |
本级安排（万元) |
14.30 |
|||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|
|||||||||||||||||
|
项目概述 |
1.开展代表团活动；2..撰写代表建议；3.撰写代表调研报告；4.按市、区两级要求，组织代表参加相关会议或活动。 |
|||||||||||||||||
|
立项依据 |
《中共重庆市委组织部关于认真贯彻落实〈中国共产党全国代表大会和地方各级代表大会代表任期制规定〉的通知》（渝委组〔2020〕36号）。 |
|||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
1. 代表团集中活动至少6次；2.提交高质量意见建议至少12条；3.形成高质量调研报告至少2篇；4.各代表参与各类重要会议、评议等，履行监督职能，党代表满意度96%以上。 |
|||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
党代表满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
党代表参加市、区会议或活动 |
20 |
人次 |
≥ |
9 |
否 |
|||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
高质量意见建议 |
20 |
条 |
≥ |
12 |
是 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
党代表团活动 |
20 |
次 |
≥ |
6 |
否 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
党代表调研报告 |
20 |
篇 |
≥ |
2 |
是 |
|||||||||||
|
表十二 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
重庆市荣昌区人民政府办公室2026年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||
|
编制单位： |
103001-重庆市荣昌区人民政府办公室本级 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005265382-政府会议服务项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府办公室 |
||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
25.00 |
本级安排（万元) |
25.00 |
||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|
||||||||||||||||||
|
项目概述 |
组织召开区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会、全区经济运行及社会管理等综合性大型会议及各类区政府专题会议，负责统筹协调、上下联络、方案起草、议题收集、组织筹备、记录和会议纪要的整理编发等工作。 |
||||||||||||||||||
|
立项依据 |
根据区政府办公室职能职责编制项目。 |
||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
办好区政府常务会议、区政府办公会和区政府各类专题会议，全面完成各项会议任务，办会成功率100%，参会人员满意度100%。 |
||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
办会成功率 |
40 |
% |
＝ |
100 |
否 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
会议室日常用品更换维护种类 |
40 |
类 |
≥ |
20 |
是 |
||||||||||||
|
表十三 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区人民政府办公室2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
103001-重庆市荣昌区人民政府办公室本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005265388-调查研究项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府办公室 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
30.00 |
本级安排（万元) |
30.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据习近平总书记对调查研究工作的重要批示精神和全市兴调研转作风促落实行动总体部署，安排政府系统重大课题调研经费，围绕区委、区政府重大决策部署、全区中心工作及经济社会发展热难点开展课题调研以及各项工作调研。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据区政府办公室职能职责编制项目。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
围绕区委、区政府中心工作和全区经济社会发展的重点、热点、难点问题，结合市上交办调研任务，组织开展课题研究及专项调研，为政府领导决策当好参谋助手。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
调研报告利用率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
文稿质量满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成调研报告数量 |
20 |
篇 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
调研次数 |
20 |
次 |
≥ |
50 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
起草各类材料数量 |
20 |
篇 |
≥ |
20 |
否 | |||||
|
表十四 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
重庆市荣昌区人民政府办公室2026年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||
|
编制单位： |
103001-重庆市荣昌区人民政府办公室本级 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005265395-高质量发展综合服务项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府办公室 |
||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
118.46 |
本级安排（万元) |
118.46 |
||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|
||||||||||||||||||
|
项目概述 |
保障区政府和区政府办公室各项公务活动，负责区政府领导同志工作联系、协调、服务；贯彻党中央、国务院、市委市政府重大决策部署，开展区委、区政府中心工作、招商引资、办理人大议案建议和政协提案、政府信息公开等，组织、协调区政府系统的全区性大型活动，开展机关节能等宣传活动。 |
||||||||||||||||||
|
立项依据 |
根据区政府办公室职能职责编制项目。 |
||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
组织、协调区政府系统的全区性大型活动，开展机关节能等宣传活动。保障区政府和区政府办公室各项公务活动，负责区政府领导同志工作联系、协调、服务；贯彻党中央、国务院、市委市政府重大决策部署，开展区委、区政府中心工作、招商引资、办理人大议案建议和政协提案、政府信息公开等，及时解决政策执行中的难点堵点问题、妥善处理各类突发事件、上下协调、综合服务，提升“三办三服务”水平，促进社会和谐和经济高质量发展。 |
||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
外出招商次数 |
20 |
次 |
≥ |
50 |
是 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人大代表及政协委员满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
聘请法律顾问数 |
20 |
人 |
＝ |
2 |
否 |
||||||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
“三办三服务”规范率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
政策解读文件数量 |
20 |
个 |
≥ |
25 |
否 |
||||||||||||
|
表十五 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
重庆市荣昌区人民政府办公室2026年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||
|
编制单位： |
103001-重庆市荣昌区人民政府办公室本级 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005265407-政务督查项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府办公室 |
||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
35.00 |
本级安排（万元) |
35.00 |
||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|
||||||||||||||||||
|
项目概述 |
根据《政府督查工作条例》（国务院令第733号）第十条规定“政府督查机构履行职责所必需的经费，应当列入本级预算”，特申请区政财安排2026政务督查专项工作经费用于开展决策督查、专项督查、区政府领导批（交）办督查、督查调研及牵头办理市政府督查办交办事项和迎接国务院、市政府来荣督查。 |
||||||||||||||||||
|
立项依据 |
根据《政府督查工作条例》（国务院令第733号）等条例及区政府办公室职能职责编制项目。 |
||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
通过开展决策督查、专项督查、区政府领导批（交）办督查、督查调研及迎接国务院、市政府来荣督查工作，推进党中央、国务院和市委市政府及区委、区政府各项重大决策部署、重点工作、重点项目贯彻落实，切实增强政府公信力和执行力。 |
||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成督查报告数量 |
20 |
个 |
≥ |
40 |
是 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
督查对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
||||||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
问题整改落实率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 |
||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
年度督查任务按时完成率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
督查事项项数 |
20 |
项 |
≥ |
300 |
否 |
||||||||||||
|
表十六 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区人民政府办公室2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
103001-重庆市荣昌区人民政府办公室本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005265422-地方外事服务项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府办公室 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
27.00 |
本级安排（万元) |
27.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据中央外事工作委员会会议精神、中央外事工作会议精神和市委外事委会议精神，要求加强地方外事工作。从机构、人才队伍和经费等方面做好保障工作。1.服务重庆市中西部国际交往中心建设工作；2.开展涉外事务、涉外宣传培训；3、开展涉外活动；4.承办因公出国（境）活动。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据区政府办公室职能职责编制项目。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
处理或协助处理涉外事务，办理因公出国（境）、国际会议等涉外事务报批工作，开展涉外宣传培训活动，承办外事活动，服务重庆市中西部国际交往中心建设工作，保障外事各项工作开展，全面完成工作任务。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉外活动报批件数 |
20 |
件 |
≥ |
4 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
承办外事活动件数 |
20 |
件 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
宣传次数 |
20 |
次 |
≥ |
4 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
外事服务满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
外事宣传覆盖率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
表十七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
重庆市荣昌区人民政府办公室2026年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||
|
编制单位： |
103001-重庆市荣昌区人民政府办公室本级 |
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005265463-政务信息宣传项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府办公室 |
||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
25.00 |
本级安排（万元) |
25.00 |
||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|
||||||||||||||||
|
项目概述 |
根据《国务院办公厅关于加强政府网站信息内容建设的意见》（国办发〔2014〕57号）和《重庆市政务信息资源共享开放管理办法》(渝府令第320号），要求不断加强信息发布、网络宣传、政策解答和信息采编等工作，定期开展全区政务信息工作培训，完成市政府办公厅安排的组稿、约稿任务。1.电视制作、网络宣传及决策导刊理事会费、重庆年鉴刊费、秘书协会等各类会费等；2.政务信息采编经费；3.信息工作培训经费。 |
||||||||||||||||
|
立项依据 |
根据区政府办公室职能职责编制项目。 |
||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
加强政务信息采编、政务信息宣传发布等工作，积极总结提炼工作亮点和问题建议，全面完成年度政务信息宣传任务，提升政策效力。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
规定时限完成率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 |
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
信息宣传覆盖率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 |
||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
信息采用条数 |
20 |
条 |
≥ |
50 |
否 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
政务信息得分 |
20 |
分 |
≥ |
400 |
否 |
||||||||||
|
表十八 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区人民政府办公室2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
103001-重庆市荣昌区人民政府办公室本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005265490-机关事务保障项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府办公室 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
40.00 |
本级安排（万元) |
40.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
保障机构正常运转、完成日常工作任务所需的后勤服务经费。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据区政府办公室职能职责编制项目。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
做好机关后勤、事务性服务工作，保障机关正常运行。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
机关运行保障率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买服务数量 |
20 |
人 |
＝ |
2 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买服务成本 |
30 |
万元/人 |
≤ |
7 |
否 | |||||
|
表十九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区人民政府办公室2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
103002-重庆市荣昌区金融事务中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005265515-打击非法金融活动项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府办公室 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
30.00 |
本级安排（万元) |
30.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
依据《防范和处置非法集资条例》打击非法金融活动，开展非法集资风险排查、宣传、举报奖励、执法办案等。《防范和处置非法集资条例》第一章第七条。各级人民政府应当合理保障防范和处置非法集资工作相关经费，并列入本级预算。打击非法金融活动，包括但不限于与金融监管部门联合举办开展风险排查、各类集中宣传、举报奖励等相关内容。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《防范和处置非法集资条例》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
开展非法集资风险排查10次以上，开展非法集资大型宣传活动2次以上，发放宣传资料5万份以上，宣传政策知晓率85%以上，投诉处理满意率90%以上。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
风险排查数量 |
30 |
次 |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
集中宣传活动数量 |
20 |
次 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
投诉处理满意率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
宣传政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放宣传资料数量 |
10 |
万份 |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
表二十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区人民政府办公室2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
103002-重庆市荣昌区金融事务中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005265532-金融服务实体经济项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府办公室 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
50.00 |
本级安排（万元) |
50.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据《关于继续实施〈荣昌区信用村贷款财政贴息管理办法〉和〈荣昌区信用村、信用镇（街）评定管理办法〉的通知》（荣财办〔2023〕2号）等文件要求及职能职责。推动企业上市挂牌等经费，包括开展培训会、专题会等，联系协调金融机构服务实体经济，协助市委金融办对地方金融机构开展现场检查，对信用村进行贷款贴息等。按照区委、区政府工作部署，围绕“一件事一次办”，不断完善荣昌“企业融资一件事”平台服务功能。通过线上平台，全面归集金融产品、惠企政策、金融服务等信息，帮助企业实现线上精准、快速融资，解决企业融资难题。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据区金融事务中心职能职责编制项目。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
开展企业上市专题会2次以上，线上平台注册用户100户以上，贷款贴息补助信用村个数10个以上，支持涉农市场主体30个以上，满意度90%以上，政策知晓率85%以上。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展企业上市专题会次数 |
20 |
次 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
线上平台注册用户 |
20 |
户 |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
贷款贴息补助信用村个数 |
20 |
个 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策宣传知晓率 |
20 |
% |
≥ |
85 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
表二十一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区人民政府办公室2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
103002-重庆市荣昌区金融事务中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005265796-民营经济融资增信风险补偿金 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府办公室 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
500.00 |
本级安排（万元) |
500.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据《重庆市荣昌区民营和小微企业流动性信用贷款管理办法》（荣昌府办发﹝2020﹞81号）、《重庆市荣昌区中小微企业“政银保”流动性信用贷款管理办法》（荣昌府办规（2025）2号），补充“融易贷”“政银保”产品风险补偿资金，放大贷款金额倍数。 | |||||||||||
|
立项依据 |
区金融事务中心职能职责。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
新增8000万元贷款额度，支持企业贷款家数30家，“融易贷”“政银保”宣传政策知晓率达到85%以上，企业满意度达到90%以上。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策宣传知晓率 |
20 |
% |
≥ |
85 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新增贷款额度 |
20 |
万元 |
≥ |
8000 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支持中小微企业贷款家数 |
10 |
家 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支持民营贷款家数 |
30 |
家 |
≥ |
30 |
是 | |||||
|
表二十二 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区人民政府办公室2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
103003-重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004978645-数字化城市运行和治理 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府办公室 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
119.46 |
本级安排（万元) |
119.46 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
1、数字化城市运行和治理中心技术骨干培训费用（30万）；2、2025年网络技术支撑运维、平台集成服务及附属工程项目（49.56万）。3、电子大屏、视频会议系统、音频设施、中央空调机组、供电设施、电脑、打印机等设施设备维修维护费用（25万）。4、2025年度网络备线及运维保障服务费用（49.9万）。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1、《市级治理中心建设及运行机制》（渝委编办〔2024〕198号）；2、中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于印发《重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心机构职能编制规定》的通知（荣委编委〔2024〕13 号）；3、关于印发荣昌区推进三级数字化城市运行和治理中心建设工作专班工作规则、荣昌区推进三级数字化城市运行和治理中心建设工作专班办公室工作细则的通知（荣三级中心专班发〔2024〕1号）；4.《数字重庆建设领导小组办公室关于组织开展全市电子政务网络“一网两线”建设的通知》（渝数建办〔2023〕29号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
确保区数字化城市运行和治理中心感知预警、决策处置、监督评价、复盘改进4个功能体系正常运行，推动平台贯通、应用贯通、数据贯通、机制贯通成效明显。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
设施设备维修维护种类 |
20 |
类 |
≥ |
7 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
专用网络设备建设及维护次数 |
10 |
次 |
≥ |
22 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
组织区治理中心技术骨干参与培训次数 |
10 |
次 |
≥ |
6 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
升级数字驾驶舱次数 |
10 |
次 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
使用者满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
应急处置响应及时率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
事件流转处置率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
表二十三 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区人民政府办公室2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
103003-重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004978648-视联网运行维护 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府办公室 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
140.00 |
本级安排（万元) |
140.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
1、按照《数字重庆建设领导小组办公室关于组织开展全市电子政务网络“一网两线”建设的通知》（渝数建办〔2023〕29号）文件要求，各区县需按照“一网两线”总体架构，2024年5月需完成承载全市一体指挥、视频业务等应用的基础承载网络视联网的建设，每年运行维护经费110万。2、新增视联网点位建设经费（30万）。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1、《市级治理中心建设及运行机制》（渝委编办〔2024〕198号）；2、中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于印发《重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心机构职能编制规定》的通知（荣委编委〔2024〕13 号）；3、关于印发荣昌区推进三级数字化城市运行和治理中心建设工作专班工作规则、荣昌区推进三级数字化城市运行和治理中心建设工作专班办公室工作细则的通知（荣三级中心专班发〔2024〕1号）；4.《数字重庆建设领导小组办公室关于组织开展全市电子政务网络“一网两线”建设的通知》（渝数建办〔2023〕29号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
开展网络运行日常维护，网络运行通畅率100%，保证视联网的正常运行。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
网络维护及时率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
网络日常维护覆盖率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
网络运行通畅率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用单位满意度 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
视频点位维护量 |
10 |
个 |
≥ |
20 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
数据更新频率 |
10 |
次 |
≥ |
4 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
视频会议召开次数 |
20 |
次 |
≥ |
50 |
是 | |||||
|
表二十四 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
重庆市荣昌区人民政府办公室2026年项目支出绩效目标表 |
||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
103003-重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005265630-区政府网站及OA办公系统建设维护项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府办公室 |
|||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
|||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
100.00 |
本级安排（万元) |
100.00 |
|||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|
|||||||||||||||||||
|
项目概述 |
根据《公安部关于信息安全等级保护工作的实施意见的通知》（公通字〔2004〕66号）要求，每年要对区OA办公系统（三级）和区电子政务外网网络（三级）进行等级保护测评工作并根据测评结果进行整改（18万）。根据《重庆市政府公众信息网站建设与管理规范》要求，加强政府网站各项建设。1.区政府网站运行维护外包服务（15万）；2.OA办公系统运行维护外包服务（驻场）；（15万）3.数据备份和优化。（10万）4.OA系统云平台年租用费（35万）。根据《重庆市政府办公厅关于开展第一次全国政府网站普查的通知》（渝府办发〔2015〕52号）和《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市政府公众信息网站考评办法的通知》（渝办发〔2007〕19号）要求，需对全区政府网站开展普查监测工作，需外包服务费、网站普查监测后整改需工作经费（20万）。根据《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市政府公众信息网站考评办法的通知》（渝办发〔2007〕19号）要求，开展技术培训、网上活动宣传、网络安全应急演练、网站考核、网站组稿等需工作经费（15万）。 |
|||||||||||||||||||
|
立项依据 |
根据区治理中心职能职责编制项目。 |
|||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
开展区政府网站及OA办公系统建设维护，数据安全保障率100%，保证区政府网站及OA办公系统的正常运行。 |
|||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
年稳定运行天数 |
10 |
天 |
＝ |
365 |
否 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
数据更新频率 |
20 |
次 |
≥ |
12 |
否 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
年办理业务量 |
20 |
次 |
≥ |
20 |
是 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
系统故障修护处理时间 |
10 |
小时 |
≤ |
24 |
否 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
用户满意度 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
数据安全保障率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 |
|||||||||||||
|
表二十五 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
重庆市荣昌区人民政府办公室2026年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||
|
编制单位： |
103003-重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005265637-行政中心互联网及电子政务外网运行维护项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府办公室 |
||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
50.00 |
本级安排（万元) |
50.00 |
||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|
||||||||||||||||||
|
项目概述 |
1．行政中心互联网络出口网络带宽主备线路年租用费（7万）。2．区到市电子政务外网网络络线路年租用费（3万）。3．政府网站域名使用费、安全证书费（3万）。4.行政中心互联网、电子政务外网网络日常运行维护费（27万）。5.数字政务（OA系统对接愉快政、市政府OA系统对接、新应用开发等维护费）20万。行政中心互联网机房和电子政务外网机房精密空调、UPS、温湿度系统、监控系统等进行保养保修经费10万。 |
||||||||||||||||||
|
立项依据 |
根据区治理中心职能职责编制项目。 |
||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
开展网络运行日常维护，网络运行通畅率100%，保证行互联网、电子政务外网、中心机房的正常运行。 |
||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
年稳定运行天数 |
10 |
天 |
＝ |
365 |
否 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
年办理业务量 |
20 |
次 |
≥ |
80 |
是 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
数据更新频率 |
10 |
次 |
≥ |
4 |
否 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用单位满意度 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 |
||||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
网络运行通畅率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 |
||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
网络维护及时率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 |
||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
网络日常维护覆盖率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 |
||||||||||||
|
表二十六 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
重庆市荣昌区人民政府办公室2026年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||
|
编制单位： |
103003-重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005265770-联勤联动项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府办公室 |
||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
78.18 |
本级安排（万元) |
78.18 |
||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|
||||||||||||||||||
|
项目概述 |
1、组织平战指挥力量联勤联动经费；2、联勤联动技术培训经费；3、改造4个接入行业部门应用系统；4、外包费用，包括数据支撑、数据治理、系统支撑、网络信息数据安全管理等；5、运行管理费用，包括其它单位轮驻和常驻区治理中心的相关人员管理费用、人员值班调度管理费用、联勤联动会议费用等。 |
||||||||||||||||||
|
立项依据 |
根据区治理中心职能职责编制项目。 |
||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
进一步推动区治理中心与八大板块有效衔接，全面提升区治理中心实战能力，切实提升城市治理整体效能，加快推进社会治理现代化。 |
||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
组织联勤联动次数 |
30 |
次 |
≥ |
10 |
是 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展联勤联动建设和技术指导 |
10 |
次 |
≥ |
4 |
否 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
升级融合指挥调度系统 |
10 |
次 |
≥ |
1 |
否 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
改造接入行业部门应用系统 |
10 |
个 |
≥ |
4 |
否 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
使用者满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
应急处置响应及时率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 |
||||||||||||
|
表二十七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区人民政府办公室2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
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编制单位： |
103003-重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心 |
单位：万元 | ||||||||||
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项目名称 |
50015326T000005265775-区带镇街智治项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府办公室 | |||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
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当年预算（万元) |
15.00 |
本级安排（万元) |
15.00 | |||||||||
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上级补助（万元) |
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项目概述 |
1、组织区治理中心区带镇街督查、调研、技术指导经费（10万）；2、区带镇街应用贯通、事件处置等技术培训经费（15万）；3、区带镇街日常调度系统维护及技术保障费用（15万）；4、其它费用，包括组织统筹各镇街参加各项区带镇街调度会议、综合场景实战演练费用等（10万）。 | |||||||||||
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立项依据 |
根据区治理中心职能职责编制项目。 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
建立健全区带镇街协同工作机制，推动八大板块与镇街治理中心“四板块”有效衔接、无缝对接，全面提升区治理中心“区带镇街”指导能力。 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
应急处置响应及时率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
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满意度指标 |
满意度指标 |
使用者满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
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产出指标 |
数量指标 |
日常调度系统维护及技术保障 |
10 |
次 |
≥ |
2 |
否 | |||||
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产出指标 |
数量指标 |
业务培训次数 |
10 |
次 |
≥ |
4 |
否 | |||||
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产出指标 |
数量指标 |
开展对镇街督查、调研、技术指导 |
30 |
次 |
≥ |
12 |
是 | |||||
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产出指标 |
数量指标 |
不定期调度次数 |
10 |
次 |
≥ |
12 |
否 | |||||
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表二十八 |
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重庆市荣昌区人民政府办公室2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
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编制单位： |
103003-重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心 |
单位：元 | ||||||||||
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项目名称 |
50015325T000005092109-政务系统智能化改造维护 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府办公室 | |||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
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当年预算（元) |
688,500.00 |
本级安排（元) |
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上级补助（元) |
688,500.00 | |||||||||||
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项目概述 |
为进一步提升我区党政办公系统的智能化水平，加快人工智能大模型的建设与应用，需对政务系统进行智能化改造维护。主要包括：协同办公系统智能改造升级、政府网站智能化建设、数据存储和算力资源部署及运行维护等。 | |||||||||||
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立项依据 |
《关于印发〈市级数字化城市运行和治理中心建设及运行机制（试行）〉的通知》《关于印发〈全面推进三级治理中心建设有关工作的建议〉的通知》要求及治理中心职能职责。 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
为进一步提升我区党政办公系统的智能化水平，推动政府网站高效运行，建成区级政务人工智能大模型算力，完成政府网站和协同办公系统人工智能化升级改造。 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
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产出指标 |
数量指标 |
系统改造个数 |
10 |
个 |
≥ |
2 |
否 | |||||
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产出指标 |
数量指标 |
系统升级功能个数 |
20 |
个 |
≥ |
20 |
是 | |||||
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产出指标 |
质量指标 |
系统使用率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
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产出指标 |
质量指标 |
系统稳定性 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
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产出指标 |
时效指标 |
系统更新及时率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
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效益指标 |
可持续影响指标 |
系统正常使用年限 |
20 |
年 |
≥ |
2 |
是 | |||||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用单位满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
