1

水科

水污染防治设施运行情况

1.是否有排污许可证。

2.入河排污口设置是否审批。

3.污水排放是否达标。

4.是否安装在线监测设施

1.城市、镇街污水处理厂（19家）。

1次/年

20%

4

2.工业聚集区污水处理厂（3家）。

1次/年

100%

3

3.涉水重点工业企业污水处理设施（3家:顺齐利污水处理设施、汉英污水处理设施、垃圾填埋厂）。

1次/年

100%

3

4.医疗机构污水处理设施（37家）

1次/年

10%

4

2

大气科

大气污染防治设施运行情况

1.污染治理设施运行和污染物排放状况。

2.是否建立环境管理台账。

涉气重点企业、城区涉挥发性有机物企业、油库加油站（76家）

1次/年

10%

8

3

土壤科

土壤污染重点监管单位隐患排查和自行监测情况

1.是否按年度向生态环境主管部门报告有毒有害物质排放；

2.是否建立土壤污染隐患排查制度并按要求开展隐患排查；

3.是否制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门和按照规定公开相关信息。

土壤污染重点监管单位

1次/年

100%

13

4

建设用地土壤污染状况调查开展情况

1.是否按照《土壤法》第59条用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前按照规定进行土壤污染状况调查。

2.是否及时将土壤污染状况监测数据、调查报告等上传全国土壤环境信息平台。

土壤污染责任人或土地使用权人

1次/年

10%

根据实际情况确定

5

土壤科

危险废物规范化环境管理评估

1.是否按经营许可类别、规模规范经营活动。

2.是否执行危险废物管理计划、申报登记、应急预案、转移联单、危险废物经营记录簿等危险废物规范化管理制度。

3.是否建立规范的贮存设施并分类分区规范贮存。

危险废物经营单位

1次/年

100%

12家

危险废物产生单位

1次/年

重点危险废物产生单位不少于10家，不足10家全部评估；其他产废单位5家

6

审批科

环评报告质量

1.环评报告编制的规范性。

2.环评报告编制质量。

3.环评审批情况。

4.评审专家履职情况。

环评报告编制单位

2次/年

按市局年度监管工作方案执行

按市局年度监管工作方案执行

7

审批科

排污许可证核发质量

1.检查已核发的排污许可证质量

2.是否存在降级管理情况

纳入排污许可管理的排污单位

1次/年

按市局年度监管工作方案执行

按市局年度监管工作方案执行

8

监测站

生态环境监测社会化服务机构监测数据质量（为联合抽查事项）

重点对生态环境监测机构的质量管理体系持续运行有效性、环境监测报告质量和遵守法律法规等情况进行事中事后监管

生态环境监测社会化服务机构

1次/年

100%

2家

为联合抽查事项，牵头部门区市场监管局

9

执法支队

污染源日常监督检查，以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况

1.排污单位的日常监督检查。

2.企业突发环境事件应急管理检查。突发环境事件风险评估，确定风险等级情况；应急预案制定备案情况；建立健全隐患排查治理制度，隐患排查治理和建立档案情况；突发环境事件应急培训情况；必要环境应急装备和物资储备情况；应急预案及演练公开情况。

3.企业突发环境事件风险防控措施检查。突发水环境事件、大气环境事件风险防控措施。

排污单位

1次/年

10%（每季度抽查2.5%）

40家

10

执法支队

建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况

按照生态环境部和市生态环境局有关要求，重点检查检查建设项目环境影响报告书（表）及批复要求落实情况；以及建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收有关制度落实情况。

生态环境部审批建设项目，市生态环境局审批建设项目；区生态环境局审批建设项目

1次/年

部、市批项目抽查100%，区批项目抽查5%

约20家

排污许可制度落实及执行情况

重点检查企业持证排污、按证排污和证后管理制度落实情况。

全区核发重点管理类、简化管理类排污许可证的企业

1次/年

重点管理类100%（每季度抽查25%）；简化管理类10%（每季度抽查2.5%）

约60家

11

执法支队土壤科

辐射安全许可制度落实及执行情况

1.辐射源基本情况。

2.辐射安全防护设施与运行情况。

3.法规执行情况。

4.管理制度与执行情况。

国家、市、区生态环境局核发辐射安全许可证的单位

1次/年

100%

36家