一、部门基本情况

（一）职能职责。

根据《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发重庆市荣昌区城市管理局（重庆市荣昌区城市管理综合行政执法局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》荣昌府办发〔2017〕193号，我局的主要职责是：

1.贯彻执行国家有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市节水排水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理和风景名胜区管理的法律、法规、规章和方针政策；会同有关部门研究起草城市管理和风景名胜区管理方面的有关政策并组织实施；统筹城市管理领域重大事项，负责拟订城市管理和风景名胜区发展规划并组织实施。

2.负责区直管城市管理基础设施维护工程技术方案的审查；负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。

3.负责区直管城市道路、桥梁、隧道等设施的维护管理；负责区直管城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设、维护和管理；负责镇（街道）市政设施维护管理的指导监督；指导城区社会单位市政设施维护管理工作。

4.负责全区行政区域内停车场管理工作的指导协调和监督；对城区内公共汽车场、停车场（点）、机动车辆和非机动车辆临时停放点、标线、路牌、红绿灯等交通标识进行行业规划、建设和管理；负责城区路内临时停车的监督管理；指导镇（街道）路内临时停车的管理。

5.负责城市节水、排水的监督管理；指导镇（街道）城市节水、排水管理工作。

6.负责城市环境卫生管理；负责城市水域环境卫生管理的有关工作。负责城市生活垃圾处置费征收管理和城市环境卫生设施管理；指导镇（街道）环境卫生管理工作。

7.牵头组织开展城区市容环境综合整治；指导镇（街道）市容环境综合整治工作。

8.负责指导监督城市户外广告、店招店牌设置管理工作；指导镇（街道）户外广告、店招店牌设置管理工作。

9.负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监督。

10.负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。

11.组织编制区级绿地系统规划并组织实施，会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作；指导镇（街道）绿地系统规划编制的实施工作、城市绿线划定和监督管理工作；依法负责建设项目绿化工程设计方案管理工作。

12.负责全区城市园林绿化管理和城市公园行业管理；负责城市古树名木保护管理；指导监督城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作。

13.负责园林绿化行业管理；指导监督园林绿化工程招投标、定额、质量管理。

14.负责风景名胜区的设立、规划编制、审查和报批以及监督管理工作。

15.负责组织申报世界和国家自然遗产、自然与文化双重遗产；指导监督遗产地管理工作；会同有关部门做好国家公园的有关工作。

16.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作；指导监督镇（街道）城市管理综合执法工作。

17.负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。

18.负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管；负责城市管理的科学研究和教育工作；组织城市管理的重大科技成果鉴定；指导城市管理高新技术推广与运用；负责城市管理的对外交流与合作；开展城市管理行业人员培训。

19.负责制定机关及所属单位节能减排计划并监督实施。

20.完成区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

城市管理局为区政府工作部门。内设5科1室：办公室、财务审计科、法制安全督查科、市容环卫科、园林绿化科、市政设施科。下设4个基层单位，城市管理综合行政执法支队、市政设施维护所、市政园林绿化所、市政环卫管理所。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括：参公事业单位城市管理综合行政执法支队；事业单位：市政设施维护所、园林绿化所、市政环卫管理所。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，2018年重庆市荣昌区城市管理局尚未开展机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计24,179.52万元，支出总计24,179.52万元。收支较上年决算数增加8,032.19万元、增长49.74%，主要原因是增加了池水河污水管网建设、海棠路污水管网建设、园区污水管网建设及市政道路维修、高压走廊绿化长廊建设以及增人增资等。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计23,792.52万元，较上年决算增加8,872.19万元，增长59.46%，主要原因是增加了池水河污水管网建设、海棠路污水管网建设、园区污水管网建设及市政道路维修、高压走廊绿化长廊建设以及增人增资等。其中：财政拨款收入23,792.52万元，占100.00%,年初结转和结余387.00万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计24,179.52万元，较上年决算数增加8,419.19万元，增长53.42%，主要原因是增加了池水河污水管网建设、海棠路污水管网建设、园区污水管网建设及市政道路维修、高压走廊绿化长廊建设以及增人增资等。其中：基本支出3,597.49万元，占14.88%；项目支出20,582.03万元，占85.12%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少387.00万元，下降100.00%，主要原因是上年结转国家森林城市资金已用于高压绿化长廊建设。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入23,792.52万元，较上年决算数增加8,872.19万元，增长59.46%。主要原因是增加了池水河污水管网建设、海棠路污水管网建设、园区污水管网建设及市政道路维修、高压走廊绿化长廊建设以及增人增资等。较年初预算数增加9479.59万元，增长66.23%。主要原因是年中追加安排市政设施改造专项资金、城市桥梁维修工程款、一次性退休补贴（独生子女奖励）、人员增资、农村垃圾治理项目垃圾收运设施采购资金、管网资金等。此外，年初财政拨款结转和结余387.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出24,179.52万元，较上年决算数增加8,419.19万元，增长53.42%。主要原因是增加了池水河污水管网建设、海棠路污水管网建设、园区污水管网建设及市政道路维修、高压走廊绿化长廊建设以及增人增资等。较年初预算数增加387.00万元，增长1.63%。主要原因是结转上年度国家森林城市资金。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少387.00万元，下降100.00%，主要原因是上年结转国家森林城市资金已用于高压绿化长廊建设。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出5.00万元，占0.02%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（2）教育支出15.34万元，占0.06%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（3）社会保障与就业支出387.44万元，占1.60%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%.

（4）医疗卫生与计划生育支出136.78万元，占0.57%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（5）节能环保支出4,540.00万元，占18.78%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%.

（6）城乡社区支出18,508.36万元，占76.55%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（7）农林水支出387.00万元，占1.60%，较年初预算数增加387.00万元，增长0.00%，主要原因是上年结转国家森林城市资金已用于高压绿化长廊建设。

（8）住房保障支出189.60万元，占0.78%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（9）其他支出10.00万元，占0.04%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出3,597.49万元。其中：人员经费2,580.72万元，较上年决算数减少5,044.29万元，下降66.15%，主要原因是填报口径不同，临时人员工资及社保缴费以前在基本支出核算，现在在项目支出中核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1,016.77万元，较上年决算数增加77.65万元，增长8.27%，主要原因是对办公楼等进行了维修和网络改造，并新增“公招”人员6名。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,410.00万元，较上年决算数增加1,144.27万元，增长430.61%，主要原因是增加了污水管网建设及维修费。本年支出1,410.00万元，较上年决算数增加1,144.27万元，增长430.61%，主要原因是.增加了污水管网建设及维修费。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计144.09万元，较年初预算数增加105.09万元，增长269.46%，主要原因是填报口径不一致，预算时只统计了机关事务局核定的8辆车费用,而园林所、设施所、环卫所的其他工作用车未纳入其中。较上年支出数减少0.46万元，下降0.32%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较去年决算有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2018年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，与预算一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

公务车购置费0.00万元，本单位2018年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与预算一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

公务车运行维护费131.60万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、城市管理检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及作业车辆的维修费等。费用支出较年初预算数增加108万元，增长448.33%，主要原因是填报口径不一致，预算时只统计了机关事务局核定的8辆车费用,而园林所、设施所、环卫所的其他工作用车未纳入其中。较上年支出数增加10.56万元，增长8.72%，主要原因是国内油价上涨，运行成本增加。

公务接待费12.49万元，主要用于接待其他单位到我单位学习调研城管工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.51万元，下降16.73%，主要原因是本年公务接待批次，人次均降低。较上年支出数减少11.02万元，下降46.87%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为83辆；国内公务接待98批次1,397人，其中：国外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费89.39元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.59万元（不包括作业用车的燃油费）。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出1,016.77万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、维修费、办公楼租赁费等。机关运行经费较上年决算数增加77.65万元，增长8.27%，主要原因是对办公楼等进行了维修和网络改造，并新增“公招”人员6名。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆83辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车82辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额873.07万元，其中：政府采购货物支出873.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额873.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额414.42万元，占政府采购支出总额的48.27%。主要用于采购草花、农药、植物及路灯材料等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我局对2017年度荣昌区市政环卫管理所临时工运行经费项目绩效进行了自评，涉及资金2968万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元，

2.绩效目标自评结果。市政环卫管理所临时工运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政环卫管理所临时工运行经费项目绩效自评评得分为85.7分，优良等级；项目全年预算数为2968万元，执行数为2968万元，完成预算的100%。主要产出和效果：实现了全区21个镇街生活垃圾清运全覆盖，完成了城区内主次干道、背街小巷、广场等的清扫、路面清洗、河道清漂，洒水降尘、垃圾无害化处理、垃圾清运等任务。

3.发现的问题及原因，一是“三无小区”、安置房等地段，物业公司与我所之间责任和权利划分不明确。无物业管理、无主管部门、无人防物防的“三无小区”，以及安置房是城市管理的重点和难点。这些地段常存在着卫生脏乱差、基础设施差等问题，影响了居民的日常生活。二是环卫设备陈旧导致作业成本高。我所环卫设备设施修建或购置时间较早、部分车辆老化导致市区道路的环卫机械清扫水平低，运行成本高等问题。三是部分临时工对环卫工作的重要性认识不够。招聘环卫临时工，大多数属于待业在家的中年人，学历较低，卫生意识不强，对作业标准认识不够，工作效率低，四是工人工作时间长，节假日从不休息，工资待遇低。

4.下一步改进措施

一是对于“三无小区”、安置房等地段，广泛收集居民意见，由各居委会牵头，把物业管理公司为责任单位，引入群众监督，变“为民做主”为“由民做主”。政府部门加强引导，具体落实环卫所责任和权力。

二是建立组织机构中增设“劳资办公室”，解决劳动纠纷、工伤保险，提供劳动政策法律法规、劳动关系的咨询、劳动争议咨询与处理,让人力资源管理行为规范化、效用最大化。以推动劳资关系的和谐发展为己任。

三是建议加大资金投入，建设智慧环卫，实现环卫一体化。

建议区政府加大资金投入再增添垃圾压缩车、清扫车、吸污车、铲车等设备，淘汰原有陈旧垃圾收集运输设备。

随着环卫市场化加剧，传统环卫管理面临新的挑战，智慧环卫在促进城乡环卫一体化、促使垃圾分类等方面发挥越来越重要的作用。智慧环卫助于实现人力物力资源的有效调度，提高行业效率。构建“物联网+环卫”模式，实现了对环卫工人和环卫设备的实时监控，提高管理人员与作业人员沟通效率，及时分配任务、提高突发事件应急能力，大大提高管理效率，有效降低管理成本。

四是增加作业标准培训工作，加强“爱岗敬业”精神学习，充分发挥班组长、党员的模范带头作用和表率作用，统一认识，有事共同商量，坚持公开、公正办事原则，凡职工关注的热点问题都向职工解释清楚，做好耐心细致工作。增强环卫意识，提高工作能力。

五是适当提高工人工资待遇。

1. 绩效目标自评结果

荣昌区财政专项资金绩效评价自评表

项目名称  环卫所临时人员经费及相关费用                

项目单位法人代码12500226450682117A

部门预算单位代码□□□□□□□□□□□

项目支出科目编码□□□□□□□□□□□□□

项目单位全称   重庆市荣昌区市政环卫管理所     （公章）

主管部门  重庆市荣昌区城市管理局                    （公章）

预算项目编码□□□□□□□□□□□□□

预算项目名称                                        

评价组织：中介机构□专家组□评价组□

2018年11月20日

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：吕林俊023-46774076