附件1
重庆市荣昌区机关事务管理中心
2024年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1. 承担区级机关事务管理的事务性工作。
2. 负责全区性重要会议和重大活动、重要公务接待的后勤保障服务工作。
3. 负责区行政中心集中办公区域的后勤保障服务工作，会同有关部门维护区行政中心的公共安全和办公秩序。
4. 配合主管部门制定全区公务接待、公务用车、办公用房方面的管理办法及规章制度。
5. 为各区级部门、镇（街道）做好机关事务工作提供业务指导。
6. 承担全区公务用车的保障服务工作。
7. 承担区级党政机关办公用房相关事务性工作。
（二）部门构成。
重庆市荣昌区机关事务管理中心设6个内设机构（综合科、接待科、公车科、公房科、安全保卫科、后勤科）和一个下级预算单位重庆市荣昌区公共机构节能服务中心（二级单位）。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年收入合计2034.77万元，其中：本年收入2033.82万元，主要是一般公共预算拨款2033.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0.95万元，主要是一般公共预算拨款0.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少146.99万元，主要是基本经费拨款减少53.44万元，项目经费减少93.55万元。
（二）支出预算：2024年支出合计2034.77万元，其中：一般公共服务支出1926.09万元，教育支出2.2万元，社会保障和就业支出49万元，卫生健康支出29.85万元，住房保障支出27.63万元；支出较去年减少146.99万元，主要是基本支出减少53.44万元，项目支出减少93.55万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入合计2034.77万元，其中：本年收入2033.82万元，上年结转收入0.95万元；一般公共预算财政拨款支出2034.77万元，比2023年减少146.99万元，其中：基本支出498.32万元，比2023年减少53.44万元，主要原因是减少了补缴职工上年度社保和减少了一名在职职工，主要用于保障本部门在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1536.45万元，比2023年减少93.55万元，主要原因是响应政府过紧日子政策，减少一些非必要开支。
2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算95万元，比2023年减少13万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元；公务接待费45万元，比2023年减少5万元，主要原因是响应政府过紧日子，压缩非必要支出；公务用车运行维护费50万元，比2023年减少8万元，主要原因是响应政府过紧日子，减少公务用车派遣；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费107.27万元，比上年减少13.01万元，主要原因为响应政府过紧日子政策；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额437万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算437万元；其中一般公共预算拨款政府采购437万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算437万元。
（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1536.45万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆15辆，其中一般公务用车15辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：姚林 联系方式：023-61471530
附件：1.重庆市荣昌区机关事务管理中心2024年财政拨款收支总表
2.重庆市荣昌区机关事务管理中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算表
3.重庆市荣昌区机关事务管理中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.重庆市荣昌区机关事务管理中心2024年一般公共预算“三公”经费支出表
5.重庆市荣昌区机关事务管理中心2024年政府性基金预算支出表
6.重庆市荣昌区机关事务管理中心2024年部门收支总表
7.重庆市荣昌区机关事务管理中心2024年部门收入总表
8.重庆市荣昌区机关事务管理中心2024年部门支出总表
9.重庆市荣昌区机关事务管理中心2024年政府采购预算明细表
10.重庆市荣昌区机关事务管理中心2024年部门整体绩效目标表
11.重庆市荣昌区机关事务管理中心2024年项目支出绩效目标表
|
表一 |
||||||
|
重庆市荣昌区机关事务管理中心2024年财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
2,033.82 |
一、本年支出 |
2,034.77 |
2,034.77 |
||
|
一般公共预算资金 |
2,033.82 |
一般公共服务支出 |
1,926.09 |
1,926.09 |
||
|
政府性基金预算资金 |
教育支出 |
2.20 |
2.20 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
49.00 |
49.00 |
|||
|
卫生健康支出 |
29.85 |
29.85 |
||||
|
住房保障支出 |
27.63 |
27.63 |
||||
|
二、上年结转 |
0.95 |
二、结转下年 |
||||
|
一般公共预算拨款 |
0.95 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
2,034.77 |
支出合计 |
2,034.77 |
2,034.77 |
||
|
表二 |
||||
|
重庆市荣昌区机关事务管理中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,034.77 |
498.32 |
1,536.45 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,926.09 |
389.64 |
1,536.45 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,925.14 |
389.64 |
1,535.50 |
|
2010301 |
行政运行 |
300.65 |
300.65 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,350.00 |
1,350.00 | |
|
2010303 |
机关服务 |
35.00 |
35.00 | |
|
2010305 |
专项业务及机关事务管理 |
150.50 |
150.50 | |
|
2010350 |
事业运行 |
88.99 |
88.99 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
0.95 |
0.95 | |
|
2011308 |
招商引资 |
0.95 |
0.95 | |
|
205 |
教育支出 |
2.20 |
2.20 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.20 |
2.20 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.20 |
2.20 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.00 |
49.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
49.00 |
49.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.67 |
32.67 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.33 |
16.33 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
29.85 |
29.85 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.85 |
29.85 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.93 |
13.93 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.42 |
3.42 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.56 |
6.56 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.94 |
5.94 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
27.63 |
27.63 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
27.63 |
27.63 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
27.63 |
27.63 |
|
|
表三 |
||||
|
重庆市荣昌区机关事务管理中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
498.32 |
371.26 |
127.06 | |
|
301 |
工资福利支出 |
371.26 |
371.26 |
|
|
30101 |
基本工资 |
79.79 |
79.79 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
44.97 |
44.97 |
|
|
30103 |
奖金 |
88.47 |
88.47 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
44.53 |
44.53 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
32.67 |
32.67 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
16.33 |
16.33 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.35 |
17.35 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.56 |
6.56 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.48 |
6.48 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
27.63 |
27.63 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.88 |
2.88 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.60 |
3.60 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
127.06 |
127.06 | |
|
30201 |
办公费 |
10.00 |
10.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
4.56 |
4.56 | |
|
30211 |
差旅费 |
13.00 |
13.00 | |
|
30216 |
培训费 |
2.20 |
2.20 | |
|
30228 |
工会经费 |
14.76 |
14.76 | |
|
30229 |
福利费 |
4.40 |
4.40 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
40.00 |
40.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
11.65 |
11.65 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
26.50 |
26.50 | |
|
表四 |
|||||
|
重庆市荣昌区机关事务管理中心2024年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
95.00 |
50.00 |
50.00 |
45.00 | ||
|
表五 |
||||
|
重庆市荣昌区机关事务管理中心2024年政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|||
|
重庆市荣昌区机关事务管理中心2024年部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
2,034.77 |
合计 |
2,034.77 |
|
一般公共预算资金 |
2,034.77 |
一般公共服务支出 |
1,926.09 |
|
政府性基金预算资金 |
教育支出 |
2.20 | |
|
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
49.00 | |
|
财政专户管理资金 |
卫生健康支出 |
29.85 | |
|
事业收入资金 |
住房保障支出 |
27.63 | |
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
表七 |
|||||||||||
|
重庆市荣昌区机关事务管理中心2024年部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
2,034.77 |
2,034.77 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,926.09 |
1,926.09 |
||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,925.14 |
1,925.14 |
||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
300.65 |
300.65 |
||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,350.00 |
1,350.00 |
||||||||
|
2010303 |
机关服务 |
35.00 |
35.00 |
||||||||
|
2010305 |
专项业务及机关事务管理 |
150.50 |
150.50 |
||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
88.99 |
88.99 |
||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
0.95 |
0.95 |
||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
0.95 |
0.95 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
2.20 |
2.20 |
||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
2.20 |
2.20 |
||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
2.20 |
2.20 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.00 |
49.00 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
49.00 |
49.00 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.67 |
32.67 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.33 |
16.33 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
29.85 |
29.85 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.85 |
29.85 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.93 |
13.93 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.42 |
3.42 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.56 |
6.56 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.94 |
5.94 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
27.63 |
27.63 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
27.63 |
27.63 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.63 |
27.63 |
||||||||
|
表八 |
||||
|
重庆市荣昌区机关事务管理中心2024年部门支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,034.77 |
498.32 |
1,536.45 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,926.09 |
389.64 |
1,536.45 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,925.14 |
389.64 |
1,535.50 |
|
2010301 |
行政运行 |
300.65 |
300.65 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,350.00 |
1,350.00 | |
|
2010303 |
机关服务 |
35.00 |
35.00 | |
|
2010305 |
专项业务及机关事务管理 |
150.50 |
150.50 | |
|
2010350 |
事业运行 |
88.99 |
88.99 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
0.95 |
0.95 | |
|
2011308 |
招商引资 |
0.95 |
0.95 | |
|
205 |
教育支出 |
2.20 |
2.20 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.20 |
2.20 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.20 |
2.20 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.00 |
49.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
49.00 |
49.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.67 |
32.67 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.33 |
16.33 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
29.85 |
29.85 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.85 |
29.85 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.93 |
13.93 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.42 |
3.42 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.56 |
6.56 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.94 |
5.94 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
27.63 |
27.63 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
27.63 |
27.63 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
27.63 |
27.63 |
|
|
表九 |
|||||||||||
|
重庆市荣昌区机关事务管理中心2024年政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
437.00 |
437.00 |
|||||||||
|
C |
服务 |
437.00 |
437.00 |
||||||||
|
表十 |
|||||||||
|
重庆市荣昌区机关事务管理中心2024年部门整体绩效目标表 | |||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||
|
部门(单位)名称 |
重庆市荣昌区机关事务管理中心 |
部门支出预算数 |
2033.82 | ||||||
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当年整体绩效目标 |
做好区级机关事务后勤工作；利用财政预算资金为全区性重要会议和重大活动、重要公务接待及区行政中心集中办公区域的做好后勤保障服务工作；配合市、区主管部门制定全区公务接待、 公务用车、 办公用房方面的管理办法及规章制度，充分发挥预算资金的效能，规范公务接待，加强公车运行维修维护管理，降低维修维护成本；做好公共机构节能业务指导，强化节能宣传培训，扩大节能普及率和参与率。 | ||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |
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产出指标 |
数量指标 |
创建节约型单位 |
5 |
家 |
≥ |
20 |
否 | ||
|
检查对象覆盖率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
是 | ||||
|
预算执行率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
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质量指标 |
服务质量达标率 |
15 |
% |
≥ |
96 |
是 | |||
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时效指标 |
故障排队及时率 |
15 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||
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效益指标 |
社会效益 |
住宿标准合规率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||
|
可持续影响 |
安全率 |
15 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | ||
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成本指标 |
经济成本指标 |
物业服务购买单价 |
10 |
元/平方米 |
≤ |
95 |
是 | ||
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表十一 |
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重庆市荣昌区机关事务管理中心2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||
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编制单位： |
164001-重庆市荣昌区机关事务管理中心（本级） |
单位：万元 | ||||||||||||
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项目名称 |
50015322T000000095802-荣昌区机关后勤管理 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区机关事务管理中心 | |||||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||||
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当年预算（万元) |
144.00 |
本级安排（万元) |
144.00 | |||||||||||
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上级补助（万元) |
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项目概述 |
做好公务接待以及区行政中心食堂用气、一二三楼食堂等各类后勤保障服务。购买学习资料、联建支部贫困户慰问、纪念活动、廉政教育活动费用。 | |||||||||||||
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立项依据 |
1.重庆市党政机关国内公务接待管理办法 | |||||||||||||
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当年绩效目标 |
通过本项目实施，做好公务接待后勤保障服务。通过本项目实施，行政中心食堂及周转房服务保障，提供安全、快捷、细致、周到的用餐服务。通过本项目实施，保障确保行政中心支部正常运行。 | |||||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||||
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产出指标 |
数量指标 |
接待人次 |
20 |
人次 |
≥ |
13000 |
否 | |||||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
接待工作餐标准 |
30 |
元/人·次 |
≤ |
100 |
是 | |||||||
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产出指标 |
数量指标 |
食堂用餐人数 |
20 |
人 |
≥ |
2000 |
否 | |||||||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
后勤保障率 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||||
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