重庆市荣昌区公安局

2023年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责:1、预防、制止和侦查违法犯罪活动。2、防范、打击恐怖活动。3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。4、管理交通、消防、危险物品。5、管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。6、警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施。7、管理集会、游行和示威活动。8、监督管理公共信息网络的安全监察工作。9、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）单位构成: 重庆市荣昌区公安局内设机构共46个，其中：综合管理机构3个、执法勤务机构19个、监管场所3个、派出所21个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数28,803.28万元，上年结转4,891.05万元，其中：一般公共预算拨款33,694.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加3766万元，主要是在职养老及职业年金补缴增加843万元；荣昌区社会治安综合治理能力提升（一期）项目增加2834.9万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数 33,694.33万元，其中：一般公共服务支出 28,436.06万元，教育支出82.37 万元，社会保障和就业支出3,236.64万元，卫生健康支出831.40万元，住房保障支出 1,107.86万元；支出较去年增加3766万元，主要是基本支出增加1106.55万元，项目支出增加2659.44万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入33,694.33 万元，一般公共预算财政拨款支出33,694.33万元，比2022年增加 3766万元。其中：基本支出23,727.70万元，比2022年增加1106.55万元，主要原因是工资福利支出中在职养老及职业年金补缴增加，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出9,966.64万元，比2022年增加2659.44万元，主要原因是荣昌区社会治安综合治理能力提升（一期）项目增加2834.9万元，主要用于仁义、铜鼓、荣隆等8个派出所综合治理能力提升建设重点项目。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年相比无变化。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算 962.70万元，比2022年增加194.2 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年比无变化，公务接待费15万元，比2022年减少13.5万元，主要原因是本部门严格执行中央八项规定，进一步压缩公务接待支出；公务用车运行维护费765.70万元，比2022年增加205.7万元，主要原因是本部门车辆老化严重，维修成本增加、油耗增大及燃料价格上涨；公务用车购置费182万元，比2022年增加182万元；主要原因是本部门公车老化严重，本年更新购置10辆执法执勤车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费3,603.86万元，比上年减少57.15万元，主要原因为在职人员增加；机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1235万元：政府采购货物预算300万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算935万元；其中一般公共预算拨款政府采购1235万元：政府采购货物预算300万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算935万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9,966.64万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆132辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车132辆。2023年一般公共预算安排购置车辆10辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车10辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：程一 联系方式：023-61479199

附件：1.重庆市荣昌区公安局2023年财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区公安局2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区公安局2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区公安局2023年一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区公安局2023年政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区公安局2023年部门收支总表

7.重庆市荣昌区公安局2023年部门收入总表

8.重庆市荣昌区公安局2023年部门支出总表

9.重庆市荣昌区公安局2023年政府采购预算明细表

10.重庆市荣昌区公安局2023年部门整体支出绩效目标表

11.重庆市荣昌区公安局2023年项目绩效目标表

表一
重庆市荣昌区公安局2023年财政拨款收支总表
单位：万元
收入	支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	28,803.28	一、本年支出	33,694.33	33,694.33
一般公共预算资金	28,803.28	公共安全支出	28,436.06	28,436.06
政府性基金预算资金
教育支出	82.37	82.37
国有资本经营预算资金
社会保障和就业支出	3,236.64	3,236.64
卫生健康支出	831.40	831.40
住房保障支出	1,107.86	1,107.86
二、上年结转	4,891.05	二、结转下年
一般公共预算拨款	4,891.05
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计	33,694.33	支出合计	33,694.33	33,694.33

表二
重庆市荣昌区公安局2023年一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目	2023年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计	33,694.33	23,727.70	9,966.64
204	公共安全支出	28,436.06	18,469.43	9,966.64
20402	公安	28,436.06	18,469.43	9,966.64
2040201	行政运行	18,519.43	18,469.43	50.00
2040202	一般行政管理事务	5,162.92
5,162.92
2040219	信息化建设	1,732.03
1,732.03
2040220	执法办案	3,021.68
3,021.68
205	教育支出	82.37	82.37
20508	进修及培训	82.37	82.37
2050803	培训支出	82.37	82.37
208	社会保障和就业支出	3,236.64	3,236.64
20805	行政事业单位养老支出	3,236.64	3,236.64
2080501	行政单位离退休	12.95	12.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,274.46	1,274.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,520.29	1,520.29
2080599	其他行政事业单位养老支出	428.93	428.93
210	卫生健康支出	831.40	831.40
21011	行政事业单位医疗	831.40	831.40
2101101	行政单位医疗	439.30	439.30
2101103	公务员医疗补助	219.65	219.65
2101199	其他行政事业单位医疗支出	172.45	172.45
221	住房保障支出	1,107.86	1,107.86
22102	住房改革支出	1,107.86	1,107.86
2210201	住房公积金	1,107.86	1,107.86

表三
重庆市荣昌区公安局2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目	2023年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计	23,727.70	20,036.44	3,691.26
301	工资福利支出	19,525.28	19,525.28
30101	基本工资	2,599.97	2,599.97
30102	津贴补贴	3,897.46	3,897.46
30103	奖金	3,957.55	3,957.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,274.46	1,274.46
30109	职业年金缴费	1,520.29	1,520.29
30110	职工基本医疗保险缴费	439.30	439.30
30111	公务员医疗补助缴费	219.65	219.65
30112	其他社会保障缴费	192.19	192.19
30113	住房公积金	1,107.86	1,107.86
30114	医疗费	90.08	90.08
30199	其他工资福利支出	4,226.46	4,226.46
302	商品和服务支出	3,603.86
3,603.86
30201	办公费	618.00
618.00
30202	印刷费	30.00
30.00
30205	水费	16.00
16.00
30206	电费	300.00
300.00
30207	邮电费	375.66
375.66
30209	物业管理费	300.00
300.00
30211	差旅费	90.00
90.00
30213	维修（护）费	280.00
280.00
30216	培训费	82.37
82.37
30217	公务接待费	15.00
15.00
30226	劳务费	61.00
61.00
30228	工会经费	645.90
645.90
30229	福利费	164.74
164.74
30231	公务用车运行维护费	30.00
30.00
30239	其他交通费用	480.18
480.18
30299	其他商品和服务支出	115.03
115.03
303	对个人和家庭的补助	538.56	511.16	27.39
30301	离休费	12.95	12.95
30305	生活补助	454.19	426.80	27.39
30307	医疗费补助	71.41	71.41
310	资本性支出	60.00
60.00
31002	办公设备购置	60.00
60.00

表四
重庆市荣昌区公安局2023年一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
962.70
947.70	182.00	765.70	15.00

表五
重庆市荣昌区公安局2023年政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
总计	基本支出	项目支出
合计
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区公安局2023年部门收支总表
单位：万元
收入	支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	33,694.33	合计	33,694.33
一般公共预算资金	33,694.33	公共安全支出	28,436.06
政府性基金预算资金
教育支出	82.37
国有资本经营预算资金
社会保障和就业支出	3,236.64
财政专户管理资金
卫生健康支出	831.40
事业收入资金
住房保障支出	1,107.86
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区公安局2023年部门收入总表
单位：万元
科目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计	33,694.33	33,694.33
204	公共安全支出	28,436.06	28,436.06
20402	公安	28,436.06	28,436.06
2040201	行政运行	18,519.43	18,519.43
2040202	一般行政管理事务	5,162.92	5,162.92
2040219	信息化建设	1,732.03	1,732.03
2040220	执法办案	3,021.68	3,021.68
205	教育支出	82.37	82.37
20508	进修及培训	82.37	82.37
2050803	培训支出	82.37	82.37
208	社会保障和就业支出	3,236.64	3,236.64
20805	行政事业单位养老支出	3,236.64	3,236.64
2080501	行政单位离退休	12.95	12.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,274.46	1,274.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,520.29	1,520.29
2080599	其他行政事业单位养老支出	428.93	428.93
210	卫生健康支出	831.40	831.40
21011	行政事业单位医疗	831.40	831.40
2101101	行政单位医疗	439.30	439.30
2101103	公务员医疗补助	219.65	219.65
2101199	其他行政事业单位医疗支出	172.45	172.45
221	住房保障支出	1,107.86	1,107.86
22102	住房改革支出	1,107.86	1,107.86
2210201	住房公积金	1,107.86	1,107.86

表八
重庆市荣昌区公安局2023年部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计	33,694.33	23,727.70	9,966.64
204	公共安全支出	28,436.06	18,469.43	9,966.64
20402	公安	28,436.06	18,469.43	9,966.64
2040201	行政运行	18,519.43	18,469.43	50.00
2040202	一般行政管理事务	5,162.92
5,162.92
2040219	信息化建设	1,732.03
1,732.03
2040220	执法办案	3,021.68
3,021.68
205	教育支出	82.37	82.37
20508	进修及培训	82.37	82.37
2050803	培训支出	82.37	82.37
208	社会保障和就业支出	3,236.64	3,236.64
20805	行政事业单位养老支出	3,236.64	3,236.64
2080501	行政单位离退休	12.95	12.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,274.46	1,274.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,520.29	1,520.29
2080599	其他行政事业单位养老支出	428.93	428.93
210	卫生健康支出	831.40	831.40
21011	行政事业单位医疗	831.40	831.40
2101101	行政单位医疗	439.30	439.30
2101103	公务员医疗补助	219.65	219.65
2101199	其他行政事业单位医疗支出	172.45	172.45
221	住房保障支出	1,107.86	1,107.86
22102	住房改革支出	1,107.86	1,107.86
2210201	住房公积金	1,107.86	1,107.86

表九
重庆市荣昌区公安局2023年政府采购预算明细表
单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1,235.00	1,235.00
A	货物	300.00	300.00
C	服务	935.00	935.00

表十
重庆市荣昌区公安局2023年部门整体绩效目标表
单位：万元
部门(单位)名称	重庆市荣昌区公安局	部门支出预算数	28,803.28
当年整体绩效目标	预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
产出指标	数量指标	查处吸毒人员	10	人	≥	250	否
破涉黄赌案件数	5	件	≥	15	否
移送起诉犯罪嫌疑人	10	人	≥	560	是
质量指标	打击盗抢骗九类案件破案率	10	%	≥	85	是
电诈案件追赃返还率	5	%	≥	6	否
入室盗窃现案破案率	5	%	≥	45	否
预算执行率	10	%	＝	100	否
治安案件查处率	15	%	≥	98	是
效益指标	社会效益指标	处置各类群体性事件	2	%	≥	100	否
防范盗抢骗宣传率	3	%	≥	95	否
化解社会矛盾成功率	5	%	≥	95	否
群众安全感	3	%	≥	95	否
刑事案件破案率	15	%	≥	45	是
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	2	%	≥	95	否
表十一
重庆市荣昌区公安局2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	118001-重庆市荣昌区公安局本级	单位：万元
项目名称	50015322T000000088498-荣昌区公安局应指工程运行和维护经费	业务主管部门	重庆市荣昌区公安局
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算（万元)	1,000.00	本级安排（万元)	1,000.00
上级补助（万元)
项目概述	应指工程项目于2015年整体完工，一共投入9000余万元，主要包括视频监控前端2000多个，社会监控平台接入视频镜头6000余个，主要包括机房、电池房、IT基础设备、海康设备、思科设备、安全设备、指挥中心大屏和视频会议等设备。为治安防范、处理突发事件、打击犯罪、交通城市管理、群众求助等发挥了重要作用。
立项依据	根据《重庆公安视频图像系统运行维护管理规范》(工作通知〔2019〕57 号)文件和市局关于区县绩效考评的实施细则相关规定，需要对应指平台内场外场进行维护
当年绩效目标	为治安防范、处理突发事件、打击犯罪、交通城市管理、群众求助等发挥了重要作用,为了确保整个平台系统正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	98	否
产出指标	数量指标	卡口镜头、违停抓拍、电子警察个数	10	个（套）	≥	1026	否
产出指标	数量指标	治安镜头个数	10	个（套）	≥	1300	否
效益指标	社会效益指标	社会单位公共视频资源整合数量	20	家	≥	2	是
产出指标	数量指标	人脸识别套数	10	套	≥	500	否
产出指标	数量指标	4G图传设备套数	10	套	≥	101	否
效益指标	社会效益指标	智慧小区系统数量	10	个（套）	≥	2	否
产出指标	数量指标	派出所视频传输专线	10	条	≥	50	否
重庆市荣昌区公安局2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	118001-重庆市荣昌区公安局本级	单位：万元
项目名称	50015322T000000088512-荣昌区公安局三所经费	业务主管部门	重庆市荣昌区公安局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元)	366.00	本级安排（万元)	366.00
上级补助（万元)
项目概述	为保障在押人员的合法权益，保障刑事诉讼的顺利进行，维护监管秩序的稳定。为有效遏制犯罪行为，进一步提升群众的安全感，维护社会稳定。使用经费要严格按照规定的范围、标准开支，严格审批手续。保障在押人员的合法权益。
立项依据	为保障在押人员的合法权益，保障刑事诉讼的顺利进行，维护监管秩序的稳定。为有效遏制犯罪行为，进一步提升群众的安全感，维护社会稳定。使用经费要严格按照规定的范围、标准开支，严格审批手续。保障在押人员的合法权益。
当年绩效目标	为保障在押人员的合法权益，保障刑事诉讼的顺利进行，维护监管秩序的稳定。为有效遏制犯罪行为，进一步提升群众的安全感，维护社会稳定。使用经费要严格按照规定的范围、标准开支，严格审批手续。保障在押人员的合法权益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
产出指标	质量指标	视频巡视监室间数	10	处	≥	40	否
效益指标	社会效益指标	集中法制教育讲座场次	30	次	≥	10	是
产出指标	数量指标	入所人员安全检查人数	10	人	≥	1250	否
产出指标	数量指标	保障在押人员人数	15	人	≥	415	否
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	100	否
产出指标	质量指标	在押人员安全生活保障率	15	%	≥	50	否
重庆市荣昌区公安局2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	118001-重庆市荣昌区公安局本级	单位：万元
项目名称	50015322T000000096288-办案管理中心医疗卫生社会化经费	业务主管部门	重庆市荣昌区公安局
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算（万元)	125.00	本级安排（万元)	125.00
上级补助（万元)
项目概述	执法办案管理中心是规范公安机关执法，提升办案效率的有力举措，为确保中心尽快投入使用，要抓紧完成中心“七区四功能”建设以及清洁通风、设备和人员配备等工作。为确保被监管人员基本医疗得到保障，保障刑事诉讼法顺利进行，保障被监管人员合法权益，按照《重庆市公安局重庆市卫计委关于印发<重庆市公安监管场所医疗卫生专业化建设工作实施方案>的通知》（渝公发〔2015〕50号）文件要求，驻办案管理中心、监所医护人员应按标准配备，医疗业务用房、医疗设备配备应满足实际需求等要求。
立项依据	为确保被监管人员基本医疗得到保障，保障刑事诉讼法顺利进行，保障被监管人员合法权益，按照《重庆市公安局 重庆市卫计委关于印发<重庆市公安监管场所医疗卫生专业化建设工作实施方案>的通知》（渝公发〔2015〕50号）文件要求，驻办案管理中心、监所医护人员应按标准配备，医疗业务用房、医疗设备配备应满足实际需求等要求。
当年绩效目标	执法办案管理中心是规范公安机关执法，提升办案效率的有力举措，为确保中心尽快投入使用，完成中心“七区四功能” 执法办案中心医疗设备采购、体检材料成本、运营人工成本、疫情期间在押人员，需医务专业人员（医生、检验等）派驻办案管理中心工作，确保违法犯罪人员安全入所。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
产出指标	数量指标	提供医疗设备	10	件	≥	5	否
产出指标	数量指标	检查人员数	20	人	≥	2500	否
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	98	否
效益指标	社会效益指标	提升检查诊数率	20	%	≥	20	否
产出指标	数量指标	驻中心医务人员	30	人	≥	4	是
重庆市荣昌区公安局2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	118001-重庆市荣昌区公安局本级	单位：万元
项目名称	50015322T000000096320-荣昌城区道路标志标线经费	业务主管部门	重庆市荣昌区公安局
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算（万元)	50.00	本级安排（万元)	50.00
上级补助（万元)
项目概述	针对城区道路交通标志老化、破损，且部分道路标志、标线缺失，道路交通安全存在隐患，进行更换和维修，增划相应道路标志标线：一、制作交通标志牌。二、新划交通标线。三、更换维修交通标志牌。四、改造城区交通设备。建成后城区道路交通标志标线更加清晰、明了，城市形象得到进一步提高，消除了道路交通安全隐患。
立项依据	根据《重庆市城市道路交通安全设施管理办法》规定，城区道路标志标线由公安机关负责管理，目前我区道路交通标志老化、破损，且部分道路标志、标线缺失，道路交通安全存在隐患，也严重影响城市形象
当年绩效目标	一、更换制作交通标志450块，二、重新施划交通标线，三、修补老化、破损道路交通标志，确保城区道路交通标志标线更加清晰、明了，城市形象得到进一步提高，消除了道路交通安全隐患。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
产出指标	数量指标	新增、更新交通标线面积	20	平方米	≥	5300	是
效益指标	社会效益指标	提高道路交通守法率	10	%	≥	21	否
产出指标	数量指标	新增、更新交通标志处数	20	处	≥	900	是
效益指标	社会效益指标	预防和减少道路交通事故	10	%	≥	12	否
效益指标	社会效益指标	提高道路交通通行效率	10	%	≥	9	否
产出指标	质量指标	资金转款专用率	10	%	＝	100	否
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	98	否
重庆市荣昌区公安局2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	118001-重庆市荣昌区公安局本级	单位：万元
项目名称	50015322T000000096323-反诈专项资金	业务主管部门	重庆市荣昌区公安局
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算（万元)	100.00	本级安排（万元)
上级补助（万元)	100.00
项目概述	根据重庆市全民反诈专项行动指挥部《进一步细化完善全民反诈专项行动工作举措》（渝反诈〔2021〕19号）、《关于集中开展涉诈重点人员拦截劝阻工作的通知》、《重庆市公安局刑侦总队关于加强重大电信网络诈骗案件侦办工作的通知》（渝公刑〔2021〕93号）要求，提高预警劝阻数量和精度；加强专兼职预警劝阻队伍的培训，提高预警劝阻成功率；全力实现查清幕后金主、查清窝点位置、查清洗钱通道、查清技术平台、查清窝点人员身份的“五清”目标，整合侦办资源、全力开展工作；加强涉诈重点人员管控，积极配合共同做好人员拦截工作，降低我区被拦截人员数；协调各方资源，统一开展滞留缅北人员的排队、接返等相关劝投工作。
立项依据	根据《重庆市全民反诈专项行动指挥部办公室实体化运转实施意见》（渝平安办发〔2021〕1号）
当年绩效目标	根据《重庆市全民反诈专项行动工作方案》和渝平安办发〔2021〕1号文件——关于印发《重庆市全民反诈专项行动指挥部办公室实体化运转实施意见》的通知要求，全民防范电信网络诈骗犯罪工作格局和工作机制基本形成，打击整治工作取得明显成效，电信网络诈骗案件发案上升势头得到基本遏制。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
产出指标	质量指标	发案同比下降	10	%	≤	10	否
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否
效益指标	社会效益指标	预警劝阻减少群众损失	10	万元	≥	200	否
效益指标	社会效益指标	案件侦办为群众挽回损失	10	万元	≥	100	否
产出指标	数量指标	抓获电信网络诈骗等犯罪嫌疑人	10	人	≥	200	否
产出指标	数量指标	侦破电信网络诈骗案件	10	件	≥	120	否
产出指标	数量指标	预警劝阻软件	15	套	≥	4	是
产出指标	数量指标	案件侦查软件	15	套	≥	6	是
重庆市荣昌区公安局2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	118001-重庆市荣昌区公安局本级	单位：万元
项目名称	50015322T000000096325-禁毒教育基地运行维护费	业务主管部门	重庆市荣昌区公安局
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算（万元)	50.00	本级安排（万元)	50.00
上级补助（万元)
项目概述	根据《重庆市青少年毒品预防教育规划（2016－2018）》（渝禁毒办〔2015〕46号）、《荣昌区青少年毒品预防教育规划（2016－2018）》（荣昌府办〔2015〕2号）和《关于加强新时代全民禁毒宣传教育工作的实施意见》（渝禁毒委〔2019〕3号）文件精神，在册吸毒人员超过1000人的区县，必须建设禁毒教育基地。目前，我区在册吸毒人员3510人。禁毒教育基地建成后，将与喻茂坚纪念馆、提琴博物馆等连片对外开放，有利于面向全区党政机关、企事业单位及群众，尤其是全区11.5万名大中小学生开展广泛的宣传教育，切实提高全区群众识毒、拒毒、防毒意识和能力。
立项依据	根据《重庆市青少年毒品预防教育规划（2016－2018）》（渝禁毒办〔2015〕46号）、《荣昌区青少年毒品预防教育规划（2016－2018）》（荣昌府办〔2015〕2号）和《关于加强新时代全民禁毒宣传教育工作的实施意见》（渝禁毒委〔2019〕3号）文件精神，在册吸毒人员超过1000人的区县，必须建设禁毒教育基地。目前，我区在册吸毒人员3385人。根据区委主要领导批示事项通知（[2021]第1179号），卢红书记在区禁毒办呈送的《关于建设荣昌区禁毒教育基地的请示》上批示：同意。
当年绩效目标	根据《重庆市青少年毒品预防教育规划（2016－2018）》（渝禁毒办〔2015〕46号）、《荣昌区青少年毒品预防教育规划（2016－2018）》（荣昌府办〔2015〕2号）和《关于加强新时代全民禁毒宣传教育工作的实施意见》（渝禁毒委〔2019〕3号）文件精神，在册吸毒人员超过1000人的区县，必须建设禁毒教育基地。目前，我区在册吸毒人员3385人。向全区群众提供宣传，增强识毒能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
效益指标	社会效益指标	学校涉毒品数	20	所	≤	1	否
效益指标	社会效益指标	学生吸毒数	10	人	≤	5	否
产出指标	数量指标	受教育学生数	15	人	≥	25000	是
产出指标	数量指标	受教育群众数	15	人	≥	2500	是
产出指标	数量指标	解说员人数	10	人	≥	3	否
产出指标	数量指标	保安人数	10	人	≥	1	否
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
重庆市荣昌区公安局2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	118001-重庆市荣昌区公安局本级	单位：万元
项目名称	50015322T000000096331-公安涉密网建设经费	业务主管部门	重庆市荣昌区公安局
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算（万元)	150.00	本级安排（万元)
上级补助（万元)	150.00
项目概述	根据公安部《关于印发〈公安涉密网建设项目省级公安机关建设指南〉的通知》（公办[2021]58号）、重庆市公安局《关于做好公安涉密网建设前期工作的通知》（渝公密发[2021]463号）文件要求，全市区县公安机关应于2022年底前完成建设任务。建成电子政务内网接入平台、公安信息网接入平台、移动应用接入平台为一体的网络体系，构建覆盖各级公安机关的多层次、多维度纵深防御网，保障公安机关涉密业务开展和保护涉密数据安全，有效提升公安涉密工作信息化水平和核心战斗力，为各级公安机关各部门各警种开展涉密业务、大型活动安全保卫、领导指挥调度等工作提供安全保障。
立项依据	根据公安部《关于印发〈公安涉密网建设项目省级公安机关建设指南〉的通知》（公办[2021]58号）、重庆市公安局《关于做好公安涉密网建设前期工作的通知》（渝公密发[2021]463号）文件要求，全市区县公安机关应于2022年底前完成建设任务。
当年绩效目标	建设形成包括六大工程（基础设施建设工程、网络建设工程、安全建设工程、运维管理建设工程、应用建设工程、标准规范建设工程）、一个中心（数据中心）、三个接入平台（电子政务网接入平台、公安信息网接入平台、移动应用接入平台）为一体的定位明确、边界清晰、管理有序、运转高效的公安网络体系，为各项公安业务工作提供可靠的网络保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
效益指标	可持续发展指标	提升业务系统稳定可靠率	10	%	≥	50	否
效益指标	可持续发展指标	终端覆盖率	10	%	≥	96	否
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	98	否
产出指标	数量指标	数据中心	10	个	≥	1	否
产出指标	数量指标	接入平台	20	个	≥	3	是
产出指标	数量指标	六大工程	20	项	≥	6	是
产出指标	时效指标	提高文件信息收发及时高效率	10	%	≥	30	否
重庆市荣昌区公安局2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	118001-重庆市荣昌区公安局本级	单位：万元
项目名称	50015322T000000096332-交通信号控制系统建设	业务主管部门	重庆市荣昌区公安局
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算（万元)	150.00	本级安排（万元)	150.00
上级补助（万元)
项目概述	为预防和减少辖区道路交通事故，规范我区道路交通秩序，提升请我区城市形象，助力我区“三创”工作。交巡警支队对辖区道路交通设施进行了全面摸排。根据城区交通实际，本着节约资金，最大化提高设施利用率的原则，经反复调研论证，城区交通信号控制系统建设：一是昌龙大道宝城东路路口、富安北路宝城东路路口、红旗桥路口、迎宾大道五洲路路口等4个路口新建交通信号控制系统；二是广播局信号灯路口和老区政府信号灯路口交通信号控制系统改造；三是交巡警监控中心扩容；四是城区简易信号灯建设。
立项依据	一是昌龙大道宝城东路路口、富安北路宝城东路路口、红旗桥路口、迎宾大道五洲路路口等4个路口因交通流量较大，目前无交通信号灯控制，交通事故频发，在节假日期间交通流量较大，更容易发生交通拥堵和交通事故，存在道路交通安全隐患。二是广播局路口和老区政府路口交通信号灯因建设时间较长，目前还是使用的“鱼竿式”信号杆件，灯盘为复合型指示灯盘，横杆下坠较为严重，存在一定的安全隐患且不合国标要求。三是因近年来高新区和城区交通信号控制系统扩建，现有的控制后台已无法满足需求，影响正常工作，需对后台进行扩容建设。四是城区存在部分路口交通流量较大存在一定交通安全隐患，但根据工作实际暂不具备安装交通信号控制系统条件，故需安装简易信号灯。按照重庆市城市道路交通管理设施设置规范（DB50），建设后路口交通秩序得到进一步规范和渠化，交通事故得到有效预防和遏制。
当年绩效目标	一是昌龙大道宝城东路路口、富安北路宝城东路路口、红旗桥路口、迎宾大道五洲路路口等4个路口新建交通信号控制系统；二是广播局信号灯路口和老区政府信号灯路口交通信号控制系统改造；三是交巡警监控中心扩容；四是城区简易信号灯建设，路口交通秩序得到进一步规范和渠化，交通事故得到有效预防和遏制。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
产出指标	质量指标	资金转款专用率	15	%	＝	100
效益指标	社会效益指标	提高道路交通通行效率	10	%	≥	10	否
效益指标	社会效益指标	提高道路交通守法率	10	%	≥	20	否
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	10	否
产出指标	数量指标	改造交通信号路口	20	处	≥	2	是
产出指标	数量指标	新建交通信号路口	15	处	≥	4	是
效益指标	社会效益指标	预防和减少道路交通事故	10	起	≥	10	否
重庆市荣昌区公安局2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	118001-重庆市荣昌区公安局本级	单位：万元
项目名称	50015322A118700001588-电子数据勘查取证分析一级实验室建设	业务主管部门	重庆市荣昌区公安局
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算（万元)	224.37	本级安排（万元)	224.37
上级补助（万元)
项目概述	目前，区局使用的电子数据勘查取证分析三级实验室为2011年所建，取证分析设备老化，设备数据较少，设备功能简单，在建设初期能满足当时勘查取证需要，相关设备已多年未升级，场地空间严重不足。随着网络科技的发展，新型技术的出现，特别网络犯罪团伙集团化发展，现有设备已不足以支撑案件勘查、取证、分析的需求，已严重影响和案件的破案打击和诉讼的正常开展。建设电子数据勘查取证分析一级实验室可以有效的提升网安部门核心技术能力，大幅提升电子数据分析取证的速度，适应新型网络技术的分析取证工作，为打击网络犯罪和刑事诉讼提供有效支撑。
根据公安部网安局《关于下发<公安机关网安部门电子数据勘查取证分析实验室等级评定实施方案>的通知》（公信安〔2017〕2013号），《区县网安部门“十三五”电子数据勘查取证装备建设项目任务书》（渝公网传发〔2020〕16号）和《进一步加强全市网安部门电子数据取证实验室等级化达标工作，区局需在2021年12月前建设完成一级电子数据勘查取证分析实验室。
立项依据	根据公安部网安局《关于下发<公安机关网安部门电子数据勘查取证分析实验室等级评定实施方案>的通知》（公信安〔2017〕2013号），《区县网安部门“十三五”电子数据勘查取证装备建设项目任务书》（渝公网传发〔2020〕16号）和《进一步加强全市网安部门电子数据取证实验室等级化达标工作，区局需在2021年12月前建设完成一级电子数据勘查取证分析实验室。
当年绩效目标	根据公安部网安局《关于下发<公安机关网安部门电子数据勘查取证分析实验室等级评定实施方案>的通知》（公信安〔2017〕2013号），《区县网安部门“十三五”电子数据勘查取证装备建设项目任务书》（渝公网传发〔2020〕16号）和《进一步加强全市网安部门电子数据取证实验室等级化达标工作，区局需在2021年12月前建设完成一级电子数据勘查取证分析实验室。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
产出指标	数量指标	取证数据采集	5	套	≥	1	否
产出指标	数量指标	数据解码	15	套	≥	2	是
产出指标	数量指标	LDE全彩显示屏	10	套	≥	1	否
产出指标	数量指标	数据提取设备	5	套	≥	13	否
产出指标	数量指标	智能终端数据取证	5	套	≥	2	否
产出指标	数量指标	实验室设备	10	套	≥	6	否
产出指标	质量指标	预算执行率	10	%	＝	100	否
产出指标	质量指标	电子产品数据提取率	15	%	≥	50	是
产出指标	质量指标	侦查破案率	15	%	≥	30	是
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	98	否