重庆市荣昌区公安局2024年单位预算

情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动。2、防范、打击恐怖活动。3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。4、管理交通、消防、危险物品。5、管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。6、警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施。7、管理集会、游行和示威活动。8、监督管理公共信息网络的安全监察工作。9、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）单位构成。重庆市荣昌区公安局内设机构共46个，其中：综合管理机构3个、执法勤务机构19个、监管场所3个、派出所21个。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计29652.28万元，其中：本年收入28782.17万元，主要是一般公共预算拨款28782.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入870.12万元，主要是一般公共预算拨款870.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少4042.05万元，主要是按照过紧日子要求，压减部分项目支出。

（二）支出预算：2024年支出合计29652.28万元，其中：公共安全支出24893.63万元，教育支出81.23万元，社会保障和就业支出2391.71万元，卫生健康支出1196.9万元，住房保障支出1088.79万元；支出较去年减少4042.05万元，主要是基本支出增加28.77万元，项目支出减少4070.82万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计29652.28万元，其中：本年收入28782.17万元，上年结转收入870.12万元；一般公共预算财政拨款支出29652.28万元，比2023年减少 4042.05万元。其中：基本支出23756.47万元，比2023年增加28.77万元，主要原因是工资福利支出中在职养老及职业年金补缴增加，公积金基数调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 5895.82万元，比2023年减少4070.82万元，主要原因是部分项目已完成建设，另按照中央过紧日子的要求压减部分项目，项目资金主要用于平联运行维护支出、交通安全管理、禁毒专项工作等。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算670.9万元，比2023年减少291.8 万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费20万元，比2023年或增加5万元，主要原因是疫情结束后，正常公务往来增加；公务用车运行维护费649.66万元，比2023年减少116.04万元，主要原因是新能源车辆的使用，降低了车辆油耗成本;另单位部分车辆车况不佳，为减少远途风险性，积极使用公共交通；公务用车购置费1.24万元，比2023年减少180.76万元；主要原因是结算2023年购车尾款，截至2023年12月本部门暂未拟定购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费3608.1万元，比上年减少4.24万元，主要原因为厉行节约，节能减排的推动；机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2024年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款5895.82万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆127辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车127辆。2024年暂无车辆购置计划。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：罗丹 联系方式：023-61479210

附件：1.重庆市荣昌区公安局2024年财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区公安局2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区公安局2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区公安局2024年一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区公安局2024年政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区公安局2024年单位收支总表

7.重庆市荣昌区公安局2024年单位收入总表

8.重庆市荣昌区公安局2024年单位支出总表

9.重庆市荣昌区公安局2024年政府采购预算明细表

10.重庆市荣昌区公安局2024年单位整体支出绩效目标表

11.重庆市荣昌区公安局2024年项目绩效目标表

表一
重庆市荣昌区公安局2024年财政拨款收支总表
单位：万元
收入	支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	28,782.17	一、本年支出	29,652.28	29,652.28
一般公共预算资金	28,782.17	公共安全支出	24,893.63	24,893.63
政府性基金预算资金
教育支出	81.23	81.23
国有资本经营预算资金
社会保障和就业支出	2,391.71	2,391.71
卫生健康支出	1,196.93	1,196.93
住房保障支出	1,088.79	1,088.79
二、上年结转	870.12	二、结转下年
一般公共预算拨款	870.12
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计	29,652.28	支出合计	29,652.28	29,652.28

表二
重庆市荣昌区公安局2024年一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目	2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计	29,652.28	23,756.47	5,895.82
204	公共安全支出	24,893.63	18,997.81	5,895.82
20402	公安	24,893.63	18,997.81	5,895.82
2040201	行政运行	18,997.81	18,997.81
2040202	一般行政管理事务	1,609.11
1,609.11
2040219	信息化建设	1,578.00
1,578.00
2040220	执法办案	2,708.70
2,708.70
205	教育支出	81.23	81.23
20508	进修及培训	81.23	81.23
2050803	培训支出	81.23	81.23
208	社会保障和就业支出	2,391.71	2,391.71
20805	行政事业单位养老支出	2,391.71	2,391.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,266.61	1,266.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	633.31	633.31
2080599	其他行政事业单位养老支出	491.79	491.79
210	卫生健康支出	1,196.93	1,196.93
21011	行政事业单位医疗	1,196.93	1,196.93
2101101	行政单位医疗	672.89	672.89
2101103	公务员医疗补助	316.65	316.65
2101199	其他行政事业单位医疗支出	207.38	207.38
221	住房保障支出	1,088.79	1,088.79
22102	住房改革支出	1,088.79	1,088.79
2210201	住房公积金	1,088.79	1,088.79

表三
重庆市荣昌区公安局2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目	2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计	23,756.47	20,038.37	3,718.10
301	工资福利支出	19,457.98	19,457.98
30101	基本工资	2,596.53	2,596.53
30102	津贴补贴	3,805.61	3,805.61
30103	奖金	3,874.41	3,874.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,266.61	1,266.61
30109	职业年金缴费	633.31	633.31
30110	职工基本医疗保险缴费	672.89	672.89
30111	公务员医疗补助缴费	316.65	316.65
30112	其他社会保障缴费	239.55	239.55
30113	住房公积金	1,088.79	1,088.79
30114	医疗费	88.64	88.64
30199	其他工资福利支出	4,874.99	4,874.99
302	商品和服务支出	3,608.10
3,608.10
30201	办公费	317.00
317.00
30202	印刷费	50.00
50.00
30205	水费	25.00
25.00
30206	电费	350.00
350.00
30207	邮电费	184.21
184.21
30209	物业管理费	280.00
280.00
30211	差旅费	50.00
50.00
30213	维修（护）费	150.00
150.00
30216	培训费	81.23
81.23
30217	公务接待费	20.00
20.00
30224	被装购置费	40.00
40.00
30226	劳务费	80.00
80.00
30228	工会经费	644.98
644.98
30229	福利费	162.46
162.46
30231	公务用车运行维护费	10.00
10.00
30239	其他交通费用	478.66
478.66
30299	其他商品和服务支出	684.56
684.56
303	对个人和家庭的补助	580.39	580.39
30305	生活补助	477.77	477.77
30307	医疗费补助	102.62	102.62
310	资本性支出	110.00
110.00
31002	办公设备购置	110.00
110.00

表四
重庆市荣昌区公安局2024年一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
670.90
650.90	1.24	649.66	20.00

表五
重庆市荣昌区公安局2024年政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
总计	基本支出	项目支出
合计
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区公安局2024年单位收支总表
单位：万元
收入	支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	29,652.28	合计	29,652.28
一般公共预算资金	29,652.28	公共安全支出	24,893.63
政府性基金预算资金
教育支出	81.23
国有资本经营预算资金
社会保障和就业支出	2,391.71
财政专户管理资金
卫生健康支出	1,196.93
事业收入资金
住房保障支出	1,088.79
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区公安局2024年单位收入总表
单位：万元
科目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计	29,652.28	29,652.28
204	公共安全支出	24,893.63	24,893.63
20402	公安	24,893.63	24,893.63
2040201	行政运行	18,997.81	18,997.81
2040202	一般行政管理事务	1,609.11	1,609.11
2040219	信息化建设	1,578.00	1,578.00
2040220	执法办案	2,708.70	2,708.70
205	教育支出	81.23	81.23
20508	进修及培训	81.23	81.23
2050803	培训支出	81.23	81.23
208	社会保障和就业支出	2,391.71	2,391.71
20805	行政事业单位养老支出	2,391.71	2,391.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,266.61	1,266.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	633.31	633.31
2080599	其他行政事业单位养老支出	491.79	491.79
210	卫生健康支出	1,196.93	1,196.93
21011	行政事业单位医疗	1,196.93	1,196.93
2101101	行政单位医疗	672.89	672.89
2101103	公务员医疗补助	316.65	316.65
2101199	其他行政事业单位医疗支出	207.38	207.38
221	住房保障支出	1,088.79	1,088.79
22102	住房改革支出	1,088.79	1,088.79
2210201	住房公积金	1,088.79	1,088.79

表八
重庆市荣昌区公安局2024年单位支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计	29,652.28	23,756.47	5,895.82
204	公共安全支出	24,893.63	18,997.81	5,895.82
20402	公安	24,893.63	18,997.81	5,895.82
2040201	行政运行	18,997.81	18,997.81
2040202	一般行政管理事务	1,609.11
1,609.11
2040219	信息化建设	1,578.00
1,578.00
2040220	执法办案	2,708.70
2,708.70
205	教育支出	81.23	81.23
20508	进修及培训	81.23	81.23
2050803	培训支出	81.23	81.23
208	社会保障和就业支出	2,391.71	2,391.71
20805	行政事业单位养老支出	2,391.71	2,391.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,266.61	1,266.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	633.31	633.31
2080599	其他行政事业单位养老支出	491.79	491.79
210	卫生健康支出	1,196.93	1,196.93
21011	行政事业单位医疗	1,196.93	1,196.93
2101101	行政单位医疗	672.89	672.89
2101103	公务员医疗补助	316.65	316.65
2101199	其他行政事业单位医疗支出	207.38	207.38
221	住房保障支出	1,088.79	1,088.79
22102	住房改革支出	1,088.79	1,088.79
2210201	住房公积金	1,088.79	1,088.79

表九
重庆市荣昌区公安局2024年政府采购预算明细表
单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计
（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。）

表十
重庆市荣昌区公安局2024年单位整体绩效目标表
单位：万元
部门(单位)名称	重庆市荣昌区公安局	部门支出预算数	29,652.28
当年整体绩效目标	一、党建引领，坚持党对公安的绝对领导。围绕市局、区委中心工作开展部署落实，服务发展大局。二、维护社会政治大局稳定。预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。三、深化公安改革，提升管控能力，开拓创新，推进数字警务建设。四、加强队伍建设，打造公安铁军，保障社会稳定，人民平安。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
产出指标	数量指标	破涉黄赌案件数	5	件	≥	20	否
产出指标	质量指标	电诈案件追赃返还率	5	%	≥	6	否
产出指标	质量指标	打击盗抢骗九类案件破案率	10	%	≥	85	是
产出指标	质量指标	治安案件查处率	10	%	≥	98	是
产出指标	质量指标	入室盗窃现案破案率	5	%	≥	45	否
产出指标	质量指标	预算执行率	10	%	＝	100	是
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	10	%	≥	95	是
效益指标	社会效益指标	防范盗抢骗宣传率	5	%	≥	95	否
效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾成功率	5	%	≥	95	否
效益指标	社会效益指标	群众安全感	5	%	≥	95	否
效益指标	社会效益指标	刑事案件破案率	5	%	≥	45	否
效益指标	社会效益指标	处置各类群体性事件	5	%	≥	100	否
产出指标	数量指标	移送起诉犯罪嫌疑人	10	人	≥	700	否
产出指标	数量指标	查处吸毒人员	10	人	≥	270	是

表十一
重庆市荣昌区公安局2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	重庆市荣昌区公安局	单位：万元
项目名称	50015322T000000096332-交通信号控制系统建设	业务主管部门	重庆市荣昌区公安局
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算（万元)	100.00	本级安排（万元)	100.00
上级补助（万元)
项目概述	为预防和减少辖区道路交通事故，规范我区道路交通秩序，提升请我区城市形象，助力我区“三创”工作。交巡警支队对辖区道路交通设施进行了全面摸排。根据城区交通实际，本着节约资金，最大化提高设施利用率的原则，经反复调研论证，城区交通信号控制系统建设：一是昌龙大道宝城东路路口、富安北路宝城东路路口、红旗桥路口、迎宾大道五洲路路口等4个路口新建交通信号控制系统；二是广播局信号灯路口和老区政府信号灯路口交通信号控制系统改造；三是交巡警监控中心扩容；四是城区简易信号灯建设。
立项依据	一是昌龙大道宝城东路路口、富安北路宝城东路路口、红旗桥路口、迎宾大道五洲路路口等4个路口因交通流量较大，目前无交通信号灯控制，交通事故频发，在节假日期间交通流量较大，更容易发生交通拥堵和交通事故，存在道路交通安全隐患。二是广播局路口和老区政府路口交通信号灯因建设时间较长，目前还是使用的“鱼竿式”信号杆件，灯盘为复合型指示灯盘，横杆下坠较为严重，存在一定的安全隐患且不合国标要求。三是因近年来高新区和城区交通信号控制系统扩建，现有的控制后台已无法满足需求，影响正常工作，需对后台进行扩容建设。四是城区存在部分路口交通流量较大存在一定交通安全隐患，但根据工作实际暂不具备安装交通信号控制系统条件，故需安装简易信号灯。按照重庆市城市道路交通管理设施设置规范（DB50），建设后路口交通秩序得到进一步规范和渠化，交通事故得到有效预防和遏制。
当年绩效目标	一是推进城区必要路口交通信号控制系统改造；二是交巡警监控中心扩容；三是城区简易信号灯建设，路口交通秩序得到进一步规范和渠化，交通事故得到有效预防和遏制。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
产出指标	数量指标	新建交通信号路口	15	处	≥	5	否
产出指标	数量指标	改造交通信号路口	20	处	≥	3	是
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	100	否
效益指标	社会效益指标	提高道路交通守法率	10	%	≥	20	否
效益指标	社会效益指标	提高道路交通通行效率	10	%	≥	10	否
产出指标	质量指标	资金转款专用率	15	%	＝	100	否
效益指标	社会效益指标	预防和减少道路交通事故	10	起	≥	20	否
重庆市荣昌区公安局2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	重庆市荣昌区公安局	单位：万元
项目名称	50015324T000004023935-城区道路标志标线	业务主管部门	重庆市荣昌区公安局
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算（万元)	40.00	本级安排（万元)	40.00
上级补助（万元)
项目概述	针对城区道路交通标志老化、破损，且部分道路标志、标线缺失，道路交通安全存在隐患，进行更换和维修，增划相应道路标志标线：一、制作交通标志牌。二、新划交通标线。三、更换维修交通标志牌。四、改造城区交通设备。建成后城区道路交通标志标线更加清晰、明了，城市形象得到进一步提高，消除了道路交通安全隐患。
立项依据	根据《重庆市城市道路交通安全设施管理办法》规定，城区道路标志标线由公安机关负责管理，目前我区道路交通标志老化、破损，且部分道路标志、标线缺失，道路交通安全存在隐患，也严重影响城市形象
当年绩效目标	针对城区道路交通标志老化、破损，且部分道路标志、标线缺失，道路交通安全存在隐患，进行更换和维修，增划相应道路标志标线：一、制作交通标志牌。二、新划交通标线。三、更换维修交通标志牌。四、改造城区交通设备。建成后城区道路交通标志标线更加清晰、明了，城市形象得到进一步提高，消除了道路交通安全隐患。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
产出指标	数量指标	新增、更新交通标线面积	20	平方米	≥	5000	否
产出指标	数量指标	新增、更新交通标志处数	20	处	≥	400	是
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	98	否
效益指标	社会效益指标	提高道路交通守法率	10	%	≥	21	否
效益指标	社会效益指标	预防和减少道路交通事故	10	%	≥	12	否
效益指标	社会效益指标	提高道路交通通行效率	10	%	≥	9	否
产出指标	质量指标	资金转款专用率	10	%	＝	100	否
重庆市荣昌区公安局2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	重庆市荣昌区公安局	单位：万元
项目名称	50015324T000004023962-反诈专项工作	业务主管部门	重庆市荣昌区公安局
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算（万元)	30.00	本级安排（万元)	30.00
上级补助（万元)
项目概述	2021年底，全民防范电信网络诈骗犯罪工作格局和工作机制基本形成，打击整治工作取得明显成效，电信网络诈骗案件发案上升势头得到基本遏制。2022年底，打击整治电信网络诈骗犯罪工作格局和工作机制进一步完善，应对电信网络诈骗等新型犯罪能力水平明显提升，我市电信网络诈骗及关联犯罪高发状况得到根本扭转。2023年底，全民参与、职责清晰、整体联动、运转高效的打击整治电信网络诈骗犯罪工作格局和工作机制稳固运行，打击整治成果进一步提升巩固，长效治理机制切实健全完善，人民群众安全感、满意度明显提升。根据《重庆市全民反诈专项行动指挥部办公室实体化运转实施意见》（渝平安办发〔2021〕1号）主要工作任务：一是加大宣传引导力度，扩大宣传范围、丰富宣传载体，全力营造全民反诈的良好氛围；二是加大打击整治力度，强化电信网络诈骗案件侦办，坚持宽严相济刑事司法政策，对电信网络诈骗犯罪首要分子、骨干成员想方设法缉捕归案，动员一切资源手段摧毁其经济基础，尽最大可能为受害群众追赃挽损；三是加大预警处置力度，进一步健全三级预警体系，对潜在受害人采用发送短信、拨打电话、上门见面等方式进行劝阻，有效防止案件的发生；四是加大行业监管力度，加强办理个人银行卡、对公账户、三方支付账户、电话卡、物联网卡、营业执照的监管，严肃查处内部违规行为，全面开展涉案人员惩戒工作，坚决杜绝源头管理失管漏控的情况发生；五是加大长效机制建设力度，开通“反诈专线”、微信、微博公众号，统一接受群众报警、咨询、求助，动员广大人民群众举报相关违法犯罪线索并予以奖励。
立项依据	根据《重庆市全民反诈专项行动指挥部办公室实体化运转实施意见》（渝平安办发〔2021〕1号）
当年绩效目标	根据《重庆市全民反诈专项行动工作方案》和渝平安办发〔2021〕1号文件——关于印发《重庆市全民反诈专项行动指挥部办公室实体化运转实施意见》的通知要求，全民防范电信网络诈骗犯罪工作格局和工作机制基本形成，打击整治工作取得明显成效，电信网络诈骗案件发案上升势头得到基本遏制。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否
效益指标	社会效益指标	预警劝阻减少群众损失	10	万元	≥	50	否
效益指标	社会效益指标	案件侦办为群众挽回损失	10	万元	≥	20	否
产出指标	数量指标	抓获电信网络诈骗等犯罪嫌疑人	10	人	≥	20	否
产出指标	数量指标	案件侦查软件	15	套	≥	1	是
产出指标	质量指标	发案同比下降	10	%	≤	10	否
产出指标	数量指标	侦破电信网络诈骗案件	10	件	≥	10	否
产出指标	数量指标	预警劝阻软件	15	套	≥	1	否
重庆市荣昌区公安局2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	重庆市荣昌区公安局	单位：万元
项目名称	50015324T000004024155-办案管理中心医疗卫生社会化	业务主管部门	重庆市荣昌区公安局
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算（万元)	125.00	本级安排（万元)	125.00
上级补助（万元)
项目概述	执法办案管理中心是规范公安机关执法，提升办案效率的有力举措，为确保中心尽快投入使用，要抓紧完成中心“七区四功能”建设以及清洁通风、设备和人员配备等工作。为确保被监管人员基本医疗得到保障，保障刑事诉讼法顺利进行，保障被监管人员合法权益，按照《重庆市公安局重庆市卫计委关于印发<重庆市公安监管场所医疗卫生专业化建设工作实施方案>的通知》（渝公发〔2015〕50号）文件要求，驻办案管理中心、监所医护人员应按标准配备，医疗业务用房、医疗设备配备应满足实际需求等要求。
立项依据	为确保被监管人员基本医疗得到保障，保障刑事诉讼法顺利进行，保障被监管人员合法权益，按照《重庆市公安局 重庆市卫计委关于印发<重庆市公安监管场所医疗卫生专业化建设工作实施方案>的通知》（渝公发〔2015〕50号）文件要求，驻办案管理中心、监所医护人员应按标准配备，医疗业务用房、医疗设备配备应满足实际需求等要求。
当年绩效目标	执法办案管理中心是规范公安机关执法，提升办案效率的有力举措，为确保中心尽快投入使用，要抓紧完成中心“七区四功能”建设以及清洁通风、设备和人员配备等工作。为确保被监管人员基本医疗得到保障，保障刑事诉讼法顺利进行，保障被监管人员合法权益，按照《重庆市公安局 重庆市卫计委关于印发<重庆市公安监管场所医疗卫生专业化建设工作实施方案>的通知》（渝公发〔2015〕50号）文件要求，驻办案管理中心、监所医护人员应按标准配备，医疗业务用房、医疗设备配备应满足实际需求等要求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
产出指标	数量指标	驻中心医务人员	30	人	≥	4	是
效益指标	社会效益指标	提升检查诊数率	20	%	≥	20	否
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	98	否
产出指标	数量指标	检查人员数	20	人	≥	2500	否
产出指标	数量指标	提供医疗设备	10	件	≥	5	否
重庆市荣昌区公安局2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	重庆市荣昌区公安局	单位：万元
项目名称	50015324T000004024227-应指工程运行和维护	业务主管部门	重庆市荣昌区公安局
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算（万元)	600.00	本级安排（万元)	600.00
上级补助（万元)
项目概述	应指工程项目于2015年整体完工，一共投入9000余万元，主要包括视频监控前端2000多个，社会监控平台接入视频镜头6000余个，主要包括机房、电池房、IT基础设备、海康设备、思科设备、安全设备、指挥中心大屏和视频会议等设备。为治安防范、处理突发事件、打击犯罪、交通城市管理、群众求助等发挥了重要作用。
立项依据	根据《重庆公安视频图像系统运行维护管理规范》(工作通知〔2019〕57 号)文件和市局关于区县绩效考评的实施细则相关规定，需要对应指平台内场外场进行维护
当年绩效目标	为治安防范、处理突发事件、打击犯罪、交通城市管理、群众求助等发挥了重要作用,为了确保整个平台系统正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
产出指标	数量指标	治安镜头个数	15	个/套	≥	1000	否
效益指标	社会效益指标	社会单位公共视频资源整合数量	15	家	≥	2000	否
产出指标	数量指标	人脸识别套数	10	套	≥	500	否
产出指标	数量指标	4G图传设备套数	10	套	≥	101	否
效益指标	社会效益指标	智慧小区系统数量	5	个/套	≥	1	否
产出指标	数量指标	卡口镜头、违停抓拍、电子警察个数	15	个/套	≥	900	是
产出指标	数量指标	派出所视频传输专线	10	条	≥	30	否
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	98	否
重庆市荣昌区公安局2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	重庆市荣昌区公安局	单位：万元
项目名称	50015324T000004027786-禁毒教育基地运行	业务主管部门	重庆市荣昌区公安局
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算（万元)	30.00	本级安排（万元)	30.00
上级补助（万元)
项目概述	根据《重庆市青少年毒品预防教育规划（2016－2018）》（渝禁毒办〔2015〕46号）、《荣昌区青少年毒品预防教育规划（2016－2018）》（荣昌府办〔2015〕2号）和《关于加强新时代全民禁毒宣传教育工作的实施意见》（渝禁毒委〔2019〕3号）文件精神，在册吸毒人员超过1000人的区县，必须建设禁毒教育基地。目前，我区在册吸毒人员3385人。根据区委主要领导批示事项通知（[2021]第1179号），卢红书记在区禁毒办呈送的《关于建设荣昌区禁毒教育基地的请示》上批示：同意。禁毒教育基地建成后，将与喻茂坚纪念馆、提琴博物馆等连片对外开放，有利于面向全区党政机关、企事业单位及群众，尤其是全区11.5万名大中小学生开展广泛的宣传教育，切实提高全区群众识毒、拒毒、防毒意识和能力。
立项依据	根据《重庆市青少年毒品预防教育规划（2016－2018）》（渝禁毒办〔2015〕46号）、《荣昌区青少年毒品预防教育规划（2016－2018）》（荣昌府办〔2015〕2号）和《关于加强新时代全民禁毒宣传教育工作的实施意见》（渝禁毒委〔2019〕3号）文件精神，在册吸毒人员超过1000人的区县，必须建设禁毒教育基地。目前，我区在册吸毒人员3385人。根据区委主要领导批示事项通知（[2021]第1179号），卢红书记在区禁毒办呈送的《关于建设荣昌区禁毒教育基地的请示》上批示：同意。
当年绩效目标	根据《重庆市青少年毒品预防教育规划（2016－2018）》（渝禁毒办〔2015〕46号）、《荣昌区青少年毒品预防教育规划（2016－2018）》（荣昌府办〔2015〕2号）和《关于加强新时代全民禁毒宣传教育工作的实施意见》（渝禁毒委〔2019〕3号）文件精神，在册吸毒人员超过1000人的区县，必须建设禁毒教育基地。目前，我区在册吸毒人员3385人。向全区群众提供宣传，增强识毒能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
效益指标	社会效益指标	学生吸毒数	10	人	≤	5	否
产出指标	数量指标	受教育群众数	10	人	≥	5000	否
产出指标	数量指标	受教育学生数	15	人	≥	50000	是
产出指标	数量指标	解说员人数	10	人	≥	3	否
产出指标	数量指标	保安人数	10	人	≥	2	否
产出指标	成本指标	水电费	10	万元	≤	62	否
产出指标	成本指标	人工成本费	5	万元	≤	46	否
效益指标	社会效益指标	学校涉毒品数	10	所	≤	1	否
重庆市荣昌区公安局2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	重庆市荣昌区公安局	单位：万元
项目名称	50015322T000000096313-交通违法车辆处置	业务主管部门	重庆市荣昌区公安局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元)	30.00	本级安排（万元)	30.00
上级补助（万元)
项目概述	根据市局《关于进一步规范公安交通管理执法相关费用收取的通知》（渝公警令〔2015〕206号）相关规定：对交通违法、交通事故车辆的拖移、扣留以及交通类刑事涉案车辆的扣押所产生的费用（拖移、停车、检测、检验、鉴定等相关费用），由执法机关承担。按文件要求，营造良好的执法环境，加强交通安全宣传，树立全区机动车驾驶人的交通安全意识，从严从实从细做好保安全、保畅通、防事故、提素质、树形象工作，不断提升了道路交通治理能力和水平，稳定了道路交通安全形势，改善了道路交通环境，服务了经济社会发展，提升了社会满意度。
立项依据	根据市局《关于进一步规范公安交通管理执法相关费用收取的通知》（渝公警令〔2015〕206号）相关规定：对交通违法、交通事故车辆的拖移、扣留以及交通类刑事涉案车辆的扣押所产生的费用（拖移、停车、检测、检验、鉴定等相关费用），由执法机关承担。
当年绩效目标	对交通违法车辆进行规范拖移、扣留处置。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
产出指标	质量指标	车辆处置率	10	%	＝	100	否
产出指标	质量指标	资金转款专用率	10	%	＝	100	否
效益指标	社会效益指标	提高道路交通守法率	10	%	≥	15	否
效益指标	社会效益指标	提高道路交通通行效率	10	%	≥	15	否
效益指标	生态效益指标	减少道路交通尾气排放	10	%	≥	2	否
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	99	否
产出指标	数量指标	扣留车辆	10	辆	≥	3500	否
产出指标	数量指标	拖移车辆	20	辆	≥	3000	是