重庆市荣昌区公安局2025年单位预算

情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动。2、防范、打击恐怖活动。3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。4、管理交通、消防、危险物品。5、管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。6、警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施。7、管理集会、游行和示威活动。8、监督管理公共信息网络的安全监察工作。9、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）单位构成。重庆市荣昌区公安局内设机构共45个，其中：综合管理机构3个、执法勤务机构18个、监管场所3个、派出所21个。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计33036.06万元，其中：本年收入28917.54万元，主要是一般公共预算拨款28917.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入 0万元，其他收入0万元；上年结转收入4118.52万元，主要是一般公共预算拨款4118.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加3383.78万元，主要是基本经费拨款增加70.85万元，项目经费拨款增加3312.91万元。

（二）支出预算：2025年支出合计33036.06万元，其中：一般公共服务支出28000.56万元，教育支出83.15万元，社会保障和就业支出2460.73万元，卫生健康支出1217.93万元，节能环保支出62.88万元，住房保障支出1210.8万元；支出较去年增加3383.78万元，主要是基本支出增加70.85万元，项目支出增加3312.91万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计33036.06万元，其中：本年收入28917.54万元，上年结转收入4118.52万元；一般公共预算财政拨款支出33036.06万元，比2024年增加3383.78万元，其中：基本支出23827.32万元，比2024年增加70.85万元，主要原因是在职职工养老及职业年金补缴增加，公积金基数调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出9208.73万元，比2024年增加3312.91万元，主要原因是部分项目按进度推进，资金于2025年支付，主要用于派出所建设、应指工程及“十四五”规划建设等重点工作。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算924.10万元，比2024年增加 253.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费9万元，比2024年减少11万元，主要原因是严格遵守财经制度，按照区委区府要求执行公函制；公务用车运行维护费788万元，比2024年增加138.34万元，主要原因一是区局车辆进入报废周期，车况不佳，用于维修保养的费用增加，二是区局2025年始终保持对违法犯罪打击的高压态势，车辆消耗增大；公务用车购置费127.1万元，比2024年增加125.86万元，主要原因是2024年的购车计划于年末实施，拟于2025年进行资金支付。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费2956.04万元，比上年减少652.06万元，主要原因为严格执行过紧日子要求，厉行节约，压减基本支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额375万元：政府采购货物预算200万元、政府采购工程预算175万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购375万元：政府采购货物预算200万元、政府采购工程预算175万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款9145.85万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆132辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车132辆。2025年一般公共预算安排购置车辆10辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车10辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区公安局2025年单位预算公开报表

部门预算公开联系人：罗丹 联系方式：023-61479210

表一
重庆市荣昌区公安局2025年财政拨款收支总表
单位：万元
收入	支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	28,917.54	一、本年支出	33,036.06	33,036.06
一般公共预算资金	28,917.54	公共安全支出	28,000.56	28,000.56
政府性基金预算资金
教育支出	83.15	83.15
国有资本经营预算资金
社会保障和就业支出	2,460.73	2,460.73
卫生健康支出	1,217.93	1,217.93
节能环保支出	62.88	62.88
住房保障支出	1,210.80	1,210.80
二、上年结转	4,118.52	二、结转下年
一般公共预算拨款	4,118.52
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计	33,036.06	支出合计	33,036.06	33,036.06

表二
重庆市荣昌区公安局2025年一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目	2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计	33,036.06	23,827.32	9,208.73
204	公共安全支出	28,000.56	18,854.71	9,145.85
20402	公安	28,000.56	18,854.71	9,145.85
2040201	行政运行	18,854.71	18,854.71
2040202	一般行政管理事务	2,439.17
2,439.17
2040219	信息化建设	2,058.02
2,058.02
2040220	执法办案	4,048.67
4,048.67
2040299	其他公安支出	600.00
600.00
205	教育支出	83.15	83.15
20508	进修及培训	83.15	83.15
2050803	培训支出	83.15	83.15
208	社会保障和就业支出	2,460.73	2,460.73
20805	行政事业单位养老支出	2,460.73	2,460.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,289.71	1,289.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	644.85	644.85
2080599	其他行政事业单位养老支出	526.17	526.17
210	卫生健康支出	1,217.93	1,217.93
21011	行政事业单位医疗	1,217.93	1,217.93
2101101	行政单位医疗	685.16	685.16
2101103	公务员医疗补助	322.43	322.43
2101199	其他行政事业单位医疗支出	210.35	210.35
211	节能环保支出	62.88
62.88
21103	污染防治	62.88
62.88
2110301	大气	62.88
62.88
221	住房保障支出	1,210.80	1,210.80
22102	住房改革支出	1,210.80	1,210.80
2210201	住房公积金	1,210.80	1,210.80

表三
重庆市荣昌区公安局2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目	2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计	23,827.32	20,871.28	2,956.04
301	工资福利支出	20,203.41	20,203.41
30101	基本工资	2,652.34	2,652.34
30102	津贴补贴	3,883.88	3,883.88
30103	奖金	4,030.07	4,030.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,289.71	1,289.71
30109	职业年金缴费	644.85	644.85
30110	职工基本医疗保险缴费	685.16	685.16
30111	公务员医疗补助缴费	322.43	322.43
30112	其他社会保障缴费	145.09	145.09
30113	住房公积金	1,210.80	1,210.80
30114	医疗费	89.44	89.44
30199	其他工资福利支出	5,249.64	5,249.64
302	商品和服务支出	2,956.04
2,956.04
30201	办公费	199.88
199.88
30202	印刷费	10.00
10.00
30205	水费	25.00
25.00
30206	电费	300.00
300.00
30207	邮电费	186.06
186.06
30209	物业管理费	300.00
300.00
30213	维修（护）费	180.00
180.00
30214	租赁费	15.00
15.00
30216	培训费	84.15
84.15
30217	公务接待费	9.00
9.00
30226	劳务费	10.00
10.00
30228	工会经费	376.52
376.52
30229	福利费	166.29
166.29
30239	其他交通费用	476.00
476.00
30299	其他商品和服务支出	618.15
618.15
303	对个人和家庭的补助	667.87	667.87
30305	生活补助	559.12	559.12
30307	医疗费补助	108.75	108.75

表四
重庆市荣昌区公安局2025年一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
924.10
915.10	127.10	788.00	9.00

表五
重庆市荣昌区公安局2025年政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
总计	基本支出	项目支出
合计
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区公安局2025年单位收支总表
单位：万元
收入	支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	33,036.06	合计	33,036.06
一般公共预算资金	33,036.06	公共安全支出	28,000.56
政府性基金预算资金
教育支出	83.15
国有资本经营预算资金
社会保障和就业支出	2,460.73
财政专户管理资金
卫生健康支出	1,217.93
事业收入资金
节能环保支出	62.88
上级补助收入资金
住房保障支出	1,210.80
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区公安局2025年单位收入总表
单位：万元
科目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计	33,036.06	33,036.06
204	公共安全支出	28,000.56	28,000.56
20402	公安	28,000.56	28,000.56
2040201	行政运行	18,854.71	18,854.71
2040202	一般行政管理事务	2,439.17	2,439.17
2040219	信息化建设	2,058.02	2,058.02
2040220	执法办案	4,048.67	4,048.67
2040299	其他公安支出	600.00	600.00
205	教育支出	83.15	83.15
20508	进修及培训	83.15	83.15
2050803	培训支出	83.15	83.15
208	社会保障和就业支出	2,460.73	2,460.73
20805	行政事业单位养老支出	2,460.73	2,460.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,289.71	1,289.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	644.85	644.85
2080599	其他行政事业单位养老支出	526.17	526.17
210	卫生健康支出	1,217.93	1,217.93
21011	行政事业单位医疗	1,217.93	1,217.93
2101101	行政单位医疗	685.16	685.16
2101103	公务员医疗补助	322.43	322.43
2101199	其他行政事业单位医疗支出	210.35	210.35
211	节能环保支出	62.88	62.88
21103	污染防治	62.88	62.88
2110301	大气	62.88	62.88
221	住房保障支出	1,210.80	1,210.80
22102	住房改革支出	1,210.80	1,210.80
2210201	住房公积金	1,210.80	1,210.80

表八

重庆市荣昌区公安局2025年单位支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计	33,036.06	23,827.32	9,208.73
204	公共安全支出	28,000.56	18,854.71	9,145.85
20402	公安	28,000.56	18,854.71	9,145.85
2040201	行政运行	18,854.71	18,854.71
2040202	一般行政管理事务	2,439.17
2,439.17
2040219	信息化建设	2,058.02
2,058.02
2040220	执法办案	4,048.67
4,048.67
2040299	其他公安支出	600.00
600.00
205	教育支出	83.15	83.15
20508	进修及培训	83.15	83.15
2050803	培训支出	83.15	83.15
208	社会保障和就业支出	2,460.73	2,460.73
20805	行政事业单位养老支出	2,460.73	2,460.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,289.71	1,289.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	644.85	644.85
2080599	其他行政事业单位养老支出	526.17	526.17
210	卫生健康支出	1,217.93	1,217.93
21011	行政事业单位医疗	1,217.93	1,217.93
2101101	行政单位医疗	685.16	685.16
2101103	公务员医疗补助	322.43	322.43
2101199	其他行政事业单位医疗支出	210.35	210.35
211	节能环保支出	62.88
62.88
21103	污染防治	62.88
62.88
2110301	大气	62.88
62.88
221	住房保障支出	1,210.80	1,210.80
22102	住房改革支出	1,210.80	1,210.80
2210201	住房公积金	1,210.80	1,210.80

表九
重庆市荣昌区公安局2025年政府采购预算明细表
单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	375.00	375.00
A	货物	375.00	375.00

表十
重庆市荣昌区公安局2025年单位整体绩效目标表
单位：万元
部门(单位)名称	118-重庆市荣昌区公安局	部门支出预算数	33,036.06
当年整体绩效目标	一、坚决维护社会大局安全稳定。完善捍卫政治安全体系，坚定不移贯彻总体国家安全观。完善维护社会稳定体系，纵深推进立体化信息化社会治安防控体系、最小应急单元建设，健全矛盾多元化解机制，深入推进扫黑除恶常态化，推进全民反诈专项行动，重拳打击“盗抢骗”“黄赌毒”等突出违法犯罪，全力攻坚跨境赌博、医保诈骗等新型犯罪，快侦快破打架斗殴、寻衅滋事等季节性多发案件。完善公共安全治理体系，扎实推进智能交通建设，加强重点行业领域治理，推动公共安全治理模式向事前预防转型。
二、全力服务全区发展大局。以高水平安全保障高质量发展，依法维护市场经济秩序，强化“惠民强企”工作导向，持续擦亮“123456”营商环境公安品牌，优化政务服务体系，在治安户政、道路交通管理、出入境政策、环境保护等领域，研究推出更多服务群众生产生活、优化营商环境新举措，打造为企服务“一件事”新场景，拓展“一窗通办”“全域通办”场景应用，提升法治化营商环境建设，让群众和企业有更多更直接更实在的获得感。
三、全面深化公安改革创新。构建完善组织体系，有序推进机构改革，深化大部门大警种制，推动实现机制合成、资源合成、队伍合成、能力合成。塑造现代警务格局，落实“警种主战、派出所主防”，深化“情指行”一体化实战化建设，优化完善“快侦快破”机制，努力实现受案快、勘查快、研判快、抓捕快、办案快、挽损快，积极构建“专业+机制+大数据”新型警务模式。深化智慧公安建设，强化科技成果转化和数据实战赋能。构建数字感知防控体系，加强“141”基层智治体系与公安数字化平台深度融合，着力构建立体化智能感知采集网络。
四、全面加强公安队伍建设。牢固树立“事业为上、注重实绩”，健全完善人才全链条良性发展机制，切实把人才优势转化为能力优势。常态化抓好全警教育训练工作，加强综合体能训练，全面提升民警职业素养，保持“战”的状态，在铸牢忠诚警魂上持续推进，把党的绝对领导、全面领导贯穿公安工作始终。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
产出指标	数量指标	破涉黄赌案件数	5	件	≥	20	否
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	10	%	≥	95	否
效益指标	社会效益指标	防范盗抢骗宣传率	5	%	≥	95	否
效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾成功率	5	%	≥	95	否
效益指标	社会效益指标	群众安全感	5	%	≥	95	否
效益指标	社会效益指标	刑事案件破案率	5	%	≥	45	否
效益指标	社会效益指标	处置各类群体性事件	5	%	≥	100	否
产出指标	质量指标	电诈案件追赃返还率	5	%	≥	6	否
产出指标	质量指标	打击盗抢骗九类案件破案率	10	%	≥	85	是
产出指标	质量指标	预算执行率	10	%	≥	90	是
产出指标	质量指标	治安案件查处率	10	%	≥	98	是
产出指标	质量指标	入室盗窃现案破案率	5	%	≥	45	否
产出指标	数量指标	移送起诉犯罪嫌疑人	10	人	≥	700	是
产出指标	数量指标	查处吸毒人员	10	人	≥	270	是

表十一
重庆市荣昌区公安局2025年项目支出绩效目标表
项目名称	50015324T000004023016-看守所医疗卫生社会化	业务主管部门	重庆市荣昌区公安局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元)	150.00	本级安排（万元)	150.00
上级补助（万元)
项目概述	为确保被监管人员基本医疗得到保障，保障刑事诉讼法顺利进行，保障被监管人员合法权益，按照《重庆市公安局重庆市卫计委关于印发<重庆市公安监管场所医疗卫生专业化建设工作实施方案>的通知》（渝公发〔2015〕50号）文件要求，驻办案监所医护人员应按标准配备，医疗业务用房、医疗设备配备应满足实际需求等要求。
立项依据	按照《重庆市公安局 重庆市卫计委关于印发<重庆市公安监管场所医疗卫生专业化建设工作实施方案>的通知》（渝公发〔2015〕50号）文件要求，确保被监管人员基本医疗得到保障，保障刑事诉讼法顺利进行，保障被监管人员合法权益。
当年绩效目标	根据《重庆市公安局重庆市卫生局关于深入推进看守所医疗卫生工作社会化的通知》（渝公发(2013)69号）的文件要求及区领导的指示精神，进一步做好监管场所在押人员的健康体检、基本医疗保障，已购买服务的方式，由区人民医院派驻监管场所医生6人，护士1人，以保障在押人员基本生命健康权利，确保监所不发生在押人员非正常死亡等事件发生。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
产出指标	数量指标	巡诊次数	10	次	≥	750	否
效益指标	社会效益指标	在押人员在所因病死亡	20	人	≤	1	否
产出指标	质量指标	足额派驻医务人员	20	人	≥	7	是
产出指标	数量指标	定期防疫消毒	15	人	≥	3000	否
满意度指标	服务对象满意度指标	被监管人员满意度	10	%	≥	95	否
产出指标	时效指标	抢救、救治及时性	15	%	≥	100	否

重庆市荣昌区公安局2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	118001-重庆市荣昌区公安局本级	单位：万元
项目名称	50015324T000004023902-社区戒毒康复专职人员	业务主管部门	重庆市荣昌区公安局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元)	276.00	本级安排（万元)	276.00
上级补助（万元)
项目概述	根据十部委下发《关于加强社区戒毒社区康复工作的意见》和区委、区政府《加强禁毒工作实施意见》的相关规定，按30名吸毒人员配备一名社区康复专职人员负责日常的管理和服务工作，我区在册吸毒人员3063人，应配备60人专职工作人员，现已配备60人分别在21镇街。
立项依据	根据十部委下发《关于加强社区戒毒社区康复工作的意见》和区委、区政府《加强禁毒工作实施意见》的相关规定，按30名吸毒人员配备一名社区康复专职人员负责日常的管理和服务工作，我区在册吸毒人员3063人，应配备60人专职工作人员，现已配备60人分别在21镇街。
当年绩效目标	完成全区按30名吸毒人员配备一名社区康复专职人员负责日常的管理和服务工作，我区在册吸毒人员3000多人，60人专职工作人员对21镇街吸毒人员进行登记和管理，宣传教育工作，进一步净化社会。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
产出指标	质量指标	区级社区戒毒社区康复示范点	10	个/套	≥	1	否
产出指标	质量指标	市级社区戒毒社区康复示范点	5	个/套	≥	1	否
产出指标	数量指标	社区戒毒康复办公室数	5	个/套	≥	21	否
效益指标	社会效益指标	吸毒人员肇事肇祸案事件数	10	件	＜	1	否
产出指标	时效指标	每年对吸毒人员开展风险评估	10	次	≥	12	否
产出指标	质量指标	开展禁毒宣传次数	10	次	≥	210	否
产出指标	数量指标	禁毒专职社工每年受培训次数	10	次	≥	1	否
产出指标	数量指标	禁毒专职社工人数	10	人	≥	60	是
效益指标	社会效益指标	社区戒毒社区康复办公室合格率	10	%	≥	90	否
效益指标	社会效益指标	社区戒毒社区康复办公室建设率	10	%	≥	90	否
重庆市荣昌区公安局2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	118001-重庆市荣昌区公安局本级	单位：万元
项目名称	50015324T000004024155-办案管理中心医疗卫生社会化	业务主管部门	重庆市荣昌区公安局
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算（万元)	60.00	本级安排（万元)	60.00
上级补助（万元)
项目概述	执法办案管理中心是规范公安机关执法，提升办案效率的有力举措，为确保中心尽快投入使用，要抓紧完成中心“七区四功能”建设以及清洁通风、设备和人员配备等工作。为确保被监管人员基本医疗得到保障，保障刑事诉讼法顺利进行，保障被监管人员合法权益，按照《重庆市公安局重庆市卫计委关于印发<重庆市公安监管场所医疗卫生专业化建设工作实施方案>的通知》（渝公发〔2015〕50号）文件要求，驻办案管理中心、监所医护人员应按标准配备，医疗业务用房、医疗设备配备应满足实际需求等要求。
立项依据	为确保被监管人员基本医疗得到保障，保障刑事诉讼法顺利进行，保障被监管人员合法权益，按照《重庆市公安局 重庆市卫计委关于印发<重庆市公安监管场所医疗卫生专业化建设工作实施方案>的通知》（渝公发〔2015〕50号）文件要求，驻办案管理中心、监所医护人员应按标准配备，医疗业务用房、医疗设备配备应满足实际需求等要求。
当年绩效目标	执法办案管理中心是规范公安机关执法，提升办案效率的有力举措，为确保中心尽快投入使用，要抓紧完成中心“七区四功能”建设以及清洁通风、设备和人员配备等工作。为确保被监管人员基本医疗得到保障，保障刑事诉讼法顺利进行，保障被监管人员合法权益，按照《重庆市公安局 重庆市卫计委关于印发<重庆市公安监管场所医疗卫生专业化建设工作实施方案>的通知》（渝公发〔2015〕50号）文件要求，驻办案管理中心、监所医护人员应按标准配备，医疗业务用房、医疗设备配备应满足实际需求等要求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
效益指标	社会效益指标	提升检查诊数率	20	%	≥	20	否
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	98	否
产出指标	数量指标	驻中心医务人员	30	人	≥	4	是
产出指标	数量指标	检查人员数	20	人	≥	2500	否
产出指标	数量指标	提供医疗设备	10	件	≥	5	否
重庆市荣昌区公安局2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	118001-重庆市荣昌区公安局本级	单位：万元
项目名称	50015324T000004024207-扫黑除恶专项斗争	业务主管部门	重庆市荣昌区公安局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元)	29.00	本级安排（万元)	29.00
上级补助（万元)
项目概述	按照中共中央、国务院《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》部署，重庆市委办公厅《关于印发重庆市扫黑除恶专项斗争工作方案的通知》（渝委发[2018]16号）、荣昌区委《关于印发荣昌区扫黑除恶专项斗争工作案的通知》（荣委发[2018]11号）相继安排部署，专项斗争是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策，事关社会大局稳定和国家长治久安，事关人心向背和基层政权巩固，事关进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想。在更大范围，更全面、更深入的清除黑恶势力，既要打击违法犯罪，也要综合治理、源头治理，维护社会治安良好秩序。区局全力侦办黑恶势力案件，有力打击犯罪，强力推进整治社会治安乱点乱象，营造良好地严打态势。此项工作主要经费用于宣传、印刷、案件办理差旅、车辆运行、侦查设备等相关费用。
立项依据	按照中共中央、国务院《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》部署，重庆市委办公厅《关于印发重庆市扫黑除恶专项斗争工作方案的通知》（渝委发[2018]16号）、荣昌区委《关于印发荣昌区扫黑除恶专项斗争工作案的通知》（荣委发[2018]11号）相继安排部署，专项斗争是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策，事关社会大局稳定和国家长治久安，事关人心向背和基层政权巩固，事关进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想。在更大范围，更全面、更深入的清除黑恶势力，既要打击违法犯罪，也要综合治理、源头治理，维护社会治安良好秩序。区局全力侦办黑恶势力案件，有力打击犯罪，强力推进整治社会治安乱点乱象，营造良好地严打态势。此项工作主要经费用于宣传、印刷、案件办理差旅、车辆运行、侦查设备等相关费用。
当年绩效目标	持续深入开展荣昌区扫黑除恶专项斗争工作，全面清零线索、案件，摸排一批有价值的涉黑涉恶线索，打击一批涉黑涉恶违法犯罪，整治一批治安乱象。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
产出指标	质量指标	治安乱点整治	15	座（处）	≥	10	否
产出指标	成本指标	扫黑除恶专项斗争工作集中宣传	10	次	≥	3	否
产出指标	数量指标	打击涉黑涉恶犯罪	20	人	≥	15	是
满意度指标	服务对象满意度指标	涉黑涉恶线索核查满意度	10	%	≥	85	否
产出指标	质量指标	镇街宣传覆盖率	10	%	≥	100	否
效益指标	社会效益指标	涉恶类个案发案下降	10	%	≥	15	否
效益指标	可持续影响指标	扫黑除恶专项斗争常态化	15	次	≥	2	否
重庆市荣昌区公安局2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	118001-重庆市荣昌区公安局本级	单位：万元
项目名称	50015324T000004024227-应指工程运行和维护	业务主管部门	重庆市荣昌区公安局
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算（万元)	770.00	本级安排（万元)	770.00
上级补助（万元)
项目概述	应指工程项目于2015年整体完工，一共投入9000余万元，主要包括视频监控前端2000多个，社会监控平台接入视频镜头6000余个，主要包括机房、电池房、IT基础设备、海康设备、思科设备、安全设备、指挥中心大屏和视频会议等设备。2024年区政法委移交雪亮工程运行维护，区局拟整合资源，合理规划支出，保证该项目为治安防范、处理突发事件、打击犯罪、交通城市管理、群众求助等发挥了重要作用。
立项依据	根据《重庆公安视频图像系统运行维护管理规范》(工作通知〔2019〕57 号)文件和市局关于区县绩效考评的实施细则相关规定，需要对应指平台内场外场进行维护
当年绩效目标	为治安防范、处理突发事件、打击犯罪、交通城市管理、群众求助等发挥了重要作用,为了确保整个平台系统正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
产出指标	质量指标	处理故障及时性	10	%	≥	100	否
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	98	否
产出指标	数量指标	派出所视频传输专线	10	条	≥	100	否
产出指标	数量指标	公共安全镜头维护	15	个/套	≥	4500	否
产出指标	数量指标	卡口镜头、违停抓拍、电子警察个数	15	个/套	≥	1026	是
效益指标	社会效益指标	智慧小区系统数量	5	个/套	≥	2	否
产出指标	数量指标	人脸识别套数	10	套	≥	500	否
效益指标	社会效益指标	社会单位公共视频资源整合数量	15	家	≥	2000	否
重庆市荣昌区公安局2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	118001-重庆市荣昌区公安局本级	单位：万元
项目名称	50015324T000004024250-办案业务专项	业务主管部门	重庆市荣昌区公安局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元)	340.00	本级安排（万元)	340.00
上级补助（万元)
项目概述	按照《重庆市养犬管理条例》、《公安部进一步加强和改进警犬工作的意见》（公通字〔2023〕8号）、公安部关于构建派出所主防体系的部署要求等专项业务相关规定的要求，预算经费保障刑侦、治安相关专项业务工作强力推进，包括：犬只管理、三轮车集中整治、警犬基地运行、社会治安情报信息建设、社区警务室建设、巡逻防控、网络安全管理建设、户籍管理、反诈专项工作。
立项依据	三轮车集中整治、社会治安情报信息队伍建设、高危极端重点人员管控、户籍管理、交巡流动平台车、警犬基地运行、见习警员经费、反诈工作相关文件.
当年绩效目标	按照《重庆市养犬管理条例》、《公安部进一步加强和改进警犬工作的意见》（公通字〔2023〕8号）、公安部关于构建派出所主防体系的部署要求等专项业务相关规定的要求，预算经费保障刑侦、治安相关专项业务工作强力推进，包括：犬只管理、三轮车集中整治、警犬基地运行、社会治安情报信息建设、社区警务室建设、巡逻防控、网络安全管理建设、户籍管理、反诈专项工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	98	否
产出指标	数量指标	警犬数量	20	条	≥	6	是
产出指标	质量指标	开展电动车路面整治	15	次	≥	200	否
产出指标	数量指标	社区警务室建设运行个数	15	件	≥	90	否
产出指标	数量指标	制作犬牌、犬证张数	10	张	≥	2000	否
效益指标	社会效益指标	群众安全感	20	%	≥	98	否
重庆市荣昌区公安局2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	118001-重庆市荣昌区公安局本级	单位：万元
项目名称	50015324T000004024271-区监委留置人员看护	业务主管部门	重庆市荣昌区公安局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元)	230.00	本级安排（万元)	230.00
上级补助（万元)
项目概述	根据重庆市监察委员会、重庆市公安局、重庆市财政局《关于加强区县留置看护兼职队伍建设和保障工作的通知》（渝公发[2020]85号）的要求，随着留置看护任务持续增加，特别是进入留置任务高峰时段，留置看护专门队伍已无法满足留置工作的需要，全市区县留置看护兼职队伍已成为保障监察留置工作安全有序开展不可缺或缺的重要常态补充力量。按照相关规定，区县留置看护兼职队伍原则上负责本区县监委调查对象的留置看护工作任务，特殊情况下根据市监委要求，经市公安局统筹指挥调度可执行其他区县监委调查对象的留置看护工作任务。同时，为优化监察留置看护工作勤务模式，值守留置场所监控的区县党政干部逐步由公安机关兼职护卫队员接替，实行民警和兼职护卫队员共同负责监控工作的勤务模式。
立项依据	根据重庆市监察委员会、重庆市公安局、重庆市财政局《关于加强区县留置看护兼职队伍建设和保障工作的通知》（渝公发[2020]85号）的要求.
当年绩效目标	监委会侦办案件，留置相关人员，由区公安执行看守，确保留置场所实行24小时的全方位视频监控，询问过程也应当实行全程同步录音录像，协助监委会办案工作顺利进行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
产出指标	质量指标	确保被留置人员安全率	10	%	≥	100	否
产出指标	时效指标	参与留置任务人员出勤率	10	%	≥	100	否
满意度指标	服务对象满意度指标	确保留置场所安全感	10	%	＝	98	否
产出指标	数量指标	协助完成留置看护对象	10	人	≥	6	否
效益指标	社会效益指标	留置人员管理培训天数	20	天	≥	3	否
产出指标	数量指标	一次任务参与留置任务保安人数	20	人数	≥	14	是
产出指标	质量指标	公务车辆保障率	10	%	≥	100	否
重庆市荣昌区公安局2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	118001-重庆市荣昌区公安局本级	单位：万元
项目名称	50015324T000004024277-公安局三所运行	业务主管部门	重庆市荣昌区公安局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元)	360.00	本级安排（万元)	360.00
上级补助（万元)
项目概述	按照《中华人民共和国看守所条例》，完成公安监所监管任务，确保监所安全。保障刑事诉讼的顺利进行，维护监管秩序的稳定，进一步提升群众的安全感，维护社会稳定。相关经费严格按照规定的范围、标准开支，严格审批手续，保障在押人员的合法权益。
立项依据	为保障在押人员的合法权益，保障刑事诉讼的顺利进行，维护监管秩序的稳定。为有效遏制犯罪行为，进一步提升群众的安全感，维护社会稳定。使用经费要严格按照规定的范围、标准开支，严格审批手续。保障在押人员的合法权益。
当年绩效目标	为保障在押人员的合法权益，保障刑事诉讼的顺利进行，维护监管秩序的稳定。为有效遏制犯罪行为，进一步提升群众的安全感，维护社会稳定。使用经费要严格按照规定的范围、标准开支，严格审批手续。保障在押人员的合法权益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
产出指标	数量指标	入所健康检查人次	10	人	≥	2000	否
效益指标	社会效益指标	集中法制教育讲座场次	10	次	≥	20	否
产出指标	数量指标	保障在押人员人数	15	人	≥	4000	否
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	100	否
效益指标	可持续影响指标	被监管人员法制教育指数	10	%	≥	100	否
产出指标	质量指标	在押人员安全生活保障率	20	%	≥	100	是
产出指标	质量指标	物防、技防指数	15	%	≥	100	否
重庆市荣昌区公安局2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	118001-重庆市荣昌区公安局本级	单位：万元
项目名称	50015324T000004024283-见义勇为人员奖励	业务主管部门	重庆市荣昌区公安局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元)	20.00	本级安排（万元)	20.00
上级补助（万元)
项目概述	根据《重庆市见义勇为人员奖励和保护条例》（2021年3月31日重庆市第五届人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过）、《重庆市见义勇为工作联席会议工作规则》（渝平安办发〔2021〕10号）和《中共重庆市荣昌区委平安建设暨防范化解重大风险领导小组办公室关于印发〈荣昌区见义勇为工作联席会议工作规则〉的通知》（荣委平安办发〔2021〕14号）的要求，区公安局负责受理见义勇为的申请、调查核实、评审、认定、表彰奖励、慰问等日常工作；提请会议研究抚恤、补助、救助见义勇为人员及其近亲属；负责区见义勇为评审委员会的组建；负责区见义勇为基金管理使用；配合做好见义勇为常态宣传工作；负责见义勇为人员基础信息数据库的维护管理工作；负责全国见义勇为英模，市级见义勇为先进个人（群体）推荐等相关材料工作；负责对因故意犯罪被依法判处有期徒刑以上刑罚的，发布公告，取消其相关待遇；协同相关部门落实见义勇为人员优抚优待及权益保护政策措施；做好区联席会议办公室及其他涉及见义勇为的相关工作。标准：区公安局认定不低于1万元，区政府认定不低于5万元，市政府认定不低于10万元，经测算：见义勇为20万元。
立项依据	根据《重庆市见义勇为人员奖励和保护条例》（2021年3月31日重庆市第五届人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过）、《重庆市见义勇为工作联席会议工作规则》（渝平安办发〔2021〕10号）和《中共重庆市荣昌区委平安建设暨防范化解重大风险领导小组办公室关于印发〈荣昌区见义勇为工作联席会议工作规则〉的通知》（荣委平安办发〔2021〕14号）的要求，
当年绩效目标	根据《重庆市见义勇为人员奖励和保护条例》（2021年3月31日重庆市第五届人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过）、《重庆市见义勇为工作联席会议工作规则》（渝平安办发〔2021〕10号）和《中共重庆市荣昌区委平安建设暨防范化解重大风险领导小组办公室关于印发〈荣昌区见义勇为工作联席会议工作规则〉的通知》（荣委平安办发〔2021〕14号）的要求，区公安局负责受理见义勇为的申请、调查核实、评审、认定、表彰奖励、慰问等日常工作；提请会议研究抚恤、补助、救助见义勇为人员及其近亲属；负责区见义勇为评审委员会的组建；负责区见义勇为基金管理使用；配合做好见义勇为常态宣传工作；负责见义勇为人员基础信息数据库的维护管理工作；负责全国见义勇为英模，市级见义勇为先进个人（群体）推荐等相关材料工作；负责对因故意犯罪被依法判处有期徒刑以上刑罚的，发布公告，取消其相关待遇；协同相关部门落实见义勇为人员优抚优待及权益保护政策措施；做好区联席会议办公室及其他涉及见义勇为的相关工作。按标准执行：区公安局认定不低于1万元，区政府认定不低于5万元，市政府认定不低于10万元，经测算：见义勇为20万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
产出指标	数量指标	区政府认定见义勇为人数	20	人	≥	1	否
产出指标	数量指标	市政府认定见义勇为人数	15	人	≥	1	否
产出指标	数量指标	区公安局认定见义勇为人数	25	人	≥	2	是
效益指标	社会效益指标	提升社会正能量率	20	%	≥	20	否
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	98	否
重庆市荣昌区公安局2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	118001-重庆市荣昌区公安局本级	单位：万元
项目名称	50015324T000004024305-司法救助人员补贴	业务主管部门	重庆市荣昌区公安局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元)	7.00	本级安排（万元)	7.00
上级补助（万元)
项目概述	根据《重庆市司法救助实施办法（试行）》（渝政法[2014]26号）、《荣昌区司法救助资金使用管理暂行办法》（荣政法[2012]11号）、《荣昌区委政法委员会关于进一步规范司法救助工作会议经要》（荣政法纪要[2017]1号）的相关规定，对司法救助人员、资金、审批程序进行细化，明确司法救助案件办案单位直接办理、审批发放司法救助金，并报区委政法委备案。按照纪要规定，确定区局司法救助金实行总量控制50万元，司法救助金由区财政进行保障，区局承担大量的司法救助案件。
立项依据	根据《重庆市司法救助实施办法（试行）》（渝政法[2014]26号）、《荣昌区司法救助资金使用管理暂行办法》（荣政法[2012]11号）、《荣昌区委政法委员会关于进一步规范司法救助工作会议经要》（荣政法纪要[2017]1号）的相关规定，对司法救助人员、资金、审批程序进行细化，明确司法救助案件办案单位直接办理、审批发放司法救助金，并报区委政法委备案。按照纪要规定，确定区局司法救助金实行总量控制50万元，司法救助金由区财政进行保障，区局承担大量的司法救助案件。
当年绩效目标	确保司法救助人员及时救助，解决被救助人员生活困难，预算资金10万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
产出指标	质量指标	司法救助金发放情况	10	%	≥	100	否
产出指标	时效指标	资金到位率	10	%	≥	100	否
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
效益指标	可持续发展指标	项目持续发挥作用年限	20	年	≥	5	否
产出指标	数量指标	审查工作	25	件	≥	5	是
产出指标	数量指标	司法救助案件	15	件	≥	5	否
重庆市荣昌区公安局2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	118001-重庆市荣昌区公安局本级	单位：万元
项目名称	50015324T000004035707-公安自身建设	业务主管部门	重庆市荣昌区公安局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元)	600.00	本级安排（万元)	600.00
上级补助（万元)
项目概述	区局非税收入约2200（罚没收入、行政事业单位收费、其他收入等）。该项目主要用围绕总书记“”政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警“”十六字方针开展，具体实施保障：一、公安基层建设。保障21个镇街派出机构行政运行成本、执法室、执法系统建设、车辆运行维护费等。二、创新发展智慧警务。不断加强科技信息化建设应用工作，提升应用水平，推动全区公安机关打击犯罪、服务民生能力全面提升。三、办案业务罚没收入成本。区局立刑事案件、破案，打击处理，立治安案件，查处，其中特别是智能化、电信、网络诈骗等新型犯罪，具有隐蔽性强、获取犯罪证据难、社会危害性大，侦破案件难度较大。近年来，随着社会物价的增长，治安防范、办案成本剧增。四、辅警队伍建设。保障辅警队伍稳定，打造一支政治过硬、业务过硬的辅警队伍。五、执法质量建设。按照我市《提升行政执法质量三年行动计划（2023-2025）实施方案》工作要求，收官之年完成相应目标任务。
立项依据	区局非税收入约2200（罚没收入、行政事业单位收费、其他收入等）。一、交通罚款运行成本：抓拍电子设备维护，信号灯，电子警察维修（护），执法室及执法系统建设，平台短信息发送费，科目一考场运行费，网络租赁传输费，监控中心机房维护费、车辆运行维护费，电费。二、行政事业单位收费成本：办公、印刷费，更换办证设备及维修（护），其他支出。三、办案业务罚没成本：区局立刑事案件、破案，打击处理，立治安案件，查处，区财政局核定区办案车辆131辆（未将车辆运行维护经费纳入年初预算，在核定经费中包干使用）。现在城区治安巡逻防控、侦破刑事、查处治安案件，特别是智能化、电信、网络诈骗等新型犯罪，具有隐蔽性强、获取犯罪证据难、社会危害性大，侦破案件难度较大。近年来，随着社会物价的增长，治安防范、办案成本剧增。主要支出：市外差旅费，网络租赁费，车辆运行维护经费，办公、印刷宣传费，特情耳目费，办案鉴定费、办案其他支出。
当年绩效目标	保障21个镇街派出机构行政运行成本、执法室、执法系统建设、车辆运行维护费等。强化科技兴警，创新发展智慧警务，不断加强科技信息化建设应用工作，提升应用水平，推动全区公安机关打击犯罪、服务民生能力全面提升。保障办案业务罚没成本，区局立刑事案件、破案，打击处理，立治安案件，查处，特别是智能化、电信、网络诈骗等新型犯罪，具有隐蔽性强、获取犯罪证据难、社会危害性大，侦破案件难度较大。近年来，随着社会物价的增长，治安防范、办案成本剧增。按照我市《提升行政执法质量三年行动计划（2023-2025）实施方案》工作要求，收官之年完成相应目标任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
产出指标	质量指标	资金转款专用率	15	%	≥	100	否
效益指标	社会效益指标	预防和减少道路交通事故	10	%	≥	15	否
产出指标	数量指标	完成市局每年警务创新任务	10	项	≥	1	否
产出指标	数量指标	基层基础设施维（修）护处数	15	处	≥	40	是
产出指标	数量指标	网络租赁传输条数	10	条	≥	21	否
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	98	否
效益指标	可持续发展指标	辅警培训率	10	%	≥	100	否
效益指标	社会效益指标	提高矛盾纠纷排查率	10	%	≥	100	否

重庆市荣昌区公安局2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	118001-重庆市荣昌区公安局本级	单位：万元
项目名称	50015325T000004804965-道路交通安全管理	业务主管部门	重庆市荣昌区公安局
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算（万元)	170.00	本级安排（万元)	170.00
上级补助（万元)
项目概述	一、针对城区道路交通标志老化、破损，且部分道路标志、标线缺失，道路交通安全存在隐患，进行更换和维修，增划相应道路标志标线。二、为预防和减少辖区道路交通事故，规范我区道路交通秩序，提升请我区城市形象，助力我区“三创”工作。交巡警支队对辖区道路交通设施进行了全面摸排。根据城区交通实际，本着节约资金，最大化提高设施利用率的原则，经反复调研论证，完成城区交通信号控制系统建设及已有信号灯运行维护。三、根据《重庆市公安局机动车驾驶人道路交通安全教育学习培训暂行办法》（渝公发〔2015〕151号）相关规定：机动车驾驶员协会协助开展教育学习培训工作的，所需经费由各单位支付，严禁转嫁至参加教育学习培训的驾驶人，同时，荣昌驾协不能收取驾驶人的教育学习培训相关费用。四、根据市局《关于进一步规范公安交通管理执法相关费用收取的通知》（渝公警令〔2015〕206号）相关规定：对交通违法、交通事故车辆的拖移、扣留以及交通类刑事涉案车辆的扣押所产生的费用（拖移、停车、检测、检验、鉴定等相关费用），由执法机关承担。按文件要求，营造良好的执法环境，加强交通安全宣传，树立全区机动车驾驶人的交通安全意识，从严从实从细做好保安全、保畅通、防事故、提素质、树形象工作，不断提升了道路交通治理能力和水平，稳定了道路交通安全形势，改善了道路交通环境，服务了经济社会发展，提升了社会满意度。五、根据重庆市人民政府办公厅《关于印发重庆市举报农村道路严重交通安全违法行为奖励办法的通知》的通知（渝府办法[2015]79号）相关规定，根据交通违法行为的实际情况，对举报人进行奖励。
立项依据	根据《重庆市道路交通安全设施管理办法》规定，城区道路标志标线由公安机关负责管理，目前我区道路交通标志老化、破损，且部分道路标志、标线缺失，道路交通安全存在隐患，也严重影响城市形象
当年绩效目标	一、针对城区道路交通标志老化、破损，且部分道路标志、标线缺失，道路交通安全存在隐患，进行更换和维修，增划相应道路标志标线。二、为预防和减少辖区道路交通事故，规范我区道路交通秩序，提升请我区城市形象，助力我区“三创”工作。交巡警支队对辖区道路交通设施进行了全面摸排。根据城区交通实际，本着节约资金，最大化提高设施利用率的原则，经反复调研论证，完成城区交通信号控制系统建设及已有信号灯运行维护。三、根据《重庆市公安局机动车驾驶人道路交通安全教育学习培训暂行办法》（渝公发〔2015〕151号）相关规定：机动车驾驶员协会协助开展教育学习培训工作的，所需经费由各单位支付，严禁转嫁至参加教育学习培训的驾驶人，同时，荣昌驾协不能收取驾驶人的教育学习培训相关费用。四、根据市局《关于进一步规范公安交通管理执法相关费用收取的通知》（渝公警令〔2015〕206号）相关规定：对交通违法、交通事故车辆的拖移、扣留以及交通类刑事涉案车辆的扣押所产生的费用（拖移、停车、检测、检验、鉴定等相关费用），由执法机关承担。 按文件要求，营造良好的执法环境，加强交通安全宣传，树立全区机动车驾驶人的交通安全意识，从严从实从细做好保安全、保畅通、防事故、提素质、树形象工作，不断提升了道路交通治理能力和水平，稳定了道路交通安全形势，改善了道路交通环境，服务了经济社会发展，提升了社会满意度。五、根据重庆市人民政府办公厅《关于印发重庆市举报农村道路严重交通安全违法行为奖励办法的通知》的通知（渝府办法[2015]79号）相关规定，根据交通违法行为的实际情况，对举报人进行奖励。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
产出指标	数量指标	奖励案件起数	10	起	≥	50	否
产出指标	数量指标	新增、更新交通标志处数	10	处	≥	400	否
产出指标	数量指标	新增、改造、维护交通信号路口	20	处	≥	2	是
产出指标	数量指标	拖移车辆	10	次	≥	4000	否
产出指标	数量指标	印发宣传资料	10	份	≥	10000	否
效益指标	社会效益指标	预防和减少道路交通事故	10	%	≥	9	否
效益指标	社会效益指标	提高道路交通通行效率	10	%	≥	12	否
满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	98	否
重庆市荣昌区公安局2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	118001-重庆市荣昌区公安局本级	单位：万元
项目名称	50015325T000004820690-禁毒宣传整治	业务主管部门	重庆市荣昌区公安局
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算（万元)	60.00	本级安排（万元)	60.00
上级补助（万元)
项目概述	一、荣昌区处于重庆市西部边陲，是云贵川毒品进入重庆市的一条重要的通道。按照市局《关于印发全市毒品公开查缉集中行动工作方案的通知》（渝公警令[2015]325号）要求，在川渝交界安富等地设立检查站，堵截防止毒品通过荣昌区进行重庆。二、根据《重庆市青少年毒品预防教育规划（2016—2018）》和《荣昌区青少年毒品预防教育规划（2016—2018）》的要求，结合荣昌区禁毒工作的新形式，区禁毒办联合区教委拟自行印制一批毒品预防教育知识读本，供全区三年级以上中小学生使用，通过对中小学生的毒品预防教育，拓展全区毒品预防宣传阵地，掀起毒品预防教育新高潮。三、根据《禁毒法》和《荣昌县禁毒委员会关于深化全民禁毒宣传教育工作的意见》（荣委办发[2011]106号）文件规定及领导指示精神持续开展对外流贩毒人员打击及重点区域进行集中整治工作，该项工作是区委“平安工作”的重要组成部分。四、根据《重庆市青少年毒品预防教育规划（2016－2018）》（渝禁毒办〔2015〕46号）、《荣昌区青少年毒品预防教育规划（2016－2018）》（荣昌府办〔2015〕2号）和《关于加强新时代全民禁毒宣传教育工作的实施意见》（渝禁毒委〔2019〕3号）文件精神，在册吸毒人员超过1000人的区县，必须建设禁毒教育基地。教育基地建成运行，有利于面向全区党政机关、企事业单位及群众，尤其是全区11.5万名大中小学生开展广泛的宣传教育，切实提高全区群众识毒、拒毒、防毒意识和能力。
立项依据	根据《重庆市青少年毒品预防教育规划（2016－2018）》（渝禁毒办〔2015〕46号）、《荣昌区青少年毒品预防教育规划（2016－2018）》（荣昌府办〔2015〕2号）和《关于加强新时代全民禁毒宣传教育工作的实施意见》（渝禁毒委〔2019〕3号）文件精神，在册吸毒人员超过1000人的区县，必须建设禁毒教育基地。目前，我区在册吸毒人员3385人。根据区委主要领导批示事项通知（[2021]第1179号），卢红书记在区禁毒办呈送的《关于建设荣昌区禁毒教育基地的请示》上批示：同意。
当年绩效目标	一、荣昌区处于重庆市西部边陲，是云贵川毒品进入重庆市的一条重要的通道。按照市局《关于印发全市毒品公开查缉集中行动工作方案的通知》（渝公警令[2015]325号）要求，在川渝交界安富等地设立检查站，堵截防止毒品通过荣昌区进行重庆。二、根据《重庆市青少年毒品预防教育规划（2016—2018）》和《荣昌区青少年毒品预防教育规划（2016—2018）》的要求，结合荣昌区禁毒工作的新形式，区禁毒办联合区教委拟自行印制一批毒品预防教育知识读本，供全区三年级以上中小学生使用，通过对中小学生的毒品预防教育，拓展全区毒品预防宣传阵地，掀起毒品预防教育新高潮。三、根据《禁毒法》和《荣昌县禁毒委员会关于深化全民禁毒宣传教育工作的意见》（荣委办发[2011]106号）文件规定及领导指示精神持续开展对外流贩毒人员打击及重点区域进行集中整治工作，该项工作是区委“平安工作”的重要组成部分。四、根据《重庆市青少年毒品预防教育规划（2016－2018）》（渝禁毒办〔2015〕46号）、《荣昌区青少年毒品预防教育规划（2016－2018）》（荣昌府办〔2015〕2号）和《关于加强新时代全民禁毒宣传教育工作的实施意见》（渝禁毒委〔2019〕3号）文件精神，在册吸毒人员超过1000人的区县，必须建设禁毒教育基地。教育基地建成运行，有利于面向全区党政机关、企事业单位及群众，尤其是全区11.5万名大中小学生开展广泛的宣传教育，切实提高全区群众识毒、拒毒、防毒意识和能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
产出指标	数量指标	收集禁毒征文数	10	篇	≥	1500	否
效益指标	社会效益指标	学校涉毒品数	10	所	≤	1	否
产出指标	数量指标	集中查缉次数	10	次	≥	15	否
产出指标	数量指标	印制禁毒宣传资料	10	份	≥	50000	否
效益指标	社会效益指标	学生吸毒数	10	人	≤	3	否
满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
产出指标	数量指标	外流贩毒人数控制	10	人	≤	20	否
产出指标	数量指标	受教育学生人数	20	人	≥	30000	是

重庆市荣昌区公安局2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	118001-重庆市荣昌区公安局本级	单位：万元
项目名称	50015325T000004978913-老交警队等资产转让涉税项目	业务主管部门	重庆市荣昌区公安局
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算（万元)	39.21	本级安排（万元)	39.21
上级补助（万元)
项目概述	资产转让涉税项目
立项依据	按照习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述要求，认真贯彻落实市委六届六次全会、全国和全市公安工作会议以及全国公安装财警保工作会议精神，持续深化经费保障、被装保障、应急保障改革，加快推进新锐装备和新型基础设施建设，着力构建符合实战需求的现代化综合支撑保障体系。
当年绩效目标	按照区府要求，及时完成资产转让税费缴纳。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
产出指标	时效指标	及时缴纳税费	20	%	≥	100	否
效益指标	社会效益指标	遵守税法意识增强	20	%	≥	10	否
满意度指标	满意度指标	纳税人满意度	10	%	≥	95	否
产出指标	数量指标	转让资产数	20	处	≥	8	是
产出指标	数量指标	缴纳税费	20	万	≥	30	否