重庆市荣昌初级中学
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，负责管理全校教学及日常工作的统筹规划和协调管理。
2.负责全校教职工职称评定、各类绩效考核、教职工思想政治教育工作。
3.负责全校招生，学籍管理，教学、教务、教研教改，班级常规管理，教材资料收集管理，教师继续教育工作。
4.负责全校财务记账、后勤登记管理，学生资助，各级各类统计汇报工作。
5.负责全校各种活动开展安全稳定，学生日常礼仪教育教学，文化宣传工作。
（二）机构设置。
本单位设4个内设机构，分别为办公室、总务处、教务处、德育处。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计8,119.35万元，支出总计8,119.35万元。收支较上年决算数增加1,533.80万元,增长23.3%，主要原因是本年较上年因工资政策变动增资。
2.收入情况。2022年度收入合计8,119.35万元，较上年决算数增加1,687.61万元，增长26.2%，主要原因是本年较上年因工资政策变动增资。其中：财政拨款收入7,868.57万元，占96.9%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入250.79万元，占3.1%。
3.支出情况。2022年度支出合计8,119.35万元，较上年决算增加1,533.80万元，增长23.3%，主要原因是本年较上年因工资政策变动增资。其中：基本支出7,893.23万元，占97.2%；项目支出226.12万元，占2.8%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计7,868.57万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,283.02万元，增长19.5%。主要原因是本年较上年因工资政策变动增资。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。022年度一般公共预算财政拨款收入7,868.57万元，较上年决算数增加1,436.83万元，增长22.3%。主要原因是本年较上年因工资政策变动增资。较年初预算数增加448.95万元，增长6.1%。主要原因是本年较上年因工资政策变动增资。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出7,868.57万元，较上年决算数增加1,283.02万元，增长19.5%。主要原因是本年工资政策调增。较年初预算数增加448.95万元，增长6.1%。主要原因是本年工资政策调增。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出6188.86万元，占78.65%，较年初预算数增加638.67万元，增长1.1%，主要原因是2022年本年工资政策调增。
（2）社会保障与就业支出1083.84万元，占13.8%，较年初预算数增加52.52万元，增长4.8%，主要原因是2022年新招8名教师。
（3）卫生健康支323.91万元，占4.1%，较年初预算数增加4.11万元，增长1.3%，主要原因是2022年新招8名教师。
（4）住房保障支出522.75万元，占6.6%，较年初预算数增加4.42万元，增长0.8%，主要原因是2022年新招8名教师。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7,642.45万元。其中：人员经费6,831.84万元，较上年决算数增加1,343.17万元，增长24.5%，主要原因是工资政策调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费（含养老保险和职业年金）、住房公积金、医疗费及医疗补助费、其他工资福利支出、助学金、生活补助费、抚恤金、退休人员健康休养费及医保垫底资金等。公用经费810.61万元，较上年决算数增加46.99万元，增长6.2%，主要原因是2022年学生人数较上年增加，生均定额增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、公务车运行费、其它交通费、劳务费、租赁费、工会经费、福利费、设备购置费、其它商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计24.75万元，较年初预算数增加17.75万元，增长253.6%，主要原因是重庆市荣昌初级中学2022年进行公务车购置。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准；四是进一步规范因公出国（境）活动。本单位2022年度“三公”经费支出，较上年支出数增加22.13万元，增长844.7%，主要原因是重庆市荣昌初级中学2022年进行公务车购置。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）差旅，本年度无因公出国（境）培训，无相关开支。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度未发生。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。
公务车购置费17.96万元，主要用于公务车购置。费用支出较年初预算数增加17.96万元，增长100%，主要原因是重庆市荣昌初级中学2022年进行公务车购置。
公务车运行维护费2.43万元，主要用于公务运行维护。费用支出较年初预算数减少1.57万元，下降39.3%，主要原因是因为2022年我校对公务用车维修费较少。
公务接待费0.35万元，主要用于接待外校教师到我校进行体育考试裁判。支出较年初预算数减少2.64万元，下降88%，主要原因是2022年未请专家到校指导教学。
（三）“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次65人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费70元。车均购置费17.96万元，车均维护费2.43万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.08万元，下降100%，主要原因是学校无相关会议安排。本年度培训费支出32.8万元，较上年决算数增加5.35万元，增长16.3%，主要原因是为提高教师教学质量，组织教师参加教学培训比2021年多。
（二）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，重庆市荣昌初级中学共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备7台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2022年度本单位政府采购支出总额3.96万元，其中：政府采购货物支出3.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.96万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购空调设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位对19个项目开展了绩效自评，项目绩效自评涉及资金226.12万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
（1）公开范围。本单位共自评19个项目，公开19个项目。
（2）公开内容。详见表10项目绩效自评表。
2.绩效自评报告或案例。
本单位未委托第三方开展绩效评价。
3.关于绩效自评结果的说明。
本单位所有项目均完成绩效目标。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张椰联系电话：023-46771720
附件：1.重庆市荣昌初级中学2022年度部门决算公开报表
2.重庆市荣昌初级中学2022年项目支出绩效自评表
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附件1 | |||
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |
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公开部门：重庆市荣昌初级中学 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
7,868.57 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
6,188.86 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
250.79 |
八、社会保障和就业支出 |
1,083.84 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
323.91 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
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|
十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
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|
十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
|
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|
十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
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|
|
|
十九、住房保障支出 |
522.75 |
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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|
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|
二十三、其他支出 |
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|
二十四、债务还本支出 |
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|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
8,119.35 |
本年支出合计 |
8,119.35 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
8,119.35 |
总计 |
8,119.35 |
|
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
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2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||
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附件1 | |||||||||||
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收入决算表 | |||||||||||
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公开02表 | |||
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公开部门：重庆市荣昌初级中学 |
|
|
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
合计 |
8,119.35 |
7,868.57 |
|
|
|
|
|
250.79 | |||
|
205 |
教育支出 |
6,188.85 |
5,938.07 |
|
|
|
|
|
250.79 | ||
|
20502 |
普通教育 |
6,184.44 |
5,933.66 |
|
|
|
|
|
250.79 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
6,184.44 |
5,933.66 |
|
|
|
|
|
250.79 | ||
|
20507 |
特殊教育 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
| ||
|
20508 |
进修及培训 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2050801 |
教师进修 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,083.84 |
1,083.84 |
|
|
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,083.84 |
1,083.84 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
439.23 |
439.23 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
219.71 |
219.71 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
424.90 |
424.90 |
|
|
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
323.91 |
323.91 |
|
|
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
323.91 |
323.91 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
233.43 |
233.43 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
90.48 |
90.48 |
|
|
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
522.75 |
522.75 |
|
|
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
522.75 |
522.75 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
522.75 |
522.75 |
|
|
|
|
|
| ||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
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附件1 | |||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
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公开03表 | |
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公开部门：重庆市荣昌初级中学 |
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|
单位：万元 | |||||
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
|
合计 |
8,119.35 |
7,893.23 |
226.12 |
|
|
| |||
|
205 |
教育支出 |
6,188.85 |
5,962.73 |
226.12 |
|
|
| ||
|
20502 |
普通教育 |
6,184.44 |
5,962.73 |
221.71 |
|
|
| ||
|
2050203 |
初中教育 |
6,184.44 |
5,962.73 |
221.71 |
|
|
| ||
|
20507 |
特殊教育 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
| ||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
| ||
|
20508 |
进修及培训 |
1.41 |
|
1.41 |
|
|
| ||
|
2050801 |
教师进修 |
1.41 |
|
1.41 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,083.84 |
1,083.84 |
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,083.84 |
1,083.84 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
439.23 |
439.23 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
219.71 |
219.71 |
|
|
|
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
424.90 |
424.90 |
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
323.91 |
323.91 |
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
323.91 |
323.91 |
|
|
|
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
233.43 |
233.43 |
|
|
|
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
90.48 |
90.48 |
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
522.75 |
522.75 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
522.75 |
522.75 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
522.75 |
522.75 |
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| ||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
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附件1 | ||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
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公开04表 | |
|
公开部门：重庆市荣昌初级中学 |
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
7,868.57 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
5,938.07 |
5,938.07 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,083.84 |
1,083.84 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
323.91 |
323.91 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
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|
|
十九、住房保障支出 |
522.75 |
522.75 |
|
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|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
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|
二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
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|
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|
二十三、其他支出 |
|
|
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|
|
本年收入合计 |
7,868.57 |
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
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|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
本年支出合计 |
7,868.57 |
7,868.57 |
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
总计 |
7,868.57 |
总计 |
7,868.57 |
7,868.57 |
|
|
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
|
附件1 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 | |
|
公开部门：重庆市荣昌初级中学 |
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
7,868.57 |
7,642.45 |
226.12 | |||
|
205 |
教育支出 |
5,938.07 |
5,711.95 |
226.12 | ||
|
20502 |
普通教育 |
5,933.66 |
5,711.95 |
221.71 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
5,933.66 |
5,711.95 |
221.71 | ||
|
20507 |
特殊教育 |
3.00 |
|
3.00 | ||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
3.00 |
|
3.00 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
1.41 |
|
1.41 | ||
|
2050801 |
教师进修 |
1.41 |
|
1.41 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,083.84 |
1,083.84 |
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,083.84 |
1,083.84 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
439.23 |
439.23 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
219.71 |
219.71 |
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
424.90 |
424.90 |
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
323.91 |
323.91 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
323.91 |
323.91 |
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
233.43 |
233.43 |
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
90.48 |
90.48 |
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
522.75 |
522.75 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
522.75 |
522.75 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
522.75 |
522.75 |
| ||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
附件1 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
公开部门：重庆市荣昌初级中学2022年度 |
单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
6,385.36 |
302 |
商品和服务支出 |
702.72 |
310 |
资本性支出 |
107.89 |
|
30101 |
基本工资 |
1,730.51 |
30201 |
办公费 |
124.94 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
52.50 |
30202 |
印刷费 |
29.30 |
31002 |
办公设备购置 |
89.93 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
3,009.76 |
30205 |
水费 |
18.34 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
439.23 |
30206 |
电费 |
40.74 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
219.71 |
30207 |
邮电费 |
11.16 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
233.43 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
9.67 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
106.85 |
30211 |
差旅费 |
12.58 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
522.75 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
70.63 |
30213 |
维修（护）费 |
86.88 |
31013 |
公务用车购置 |
17.96 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
1.81 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
446.47 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
24.53 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.36 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
15.57 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
8.27 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
355.48 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
149.38 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
38.75 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
92.44 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
43.97 |
30229 |
福利费 |
81.11 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.43 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
6,385.36 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.48 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
6,831.84 |
公用经费合计 |
810.61 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
附件1 | |||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
公开部门：重庆市荣昌初级中学 |
2022年度 |
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
|
2.本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||
|
附件1 | ||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
公开部门：重庆市荣昌初级中学 |
|
2022年度 |
单位：万元 | |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
2.本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||
|
附件1 | |||||
|
机构运行信息表 | |||||
|
|
|
|
|
公开09表 | |
|
公开部门：重庆市荣昌初级中学 |
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
7.00 |
20.75 |
20.75 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4.00 |
20.39 |
20.39 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
17.96 |
17.96 |
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
4.00 |
2.43 |
2.43 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
3.00 |
0.36 |
0.36 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
— |
0.36 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
— |
|
4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
— |
1 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
2 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
— |
3 |
（一）政府采购支出合计 |
3.96 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
3.96 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
— |
50 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
3.96 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
3.96 |
|
二、会议费 |
— |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
— |
32.80 |
|
|
|
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
|
| |||||
|
附件2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表10-项目1 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 | |
|
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区荣昌初级中学特殊退休人员生活费 |
项目编码： |
50015322T000000091793 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
张椰 |
联系电话： |
46771720 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
7,440.00 |
7,440.00 |
7,440.00 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
7,440.00 |
7,440.00 |
7,440.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
保障特殊退休人员生活费 |
|
保障特殊退休人员生活费 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
140129-人均费用 |
元/月 |
＝ |
620 |
620 |
0 |
100 |
50 |
50 |
|
|
|
|
220793-补助政策知晓率 |
% |
≥ |
98 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
310204-受益人员满意度 |
% |
≥ |
98 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
附件2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表10-项目2 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 | |
|
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区荣昌初级中学校园保安经费 |
项目编码： |
50015322T000000094871 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
张椰 |
联系电话： |
46771720 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
718,815.60 |
718,815.60 |
718,815.60 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
718,815.60 |
718,815.60 |
718,815.60 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
加强人防建设，保证学生安全 |
|
加强人防建设，保证学生安全 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
111535-安保人员 |
人 |
≥ |
18 |
18 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
120613-安保人员出勤率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
120613-安保事故发生率 |
% |
＜ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
220239-各类事故死亡人数下降率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
310119-学校和老师满意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
附件2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表10-项目3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 | |
|
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区荣昌初级中学中小学卫生经费 |
项目编码： |
50015322T000000094916 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
张椰 |
联系电话： |
46771720 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
121,161.48 |
121,161.48 |
121,161.48 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
121,161.48 |
121,161.48 |
121,161.48 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
及时了解学生身体状况，为学生健康成长提供保障 |
|
及时了解学生身体状况，为学生健康成长提供保障 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
111535-服务学生人数 |
人 |
≥ |
5500 |
5500 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
112266-全年体检参检率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
220284-受益学生数 |
人 |
≥ |
5500 |
5500 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
310195-学生、家长满意度 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
附件2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表10-项目4 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 | |
|
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区教委劳动教育专项经费 |
项目编码： |
50015322T000000101275 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
张椰 |
联系电话： |
46771720 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
35,000.00 |
34,999.96 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
35,000.00 |
34,999.96 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
|
改善学校办学条件，打造区域引领性，示范性课堂，提高学生的教育。 |
| |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
开展活动次数 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
项目开展率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
惠及学校所数 |
所 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
|
师生满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
附件2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表10-项目5 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 | |
|
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区荣昌初级中学教室灯光改造 |
项目编码： |
50015322T000000150751 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
张才权 |
联系电话： |
15023051165 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
303,000.00 |
303,000.00 |
302,940.00 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
303,000.00 |
303,000.00 |
302,940.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
通过灯光改造，给学生营造一个更好的学习环境，降低学生的近视率。 |
|
通过灯光改造，给学生营造一个更好的学习环境，降低学生的近视率。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
改造教室数 |
个 |
＝ |
140 |
140 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
教室光照合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
学生新增近视率 |
% |
≤ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
家长满意度 |
% |
≥ |
95 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
学生满意度 |
% |
≥ |
95 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
附件2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表10-项目6 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 | |
|
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区初级中学德育品牌学校 |
项目编码： |
50015322T000002076989 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
张椰 |
联系电话： |
46771720 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
荣昌区初级中学德育品牌学校 |
|
荣昌区初级中学德育品牌学校 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
国内培训进修人数 |
人 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
教研工作坊 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
50 |
50 |
|
|
|
|
竞赛获奖人数 |
人 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
附件2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表10-项目7 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 | |
|
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区初级中学义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央） |
项目编码： |
50015322T000002077530 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
张椰 |
联系电话： |
46771720 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
254,375.00 |
254,375.00 |
254,375.00 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
254,375.00 |
254,375.00 |
254,375.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
荣昌区初级中学义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央） |
|
荣昌区初级中学义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央） | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
九年义务教育在校生 |
万人 |
≥ |
0.5 |
0.5 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
|
义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数 |
人 |
≥ |
480 |
480 |
0 |
100 |
50 |
50 |
|
|
|
|
附件2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表10-项目8 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 | |
|
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区教师培训市级补助 |
项目编码： |
50015322T000002077569 |
自评总分： |
90.30 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
张椰 |
联系电话： |
46771720 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
50,000.00 |
1,649.50 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
50,000.00 |
1,649.50 |
3 |
10.00 |
0.30 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
|
改善学校办学条件，打造区域引领性，示范性课堂，提高学生语言艺术素质。 |
改善学校办学条件，打造区域引领性，示范性课堂，提高学生语言艺术素质。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
开展活动次数 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
项目开展率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
惠及学校所数 |
所 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
|
师生满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
附件2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表10-项目9 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 | |
|
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区初级中学社会事业项目经费 |
项目编码： |
50015322T000002078840 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
张椰 |
联系电话： |
46771720 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
5,000.00 |
5,000.00 |
4,989.00 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
5,000.00 |
5,000.00 |
4,989.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
荣昌区初级中学社会事业项目经费 |
|
荣昌区初级中学社会事业项目经费 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
购置图书册数 |
册 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
90 |
90 |
|
|
|
|
附件2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表10-项目10 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 | |
|
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区荣昌初级中学教师健康体检 |
项目编码： |
50015322T000002081575 |
自评总分： |
99.70 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
张椰 |
联系电话： |
46771720 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
300,300.00 |
300,300.00 |
292,600.00 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
300,300.00 |
300,300.00 |
292,600.00 |
97 |
10.00 |
9.70 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
了解监测单位教职工健康状况，促进教职工树立健康意识，保障教职工队伍身体健康 |
|
了解监测单位教职工健康状况，促进教职工树立健康意识，保障教职工队伍身体健康 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
参与体检人数 |
人/户 |
≥ |
429 |
429 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
人均体检费用 |
元/人·次 |
≥ |
700 |
700 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
有效防止传染病发生 |
元/户 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
有效监测教职工身体健康 |
元/人·次 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
受补助对象满意度 |
人/户 |
≥ |
97 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
附件2 |
|
|
|
|
|
|
|
表10-项目11 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 | ||
|
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
2021年寄宿生活费 |
项目编码： |
50015322T000002201567 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
张椰 |
联系电话： |
46771720 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
133,437.50 |
133,437.50 |
133,437.50 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
133,437.50 |
133,437.50 |
133,437.50 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
|
落实国家义务教育阶段资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。 |
落实国家义务教育阶段资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
资助其他家庭经济困难学生人数 |
人 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
资助标准达标率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
|
受助学生满意度 |
% |
≥ |
95 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
附件2 |
|
|
|
|
|
|
|
表10-项目12 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 | ||
|
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
以“情景任务活动”为路径的语文大单元设计 |
项目编码： |
50015322T000002205312 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
张椰 |
联系电话： |
46771720 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
12,459.50 |
12,459.50 |
12,459.50 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
12,459.50 |
12,459.50 |
12,459.50 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
|
改善学校办学条件，打造区域引领性，示范性课堂，提高学生语言艺术素质。 |
改善学校办学条件，打造区域引领性，示范性课堂，提高学生语言艺术素质。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
开展活动次数 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
项目开展率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
惠及学校所数 |
所 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
|
社会满意度 |
% |
≥ |
95 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
附件2 |
|
|
|
|
|
|
|
表10-项目13 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 | ||
|
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
义务教育家庭困难学生生活补助 |
项目编码： |
50015322T000002643582 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
张椰 |
联系电话： |
46771720 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
230,312.50 |
230,312.50 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
230,312.50 |
230,312.50 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
|
落实国家义务教育阶段资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。 |
落实国家义务教育阶段资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
资助家庭经济困难学生人数 |
人 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
资助标准达标率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
重点保障困难人群子女全部接受资助的比例 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
|
受助学生家长满意度 |
% |
≥ |
95 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
附件2 |
|
|
|
|
|
|
|
表10-项目14 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 | ||
|
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
义务教育家庭困难学生生活补助（脱贫户非寄宿） |
项目编码： |
50015322T000002643602 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
张椰 |
联系电话： |
46771720 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
20,300.00 |
20,300.00 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
20,300.00 |
20,300.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
|
落实国家义务教育阶段资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。 |
落实国家义务教育阶段资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
资助其他家庭经济困难学生人数 |
人 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
资助标准达标率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
|
受助学生满意度 |
% |
≥ |
95 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
附件2 |
|
|
|
|
|
|
|
表10-项目15 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 | ||
|
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
义务教育学生营养改善计划完整午餐 |
项目编码： |
50015322T000002643842 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
张椰 |
联系电话： |
46771720 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
109,776.00 |
109,776.00 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
109,776.00 |
109,776.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
|
落实国家义务教育阶段资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。 |
落实国家义务教育阶段资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
资助其他家庭经济困难学生人数 |
人 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
资助标准达标率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
资助经费及时发放率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
|
受助学生满意度 |
% |
≥ |
95 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件2 |
|
|
|
|
|
|
|
表10-项目16 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 | ||
|
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
中小学学科工作室和领雁工程项目 |
项目编码： |
50015322T000002664609 |
自评总分： |
99.40 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
张椰 |
联系电话： |
46771720 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
53,000.00 |
49,567.92 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
53,000.00 |
49,567.92 |
94 |
10.00 |
9.40 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
|
改善学校办学条件，打造区域引领性，示范性课堂 |
改善学校办学条件，打造区域引领性，示范性课堂 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
开展活动次数 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
领雁工程项目开展率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
惠及学校所数 |
所 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
|
师生满意度 |
% |
≥ |
95 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
附件2 |
|
|
|
|
|
|
|
表10-项目17 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 | ||
|
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
中小学体育赛事 |
项目编码： |
50015323T000002745175 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
张椰 |
联系电话： |
46771720 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
30,000.00 |
29,997.00 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
30,000.00 |
29,997.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
|
改善学校办学条件，打造区域引领性，示范性课堂，提高学生身体素质。 |
改善学校办学条件，打造区域引领性，示范性课堂，提高学生身体素质。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
开展活动次数 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
项目开展率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
惠及学校所数 |
所 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
|
师生满意度 |
% |
≥ |
95 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
附件2 |
|
|
|
|
|
|
|
表10-项目18 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 | ||
|
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
崇文楼维修项目 |
项目编码： |
50015323T000002811441 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
张椰 |
联系电话： |
46771720 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
119,000.00 |
119,000.00 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
119,000.00 |
119,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
|
排除学校安全隐患，改善学校办学条件，保证师生安全。 |
| |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
验收合格率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
|
惠及学生人数 |
人 |
≥ |
5000 |
5000 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
|
社会满意度 |
% |
≥ |
95 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
附件2 |
|
|
|
|
|
|
|
表10-项目19 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 | ||
|
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
特殊教育补助 |
项目编码： |
50015323T000003065292 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
张椰 |
联系电话： |
46771720 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
|
改善学校办学条件，打造区域引领性，示范性课堂，提高特殊学生的教育。 |
改善学校办学条件，打造区域引领性，示范性课堂，提高特殊学生的教育。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
开展活动次数 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
项目开展率 |
% |
≥ |
95 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
惠及学校所数 |
所 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
|
师生满意度 |
% |
≥ |
95 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
