重庆市荣昌区尔雅小学2024年度决算公开说明

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[ 索引号 ]
11500226009341370B/2025-00146
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-09-29
[ 发布日期 ]
2025-09-29
[ 发布机构 ]
荣昌区教委
[ 有效性 ]

日期：2025-09-29

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重庆市荣昌区尔雅小学2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，负责管理全校学生教学及日常工作的统筹规划和协调管理；负责全校教职工职称评定、各类绩效考核、教职工思想政治教育工作；负责全校招生，学籍管理，教务、教研、班级常规管理，教材资料收集，教师继续教育管理工作；负责全校财务记账、后勤登记，学生资助，各级各类统计汇报工作；开展安全稳定，学生日常礼仪教育，文化宣传工作。

（二）机构设置

本单位设3个内设机构，分别为办公室、总务处、教务处。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2595.01万元。收、支与2023年度相比，增加764.22万元，增长41.7%，主要原因是2024年较上一年扩大了6个班额，附属幼儿园增加3个班，师生人数相应增加，相关收支也增加。

1.收入情况。2024年度收入合计2595.01万元，与2023年度相比，增加789.84万元，2024年较上一年扩大了6个班额，附属幼儿园增加3个班，师生人数相应增加，所以较上一年增长了43.8%。其中：财政拨款收入2180.56万元，占84.0%；事业收入118.44万元，占4.6%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入296.01万元，占11.4%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计2595.01万元，与2023年度相比，增加764.22万元，2024年较上一年扩大了6个班额，附属幼儿园增加3个班，师生人数相应增加，所以支出较上一年增长了增长41.7%。其中：基本支出2503.98万元，占96.5%；项目支出91.03万元，占3.5%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2180.56万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加560.06万元，增长34.6%。主要原因是2024年较上一年扩大了6个班额，附属幼儿园增加3个班，师生人数增加，财政拨款收支相应增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2180.56万元，与2023年度相比，增加560.06万元，增长34.6%。主要原因是2024年较上一年扩大了6个班额，附属幼儿园增加3个班，师生人数增加，一般公共预算财政拨款收入相应增加。较年初预算数增加137.89万元，增长6.8%。主要原因是师生人数增加，相应的生均公用经费增加，教师的人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2180.56万元，与2023年度相比，增加560.06万元，增长34.6%。主要原因是2024年较上一年扩大了6个班额，附属幼儿园增加3个班，师生人数增加，一般公共预算财政拨款支出相应增加。较年初预算数增加137.89万元，增长6.8%。主要原因是师生人数增加，相应的生均公用经费支出增加，教师的人员经费支出增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）教育支出1676.64万元，占76.9%，较年初预算数增加22.58万元，增长1.4%，主要原因是学生人数增加，相应的生均公用经费支出增加。

（2）社会保障和就业支出298.83万元，占13.7%，较年初预算数增加108.08万元，增长56.7%，主要原因是教师人数增加，相应的追加了社会保障和就业经费支出增加，另外补缴了22年的社会保障和就业经费。

（3）卫生健康支出105.02万元，占4.8%，较年初预算数增加2.54万元，增长2.5%，主要原因是教师人数增加，相应的追加了卫生健康支出，

（4）住房保障支出100.07万元，占4.6%，较年初预算数增加4.69万元，增长4.9%，主要原因是教师人数增加，相应的追加了住房保障支出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出2089.53万元。

其中：

人员经费1856.28万元，与2023年度相比，增加442.94万元，增长31.3%，主要原因是2024年新调入教师22名，相应的人员经费增加，教师晋级调资以及本单位年度考核为一级，超额绩效增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费（含养老保险和职业年金）、住房公积金、医疗费及医疗补助费、其他工资福利支出、助学金、生活补助费、抚恤金、退休人员健康休养费及医保垫底资金等。

公用经费233.24万元，与2023年度相比，增加65.38万元，增长39.0%，主要原因学生人数增加，相应的生均公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、租赁费、工会经费、福利费、设备购置费、其它商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是我单位属于教育事业单位，未使用财政资金保障“三公”经费。较上年支出数减少0.10万元，下降100.0%，主要原因是2023年发生了0.10万元的公务接待费，2024年未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位无公务车。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少0.10万元，下降100.0%，主要原因是2024年未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，本年度培训费支出13.80万元，与2023年度相比，增加7.40万元，增长115.6%，主要原因是学校规模扩大，教师数增加，特别是新的年轻教师居多，学校组织新教师外出培训的机会和次数增加，所以较上年增长幅度较大。

本年度差旅费支出4.49万元，与2023年度相比，增加2.09万元，增长87.1%，主要原因是教师人数增加，外出参会学习次数增加，相应的差旅费支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额12.18万元，其中：政府采购货物支出12.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12.18万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额12.18万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购空调、一体机和食堂洗碗机等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和12个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金91.03万元。

2024年度单位整体绩效自评表
项目名称：	重庆市荣昌区尔雅小学整体自评		项目编码：			自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		单位联系人：	唐陈斌		联系电话：	023-81061055
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			875,079.18		910,308.18		910,308.18
其中：财政拨款			875,079.18		910,308.18		910,308.18	100	10.00	10.00
一般公共预算			875,079.18		910,308.18		910,308.18	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
完成全年贫困学生生活补助金的申请及发放，完成薄弱环节改善和能力提升工程，创建一个劳动实践基地，按时发放校园保安经费，保障校园安全，完成全校学生体检，足额支付中小学卫生经费。								完成全年贫困学生生活补助金的申请及发放，完成薄弱环节改善和能力提升工程，创建一个劳动实践基地，按时发放校园保安经费，保障校园安全，完成全校学生体检，足额支付中小学卫生经费。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
贫困学生生活补助发放率	%	＝	100	100	0	100	20	20	是
薄弱环节改善和能力提升	项	＝	2	2	0	100	20	20	否
创新实践基础建设	个	＝	1	1	0	100	15	15	否
中小学卫生项目受益学生数	人/次	≥	2236	2236	0	100	15	15	否
校园保安经费发放率	%	＝	100	100	0	100	15	15	否
师生满意度	%	≥	95	97	2.11	100	5	5	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：		义务教育家庭困难学生生活补助			项目编码：		50015322T000002643582				自评总分：		100.00
项目主管部门：		201-重庆市荣昌区教育委员会			财政归口处室：		004-行财科				部门联系人：		唐陈斌				联系电话：		18983134038
资金情况
			年初预算数				全年（调整）预算数				全年执行数				执行率		执行率权重		执行率得分
年度总金额					0.00				15,000.00				15,000.00
其中：财政拨款					0.00				15,000.00				15,000.00		100		10.00		10.00
一般公共预算					0.00				15,000.00				15,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
落实国家义务教育阶段资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。共需资金11500元							落实国家义务教育阶段资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。共需资金11500元								资助困难学生46人，共发放资助资金11500元。
绩效指标
指标名称		计量单位	指标性质		指标值		全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重		指标得分		是否核心指标		说明
资助困难学生人数		人	≥		46		46		0		100		20		20		是
资金及时发放率		%	＝		100		100		0		100		20		20		否
资助资金安全发放率		%	＝		100		100		0		100		20		20		否
贫困生接受资助比例		%	＝		100		100		0		100		20		20		否
受助学生满意度		%	≥		96		96		0		100		10		10		否
2024年度项目绩效自评表
项目名称：	义务教育家庭困难学生生活补助（脱贫户非寄宿）					项目编码：		50015322T000002643602				自评总分：		100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会					财政归口处室：		004-行财科				部门联系人：		唐陈斌				联系电话：		18983134038
资金情况
				年初预算数				全年（调整）预算数				全年执行数				执行率		执行率权重		执行率得分
年度总金额						0.00				15,000.00				15,000.00
其中：财政拨款						0.00				15,000.00				15,000.00		100		10.00		10.00
一般公共预算						0.00				15,000.00				15,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标								全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
落实国家义务教育阶段资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。共需资金10800元								落实国家义务教育阶段资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。共需资金10800元								资助困难学生18人，共计发放10800元。
绩效指标
指标名称	计量单位			指标性质		指标值		全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重		指标得分		是否核心指标		说明
资助困难学生人数	人			≥		18		18		0		100		20		20		是
资助标准达标率	%			＝		100		100		0		100		20		20		否
资助经费及时发放率	%			＝		100		100		0		100		20		20		否
贫困生接受资助比例	%			＝		100		100		0		100		20		20		否
贫困受助学生满意度	%			≥		95		95		0		100		10		10		否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	义务教育学生营养改善计划完整午餐		项目编码：	50015322T000002643842		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	唐陈斌		联系电话：	18983134038
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		18,844.00		18,844.00
其中：财政拨款			0.00		18,844.00		18,844.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		18,844.00		18,844.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
落实国家义务教育阶段资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。共需资金6000元				落实国家义务教育阶段资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。共需资金6000元				完整午餐资助学生15人，共计发放6000元。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
资助困难学生人数	人	≥	15	15	0	100	20	20	是
资金发放及时率	%	＝	100	100	0	100	20	20	否
资金发放安全率	%	＝	100	100	0	100	20	20	否
贫困生接受资助比例	%	＝	100	100	0	100	20	20	否
受助学生满意度	%	＝	98	98	0	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区尔雅小学围墙整改工程		项目编码：	50015323T000003323997		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	于春潮		联系电话：	15909336678
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			52,000.00		52,000.00		52,000.00
其中：财政拨款			52,000.00		52,000.00		52,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			52,000.00		52,000.00		52,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
尔雅小学围墙高度不达标需整改，增加钢质围栏59.6米，该项目为安全排危维修，保障学校安全。				尔雅小学围墙高度不达标需整改，增加钢质围栏59.6米，该项目为安全排危维修，保障学校安全。				增加钢质围栏59.6米，完成支付52000元。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
钢质围栏长度	米	≥	59	59	0	100	25	25
符合验收	项	定性	有效	1	0	100	25	25
保障师生安全	人	≥	1913	1913	0	100	20	20
师生满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10
铜质围栏安装成本	元	≤	52000	52000	0	100	10	10

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	学前教育幼儿资助补助（保教费）		项目编码：	50015323T000003793759		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	唐陈斌		联系电话：	18983134038
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		3,750.00		3,750.00
其中：财政拨款			0.00		3,750.00		3,750.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		3,750.00		3,750.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
落实国家学前教育资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成学业,根据上级资金文件，2023年学前教育幼儿补助资金。2人，共1500元。				落实国家学前教育资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成学业,根据上级资金文件，2023年学前教育幼儿补助资金。2人，共1500元。				受助幼儿2人，减免其保教费1500元.
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
受资助幼儿人数	人数	＝	2	2	0	100	40	40	是
发放及时率	%	＝	100	100	0	100	20	20	否
保障贫困幼儿接受学前教育	项	定性	有效	1	0	100	20	20	否
受助对象满意率	%	＝	100	100	0	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	学前教育幼儿资助补助（生活费）		项目编码：	50015323T000003793856		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	唐陈斌		联系电话：	18983134038
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		1,560.00		1,560.00
其中：财政拨款			0.00		1,560.00		1,560.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		1,560.00		1,560.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
荣昌区学前教育幼儿资助补助（生活费）。落实国家学前教育资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成学业,根据上级资金文件，2023年学前教育幼儿补助资金。2人，共660元。				荣昌区学前教育幼儿资助补助（生活费）。落实国家学前教育资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成学业,根据上级资金文件，2023年学前教育幼儿补助资金。2人，共660元。				资助幼儿2人，发放生活补助660元。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
受资助幼儿人数	人数	＝	2	2	0	100	40	40	是
发放及时率	%	＝	100	100	0	100	20	20	否
保障贫困幼儿接受学前教育	项	定性	有效	1	0	100	20	20	否
受助对象满意率	%	＝	100	100	0	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	薄弱环节改善与能力提升		项目编码：	50015324T000003875798		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	于春潮		联系电话：	15909336678
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			245,000.00		243,902.00		243,902.00
其中：财政拨款			245,000.00		243,902.00		243,902.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			245,000.00		243,902.00		243,902.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
采购食堂洗碗机，节约人工成本，提升师生满意度，实现食堂卫生化，标准化管理，完成学校提档升级的要求。				采购食堂洗碗机，节约人工成本，提升师生满意度，实现食堂卫生化，标准化管理，完成学校提档升级的要求。				购洗碗设备一套，实现了食堂卫生化，标准化管理。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
服务于学校师生人数	人	≥	2000	2000	0	100	30	30
项目实施完成时效性	%	≥	100	100	0	100	30	30
可持续提升师生教育教学效果及身心健康	人	≥	2000	2000	0	100	20	20
师生满意度	%	≥	98	98	0	100	5	5
人工成本减少	%	≥	20	20	0	100	5	5

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	全科实习及学前免师实习补助		项目编码：	50015324T000003963769		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	唐陈斌		联系电话：	18983134038
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			15,000.00		15,000.00		15,000.00
其中：财政拨款			15,000.00		15,000.00		15,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			15,000.00		15,000.00		15,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
24年全科生实习补助共计2人，1.5万元。								接收了2名全科生实习，发放生活补助1.5万元。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
全科生实习人数	人数	＝	2	2	0	100	30	30	是
全科生在岗时间	月	≤	10	10	0	100	30	30	否
全科生教学技能得到提升		定性	有效	1	0	100	20	20	否
家长和师生满意度	%	＝	95	95	0	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	创新实践基地经费		项目编码：	50015324T000003980403		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	潘云雄		联系电话：	81061055
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			71,000.00		71,000.00		71,000.00
其中：财政拨款			71,000.00		71,000.00		71,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			71,000.00		71,000.00		71,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
建设创新实践基地，有效提高学生实践能力。				建设创新实践基地，有效提高学生实践能力。				创新实践基地创建1个，师生参与人数2000余人。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
建设创新实践基地	个	＝	1	1	0	100	30	30
验收合格率	%	＝	100	100	0	100	30	30
有效提高学生实践能力		定性	有效	1	0	100	20	20
师生满意度	%	≥	96	96	0	100	10	10

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	中小学心理健康教育		项目编码：	50015324T000003980609		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	唐陈斌		联系电话：	18983134038
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			50,000.00		50,000.00		50,000.00
其中：财政拨款			50,000.00		50,000.00		50,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			50,000.00		50,000.00		50,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
针对尔雅小学1913名学生开展心理健康教育，帮助学生解决心理问题，培训一批心理健康教师，形成心理健康教育的良好教育环境，促进学生健康成长。				针对尔雅小学1913名学生开展心理健康教育，帮助学生解决心理问题，培训一批心理健康教师，形成心理健康教育的良好教育环境，促进学生健康成长。				1913名学生开展心理健康教育，促进学生健康成长。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
参与心理健康教育学生数	人	＝	1913	1913	0	100	20	20
学校师生心理咨询数量	人次	≥	1500	1500	0	100	20	20
有效提升师生心理调节能力		定性	有效	1	0	100	20	20
服务于学生家庭个数	个	≥	1913	1913	0	100	20	20
师生满意度	%	≥	96	96	0	100	10	10

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	校园保安项目		项目编码：	50015324T000004017679		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	唐陈斌		联系电话：	18983134038
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			375,124.18		375,124.18		375,124.18
其中：财政拨款			375,124.18		375,124.18		375,124.18	100	10.00	10.00
一般公共预算			375,124.18		375,124.18		375,124.18	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
荣昌区尔雅小学现有保安7人，保安人员工资标准为每人3721.47元/月，按照公办学校财政全额支付的原则，所需校园保安经费312603.48元。尔雅附属幼儿园现有保安2人，工资标准为每人3721.47元/月，财政支付70%，所需保安经费62520.7元，共计：375124.18元，确保学校师生安全。								全年共计发放375124.18元，安保人员出勤率100%，师生满意度高。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
安保人员	人数	＝	9	9	0	100	30	30	否
安保人员出勤率	%	＝	100	100	0	100	30	30	是
安全事故发生率	%	≤	1	1	0	100	20	20	否
师生满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	中小学卫生项目		项目编码：	50015324T000004017859		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	唐陈斌		联系电话：	18983134038
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			66,955.00		49,128.00		49,128.00
其中：财政拨款			66,955.00		49,128.00		49,128.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			66,955.00		49,128.00		49,128.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1、2024年荣昌区尔雅校区有学生1913人，体检费按照每年15元/生标准，需体检费28695元。2、视力筛查按照每年20元/生标准，需视力筛查费38260元。合计共需资金66955元。								荣昌区尔雅校区有学生1913人参检，检查费用66955元。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
保障人数	人数	＝	1913	1913	0	100	30	30	是
学生参检率	%	＝	100	100	0	100	30	30	否
学生近视降低率	%	≥	10	10	0	100	20	20	否
学生、家长满意度	%	≥	97	97	0	100	10	10	否

（二）单位重点绩效评价情况

我单位未组织开展重点绩效评价。

（三）财政重点绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：唐陈斌联系电话：023-81061055

收入支出决算总表
			公开01表
单位：重庆市荣昌区尔雅小学			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,180.56	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入	118.44	五、教育支出	2,091.09
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	296.01	八、社会保障和就业支出	298.83
		九、卫生健康支出	105.02
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	100.07
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,595.01	本年支出合计	2,595.01
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	2,595.01	总计	2,595.01

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
单位：重庆市荣昌区尔雅小学									公开02表
单位：重庆市荣昌区尔雅小学									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		2,595.01	2,180.56	0.00	118.44	118.44	0.00	0.00	296.01
205	教育支出	2,091.09	1,676.64	0.00	118.44	118.44	0.00	0.00	296.01
20502	普通教育	2,091.09	1,676.64	0.00	118.44	118.44	0.00	0.00	296.01
2050201	学前教育	149.46	16.62	0.00	118.44	118.44	0.00	0.00	14.39
2050202	小学教育	1,941.63	1,660.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.62
208	社会保障和就业支出	298.83	298.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.83	298.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.31	196.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.16	98.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.02	105.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.02	105.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.07	100.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.07	100.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.07	100.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
单位：重庆市荣昌区尔雅小学							公开03表
单位：重庆市荣昌区尔雅小学							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		2,595.01	2,503.98	91.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,091.09	2,000.06	91.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,091.09	2,000.06	91.03	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	149.46	148.93	0.53	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,941.63	1,851.13	90.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.83	298.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.83	298.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.31	196.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.16	98.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.02	105.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.02	105.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.07	100.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.07	100.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.07	100.07	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
单位：重庆市荣昌区尔雅小学						公开04表
单位：重庆市荣昌区尔雅小学						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,180.56	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	1,676.64	1,676.64
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	298.83	298.83
		九、卫生健康支出	105.02	105.02
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	100.07	100.07
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,180.56	本年支出合计	2,180.56	2,180.56
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	2,180.56	总计	2,180.56	2,180.56

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：重庆市荣昌区尔雅小学				公开05表
单位：重庆市荣昌区尔雅小学				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		2,180.56	2,089.53	91.03
205	教育支出	1,676.64	1,585.61	91.03
20502	普通教育	1,676.64	1,585.61	91.03
2050201	学前教育	16.62	16.09	0.53
2050202	小学教育	1,660.02	1,569.52	90.50
208	社会保障和就业支出	298.83	298.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.83	298.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.31	196.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.16	98.16	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.35	4.35	0.00
210	卫生健康支出	105.02	105.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.02	105.02	0.00
2101102	事业单位医疗	69.92	69.92	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.11	35.11	0.00
221	住房保障支出	100.07	100.07	0.00
22102	住房改革支出	100.07	100.07	0.00
2210201	住房公积金	100.07	100.07	0.00

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：重庆市荣昌区尔雅小学								公开06表
单位：重庆市荣昌区尔雅小学								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,851.92	302	商品和服务支出	201.69	310	资本性支出	31.56
30101	基本工资	482.31	30201	办公费	54.91	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	17.50	30202	印刷费	0.07	31002	办公设备购置	31.56
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	832.57	30205	水费	6.16	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.31	30206	电费	15.43	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	98.16	30207	邮电费	0.13	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	69.92	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.00	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	32.31	30211	差旅费	3.92	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	100.07	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	22.77	30213	维修（护）费	10.54	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.78	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	4.37	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	9.52	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.33	312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	48.01	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费	5.27	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	9.54	31206	其他资本性补助
30309	奖励金	4.17	30229	福利费	22.97	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	3.12	39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,856.28	公用经费合计					233.24

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：重庆市荣昌区尔雅小学							公开07表
							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位：重庆市荣昌区尔雅小学					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
单位：重庆市荣昌区尔雅小学				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费
（一）支出合计			（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费			六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）
（2）公务用车运行维护费			1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费			2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—		3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	1
4．公务用车保有量（辆）	—		七、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	12.18
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	12.18
6．国内公务接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	12.18
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	12.18
二、会议费	—
三、培训费	—	13.80
四、差旅费	—	4.49

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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