重庆市荣昌区吴家镇初级中学2024年度决算说明

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[ 索引号 ]
11500226009341370B/2025-00198
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-09-29
[ 发布日期 ]
2025-09-29
[ 发布机构 ]
荣昌区教委
[ 有效性 ]

日期：2025-09-29

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重庆市荣昌区吴家镇初级中学2024年度决算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，负责管理全校教学及日常工作的统筹规划和协调管理。

2.负责全校教职工职称评定、各类绩效考核、教职工思想及政治教育工作。

3.负责全校招生，学籍管理，教学、教务、教研教改，班级常规管理，教材资料收集管理，教师继续教育工作。

4.负责全校财务记账、后勤登记管理，学生资助，各级各类统计汇报工作。

5.负责全校各种活动开展安全稳定，学生日常礼仪教育教学，文化宣传工作。

（二）机构设置

我校为财政全额拨款事业单位（公益二类），单位内上级同意设置内设机构3个：德育处、总务处、教务处。

二、单位决算收支情况说明

二、单位决算收支情况说

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1801.58万元。收、支与2023年度相比，减少266.85万元，下降12.9%，主要原因是学生减少114人，生均公用经费减少，退休5人，调出2人致总收入减少，同时总支出减少。

1.收入情况。2024年度收入合计1801.58万元，与2023年度相比，减少266.85万元，下降12.9%，主要原因是学生减少114人，生均公用经费减少，退休5人，调出2人致总收入减少。其中：财政拨款收入1737.18万元，占96.4%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入64.41万元，占3.6%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计1801.58万元，与2023年度相比，减少266.85万元，下降12.9%，主要原因是学生减少114人，生均公用经费减少，退休5人，调出2人致总收入减少。其中：基本支出1698.54万元，占94.3%；项目支出103.05万元，占5.7%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是按照2024年度部门决算口径列报，收支持平，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1737.18万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少256.73万元，下降12.9%。主要原因是学生减少114人，生均公用经费减少，退休5人，调出2人致总收入减少，同时总支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1737.18万元，与2023年度相比，减少256.73万元，下降12.9%。主要原因是主要原因是学生减少114人，生均公用经费减少，退休5人，调出2人致总收入减少。较年初预算数增加75.95万元，增长4.6%。主要原因是学生延时服务作其他收。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1737.18万元，与2023年度相比，减少256.73万元，下降12.9%。主要原因是学生减少114人，生均公用经费减少，退休5人，调出2人致总收入减少，同时总支出减少。较年初预算数增加75.95万元，增长4.6%。主要原因是学生延时服务费用作其它收入。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）教育支出1170.95万元，占67.4%，较年初预算数减少165.58万元，下降12.4%，主要原因是学生减少114人，生均公用经费减少，退休5人，调出2人致总收入减少。

（2）社会保障和就业支出427.71万元，占24.6%，较年初预算数增加248.21万元，增长138.3%，主要原因是退休5人，调出2人。

（3）住房保障支出70.03万元，占4.0%，较年初预算数减少1.53万元，下降2.1%，主要原因是退休5人，调出2人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1634.13万元。

其中：

人员经费1498.38万元，与2023年度相比，减少263.65万元，下降15.0%，主要原因是主要原因是厉行节约，主要原因是退休5人，调出2人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。

公用经费135.75万元，与2023年度相比，减少8.62万元，下降6.0%，主要原因是厉行节约，压减公用经费总额，人均公用经费减少导致总体公用经费下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位严格把控“三公”经费支出，厉行节约，无“三公”经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位严格把控“三公”经费支出，厉行节约，无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位本年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位本年度未发生公务车购置支出。

公务用车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位无公务用车，未产生公务车运行维护费。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位本年度未产生公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位本年度未承办会议，无会议费支出。本年度培训费支出15.92万元，与2023年度相比，增加10.75万元，增长207.9%，主要原因是主要原因是根据实际工作安排本年度单位派出教职工学习机会增多。本年度差旅费支出6.23万元，与2023年度相比，增加1.03万元，增长19.8%，主要原因是职工教育增加次数和提高区外学习费用更高。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对整体绩效和9个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款资金103.05万元。

2024年度单位整体绩效自评表
项目名称：	重庆市荣昌区吴家镇初级中学整体自评		项目编码：			自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		单位联系人：	高洁		联系电话：	13996396086
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			103.05		103.05		103.05
其中：财政拨款			103.05		103.05		103.05	100	10.00	10.00
一般公共预算			103.05		103.05		103.05	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
保障我校本年度校园无安全事故发生，家庭经济困难受资助率达到100%，为在校学生提供免费体检，保证学生健康成长。								我校本年度校园无安全事故发生，在我校就读的家庭经济困难受资助率达到100%，为每名在校学生提供免费体检，保证学生健康成长。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
健康体检率	%	≥	95	95	0	100	20	20	是
资助资金及时发放率	%	＝	100	100	0	100	20	20	是
发生安全事故次数	次	＜	1	1	0	100	20	20	是
有效降低近视率		定性	有效	1	0	100	10	10	是
学校和老师满意度	%	≥	97	97	0	100	10	10	是
受助家庭满意度	%	≥	95	97	2.11	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	薄弱环节改善与能力提升		50015324T000003875798			自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		004-行财科			部门联系人：	高洁		联系电话：	13996396086
资金情况
		年初预算数	全年（调整）预算数			全年执行数			执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额				202,166.00		202,166.00
其中：财政拨款				202,166.00		202,166.00	100	10.00	10.00
一般公共预算				202,166.00		202,166.00	100
绩效目标
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
保障义务教育阶段学校改善办学条件，促进教育教学健康有序开展，1.新购学生课桌凳约200套;约需资金64000.00元；2.维修食堂餐桌50张，学生床300套、吊顶160平米及寝室厕所、地面、洗手盆维修等，约需资金80000.00元；3.校园监控网络建设30个摄像组合，约需资金60000.00元。合计需资金204000.00元			保障义务教育阶段学校改善办学条件，促进教育教学健康有序开展，1.新购学生课桌凳约200套;约需资金64000.00元；2.维修食堂餐桌50张，学生床300套、吊顶160平米及寝室厕所、地面、洗手盆维修等，约需资金80000.00元；3.校园监控网络建设30个摄像组合，约需资金60000.00元。合计需资金204000.00元						保障义务教育阶段学校改善办学条件，促进教育教学健康有序开展，1.新购学生课桌凳约200套;约需资金64000.00元；2.维修食堂餐桌50张，学生床300套、吊顶160平米及寝室厕所、地面、洗手盆维修等，约需资金80000.00元；3.校园监控网络建设30个摄像组合，约需资金60000.00元。合计需资金204000.00元
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
符合标准率	%	≥	100	0	100	20	20	是
到时货及维修及时性	%	＝	100	0	100	20	20	是
符合学生健康要求	%	＝	100	0	100	20	20	是
学生满意度	%	≥	95	0	100	10	10	否
成本控制有效率	%	＝	100	0	100	20	20	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	创新实践基地经费	项目编码：	50015324T000003980403		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会	财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	高洁		联系电话：	13996396086
资金情况
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		71,000.00		69,123.28		69,123.28
其中：财政拨款		71,000.00		69,123.28		69,123.28	100	10.00	10.00
一般公共预算		71,000.00		69,123.28		69,123.28	100
绩效目标
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
创新实践基地经费　以立德树人为根本任务，以活动为载体，以探索历史活动课程内容设置、资源开发、实施策略、育人价值为目标，多学科融合，不断丰富历史活动开展形式和内容，帮助学生立体地认识历史人物，深入地思考历史事件，全面地获取历史信息，培养学生实践探究、质疑思辨等历史精神，养育历史学科核心素养。			创新实践基地经费　以立德树人为根本任务，以活动为载体，以探索历史活动课程内容设置、资源开发、实施策略、育人价值为目标，多学科融合，不断丰富历史活动开展形式和内容，帮助学生立体地认识历史人物，深入地思考历史事件，全面地获取历史信息，培养学生实践探究、质疑思辨等历史精神，养育历史学科核心素养。				创新实践基地经费　以立德树人为根本任务，以活动为载体，以探索历史活动课程内容设置、资源开发、实施策略、育人价值为目标，多学科融合，不断丰富历史活动开展形式和内容，帮助学生立体地认识历史人物，深入地思考历史事件，全面地获取历史信息，培养学生实践探究、质疑思辨等历史精神，养育历史学科核心素养。
绩效指标
指标名称	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
指标合格率	＝	100	100	0	100	20	20	是
指标完成时限	＝	100	100	0	100	20	20	否
好评率	≥	95	95	0	100	20	20	否
学生满意度	≥	95	95	0	100	10	10	否
成本控制度	＝	100	100	0	100	20	20	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	校园保安项目	50015324T000004017679		自评总分：
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会	004-行财科		部门联系人：	联系电话：	13996396086
资金情况
	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数	执行率权重	执行率得分
年度总金额			223,288.20
其中：财政拨款			223,288.20		10.00	10.00
一般公共预算			223,288.20
绩效目标
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
保障学校师生及财产安全。加强人防建设，保证学生安全。按比例配备校园保安，保障校园安全秩序。需专职保安5人，合计资金223288.20元。		保障学校师生及财产安全。加强人防建设，保证学生安全。按比例配备校园保安，保障校园安全秩序。需专职保安5人，合计资金223288.20元。			保障学校师生及财产安全。加强人防建设，保证学生安全。按比例配备校园保安，保障校园安全秩序。需专职保安5人，合计资金223288.20元。
绩效指标
指标名称	指标性质	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	是否核心指标	说明
配备保安人数	≥	5	0	100	否
校园保安日均巡查	≥	6	0	100	是
全年保安在岗率	＝	100	0	100	否
校园保安的培训上岗覆盖率	＝	100	0	100	否
师生满意度	≥	95	0	100	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区吴家镇初级中学录播室设备		项目编码：	50015322T000000150250		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	高洁	联系电话：	13996396086
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率权重	执行率得分
年度总金额			300,000.00		300,000.00		300,000.00
其中：财政拨款			300,000.00		300,000.00		300,000.00	10.00	10.00
一般公共预算			300,000.00		300,000.00		300,000.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
为教学更加现代化，促进教育教学更好地进行，按三个课堂建设要求，精品录播系统一套280000.00元，录播室一间（带远程互动教学系统）100000.00元，配套课桌凳等设备设施20000.00元。合计：合计：400000.00元。				为教学更加现代化，促进教育教学更好地进行，按三个课堂建设要求，精品录播系统一套280000.00元，录播室一间（带远程互动教学系统）100000.00元，配套课桌凳等设备设施20000.00元。合计：合计：400000.00元。				为教学更加现代化，促进教育教学更好地进行，按三个课堂建设要求，精品录播系统一套280000.00元，录播室一间（带远程互动教学系统）100000.00元，配套课桌凳等设备设施20000.00元。合计：合计：400000.00元。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	是否核心指标	说明
完成率	%	＝	100	100	0	100	20	否
合格率	%	＝	100	100	0	100	20	是
安全性能达标率	%	＝	100	100	0	100	20	否
后续维护达标率	%	≥	98	98	0	100	20	否
师生满意度	%	≥	98	98	0	100	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	特殊教育补助	项目编码：	50015323T000003065292	自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	高洁	联系电话：	13996396086
资金情况
	年初预算数		全年（调整）预算数	全年执行数		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00			25,000.00
其中：财政拨款		0.00			25,000.00	10.00	10.00
一般公共预算		0.00			25,000.00
绩效目标
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
特殊教育补助，促进特殊学生健康成长，体现社会公平正义。			特殊教育补助，促进特殊学生健康成长，体现社会公平正义。			特殊教育补助，促进特殊学生健康成长，体现社会公平正义。
绩效指标
指标名称	指标性质	指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重	是否核心指标	说明
受资助学生人数	＝	13	13	100	20	是
资助完成	＝	100	100	100	20	否
资助覆盖	≥	100	100	100	20	是
受送教、帮扶满意度	≥	98	98	100	10	否
社会共同资助	≥	98	98	100	20	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	教育督导责任区项目	50015324T000004018350		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会	004-行财科		部门联系人：	高洁	13996396086
资金情况
	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数	执行率	执行率得分
年度总金额			11,485.00
其中：财政拨款			11,485.00		100	10.00
一般公共预算			11,485.00		100
绩效目标
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
督导责任区学提供必要的工作条件和专项经费。为顺利完成国家、市级、区级各项专项督导工作；优化学校办学条件，促进学校规范化管理，为提升教育质量提供必要保障，专职督导4人，每人15000.00元，合计资金60000.00元		督导责任区学提供必要的工作条件和专项经费。为顺利完成国家、市级、区级各项专项督导工作；优化学校办学条件，促进学校规范化管理，为提升教育质量提供必要保障，专职督导4人，每人15000.00元，合计资金60000.00元			督导责任区学提供必要的工作条件和专项经费。为顺利完成国家、市级、区级各项专项督导工作；优化学校办学条件，促进学校规范化管理，为提升教育质量提供必要保障，专职督导4人，每人15000.00元，合计资金60000.00元
绩效指标
指标名称	指标性质	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标得分	说明
督导学校所数	≥	11	0	100	20
开展各类专项督导个数	≥	4	0	100	20
督导人员人均工作经费	≥	15000	0	100	20
学校覆盖率	＝	100	0	100	20
师生满意度	≥	96	0	100	10

2024年度项目绩效自评表

项目名称：

特殊教育补助

50015323T000003065292

自评总分：

项目主管部门：

201-重庆市荣昌区教育委员会

004-行财科

部门联系人：

联系电话：

13996396086

资金情况

年初预算数

全年（调整）预算数

全年执行数

执行率权重

执行率得分

年度总金额

其中：财政拨款

10.00

一般公共预算

绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

特殊教育补助，促进特殊学生健康成长，体现社会公平正义。

绩效指标

指标名称

指标性质

全年完成值

得分系数（%）

是否核心指标

说明

受资助学生人数

＝

100

是

资助完成

＝

100

否

资助覆盖

≥

100

是

受送教、帮扶满意度

≥

100

否

社会共同资助

≥

100

否

2024年度项目绩效自评表

项目名称：

义务教育学生营养改善计划完整午餐

项目编码：

50015322T000002643842

自评总分：

100.00

项目主管部门：

201-重庆市荣昌区教育委员会

财政归口处室：

004-行财科

部门联系人：

高洁

联系电话：

13996396086

资金情况

年初预算数

全年（调整）预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

85,952.00

其中：财政拨款

0.00

85,952.00

100

10.00

一般公共预算

0.00

85,952.00

100

绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

落实国家义务教育阶段资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女在校顺利完成学业。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

得分系数（%）

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

享受完整午餐学生人次

人/次

≥

160

100

是

资助经费及时发放率

人数

＝

100

否

营养改善计划补助午餐生均标准

元/人·次

＝

100

否

应享受午餐资助的接受资助的比例

人数

＝

100

否

受助学生满意度

人/次

≥

100

否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	设施设备购置项目		项目编码：	50015324T000004025407	自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	高洁	联系电话：
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重
年度总金额			100,000.00
其中：财政拨款			100,000.00			100	10.00
一般公共预算			100,000.00			100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况
1.为更换学生课桌凳301套，每套280元，合计资金84280.00元，改善学校办学条件。2.录播室设备：智慧教育录播主机1套68200.元，智慧录播导播系统1套42000.00元，机械云台摄像机3台58200.00元，4Ｋ教师摄像机1台8900.00元，云台摄像机图像处理系统3套12000.00元.3.学生床:400000.00元.4.心理辅导室:资金60000.00元.5.监控设备2套独立系统　需资金60000.00元.校园广播系统:资金30000.00元.7.大会议室LED彩屏:20平方LED彩屏　需资金120000.00元.8.创客工作室:需电脑20台及编程，聘用辅导教师等　需资金40000.00元。				1.为更换学生课桌凳301套，每套280元，合计资金84280.00元，改善学校办学条件。2.录播室设备：智慧教育录播主机1套68200.元，智慧录播导播系统1套42000.00元，机械云台摄像机3台58200.00元，4Ｋ教师摄像机1台8900.00元，云台摄像机图像处理系统3套12000.00元.3.学生床:400000.00元.4.心理辅导室:资金60000.00元.5.监控设备2套独立系统　需资金60000.00元.校园广播系统:资金30000.00元.7.大会议室LED彩屏:20平方LED彩屏　需资金120000.00元.8.创客工作室:需电脑20台及编程，聘用辅导教师等　需资金40000.00元。		1.为更换学生课桌凳301套，每套280元，合计资金84280.00元，改善学校办学条件。2.录播室设备：智慧教育录播主机1套68200.元，智慧录播导播系统1套42000.00元，机械云台摄像机3台58200.00元，4Ｋ教师摄像机1台8900.00元，云台摄像机图像处理系统3套12000.00元.3.学生床:400000.00元.4.心理辅导室:资金60000.00元.5.监控设备2套独立系统　需资金60000.00元.校园广播系统:资金30000.00元.7.大会议室LED彩屏:20平方LED彩屏　需资金120000.00元.8.创客工作室:需电脑20台及编程，聘用辅导教师等　需资金40000.00元。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标得分	是否核心指标
交货量与合同比	%	≥	100	100	100	20	否
验收合格率	%	＝	100	100	100	30	是
送货及时性	%	＝	100	100	100	10	否
有效改善办学条件	%	≥	98	98	100	20	否
学生家长满意度	%	≥	96	96	100	10	否

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政重点绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：高洁023-4649411

收入支出决算表
单位：重庆市荣昌区吴家镇初级中学					01表
单位：重庆市荣昌区吴家镇初级中学					单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,371,772.49	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	12,353,523.22
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	644,071.68	八、社会保障和就业支出	38	4,277,095.76
	9		九、卫生健康支出	39	684,971.19
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	700,254.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	18,015,844.17	本年支出合计	57	18,015,844.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	18,015,844.17	总计	60	18,015,844.17

收入决算表
单位：重庆市荣昌区吴家镇初级中学										02表单位：元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	18,015,844.17	17,371,772.49	0.00	0.00	0.00	0.00	644,071.68
205			教育支出	12,353,523.22	11,709,451.54	0.00	0.00	0.00	0.00	644,071.68
20502			普通教育	12,328,523.22	11,684,451.54	0.00	0.00	0.00	0.00	644,071.68
2050203			初中教育	12,328,523.22	11,684,451.54	0.00	0.00	0.00	0.00	644,071.68
20507			特殊教育	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,277,095.76	4,277,095.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4,277,095.76	4,277,095.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,362,948.08	1,362,948.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	682,517.21	682,517.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	2,231,630.47	2,231,630.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	684,971.19	684,971.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	684,971.19	684,971.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	462,818.57	462,818.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	222,152.62	222,152.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	700,254.00	700,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	700,254.00	700,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	700,254.00	700,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
单位：重庆市荣昌区吴家镇初级中学									03表
单位：重庆市荣昌区吴家镇初级中学									单位：元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	18,015,844.17	16,985,359.69	1,030,484.48	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	12,353,523.22	11,323,038.74	1,030,484.48	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	12,328,523.22	11,323,038.74	1,005,484.48	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	12,328,523.22	11,323,038.74	1,005,484.48	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,277,095.76	4,277,095.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4,277,095.76	4,277,095.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,362,948.08	1,362,948.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	682,517.21	682,517.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	2,231,630.47	2,231,630.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	684,971.19	684,971.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	684,971.19	684,971.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	462,818.57	462,818.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	222,152.62	222,152.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	700,254.00	700,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	700,254.00	700,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	700,254.00	700,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表
单位：重庆市荣昌区吴家镇初级中学								04表
单位：重庆市荣昌区吴家镇初级中学								单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,371,772.49	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	11,709,451.54	11,709,451.54
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,277,095.76	4,277,095.76
	9		九、卫生健康支出	41	684,971.19	684,971.19
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	700,254.00	700,254.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	17,371,772.49	本年支出合计	59	17,371,772.49	17,371,772.49
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	17,371,772.49	总计	64	17,371,772.49	17,371,772.49

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位：重庆市荣昌区吴家镇初级中学

05表

单位：元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

0.00

17,371,772.49

16,341,288.01

1,030,484.48

17,371,772.49

16,341,288.01

1,030,484.48

0.00

205

教育支出

0.00

11,709,451.54

10,678,967.06

1,030,484.48

11,709,451.54

10,678,967.06

1,030,484.48

0.00

20502

普通教育

0.00

11,684,451.54

10,678,967.06

1,005,484.48

11,684,451.54

10,678,967.06

1,005,484.48

0.00

2050203

初中教育

0.00

11,684,451.54

10,678,967.06

1,005,484.48

11,684,451.54

10,678,967.06

1,005,484.48

0.00

20507

特殊教育

0.00

25,000.00

0.00

25,000.00

0.00

25,000.00

0.00

2050701

特殊学校教育

0.00

25,000.00

0.00

25,000.00

0.00

25,000.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

4,277,095.76

0.00

4,277,095.76

0.00

20805

行政事业单位养老支出

0.00

4,277,095.76

0.00

4,277,095.76

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

1,362,948.08

0.00

1,362,948.08

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

682,517.21

0.00

682,517.21

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

0.00

2,231,630.47

0.00

2,231,630.47

0.00

210

卫生健康支出

0.00

684,971.19

0.00

684,971.19

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

684,971.19

0.00

684,971.19

0.00

2101102

事业单位医疗

0.00

462,818.57

0.00

462,818.57

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.00

222,152.62

0.00

222,152.62

0.00

221

住房保障支出

0.00

700,254.00

0.00

700,254.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

700,254.00

0.00

700,254.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

700,254.00

0.00

700,254.00

0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位：重庆市荣昌区吴家镇初级中学								06表
单位：重庆市荣昌区吴家镇初级中学								单位：元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12,844,173.18	302	商品和服务支出	1,357,454.80	310	资本性支出
30101	基本工资	3,307,329.00	30201	办公费	137,739.77	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	467,620.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	5,480,294.00	30205	水费	80,000.00	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,362,948.08	30206	电费	80,000.00	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	682,517.21	30207	邮电费	10,000.00	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	462,818.57	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	17,447.00	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	240,292.32	30211	差旅费	62,317.10	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	700,254.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	140,100.00	30213	维修（护）费	167,370.00	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	2,139,660.03	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	109,539.00	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	3,274.20	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	1,733,125.83	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	147,260.79	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	173,400.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	176,562.10	31206	其他资本性补助
30309	奖励金	229,860.00	30229	福利费	178,905.24	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	190,313.80	39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		14,983,833.21	公用经费合计					1,357,454.80

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：重庆市荣昌区吴家镇初级中学

07表

单位：元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

0.00

0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：重庆市荣昌区吴家镇初级中学

08表

单位：元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

结转

结余

合计

结转

结余

类

款

项

栏次

合计

0.00

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机构运行信息决算表
单位：重庆市荣昌区吴家镇初级中学					09表
单位：重庆市荣昌区吴家镇初级中学					单位：元
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1	—	五、机关运行经费	25
（一）支出合计	2		（一）行政单位	26
1．因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	27
2．公务用车购置及运行维护费	4		六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29
（2）公务用车运行维护费	6		1．副部（省）级及以上领导用车	30
3．公务接待费	7		2．主要领导干部用车	31
（1）国内接待费	8		3．机要通信用车	32
其中：外事接待费	9		4．应急保障用车	33
（2）国（境）外接待费	10		5．执法执勤用车	34
（二）相关统计数	11	—	6．特种专业技术用车	35
1．因公出国（境）团组数（个）	12		7．离退休干部用车	36
2．因公出国（境）人次数（人）	13		8．其他用车	37
3．公务用车购置数（辆）	14		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38
4．公务用车保有量（辆）	15		七、政府采购支出信息	39	—
5．国内公务接待批次（个）	16		（一）政府采购支出合计	40
其中：外事接待批次（个）	17		1．政府采购货物支出	41
6．国内公务接待人次（人）	18		2．政府采购工程支出	42
其中：外事接待人次（人）	19		3．政府采购服务支出	43
7．国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44
8．国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	45
二、会议费	22
三、培训费	23	159,249.28
四、差旅费	24	62,317.10

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