西南大学附属中学荣昌实验学校2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
实施中学基础教育，促进教育事业发展，贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关的法律、法规。制定学校的发展规划、工作计划和督导规划，并组织实施。加强教育教学过程的管理。全面实施初中义务教育阶段素质教育，实施高中学历教育，搞好教职工队伍建设。管理和指导学校内设机构的各项工作。管理学校人事、工资福利工作、组织管理人员、教师的岗位培训和继续教育工作，做好后勤管理和安全保卫工作。
（二）机构设置
本单位内设机构共计7个，分别为：党政服务部、后勤服务部、信息技术部、教学指导部、学生成长部、教师发展和课程创新部。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为4936.72万元。收、支与2023年度相比，增加2571.60万元，增长108.7%，主要原因是2024年学校在校学生数量增加（初高中各一个年级），师资增加，决算数增加。
1.收入情况。2024年度收入合计4647.62万元，与2023年度相比，增加2282.50万元，增长96.5%，主要原因是2024年学校在校学生数量增加（初高中各一个年级），师资增加，收入增加。其中：财政拨款收入4456.03万元，占95.9%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入191.59万元，占4.1%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余289.10万元。
2.支出情况。2024年度支出合计4936.72万元，与2023年度相比，增加2571.60万元，增长108.7%，主要原因是2024年学校在校学生数量增加（初高中各一个年级），师资增加，支出增加。其中：基本支出2919.92万元，占59.2%；项目支出2016.80万元，占40.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是学校无结余结转。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为4745.13万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加2496.35万元，增长111.0%。主要原因是2024年学校在校学生数量增加（初高中各一个年级），师资增加，财政拨款收、支均增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4456.03万元，与2023年度相比，增加2207.25万元，增长98.2%。主要原因是2024年学校在校学生数量增加（初高中各一个年级），师资增加，支出增加。较年初预算数增加770.12万元，增长20.9%。主要原因是2024年学校在校学生数量增加（初高中各一个年级），师资增加，支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余289.10万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4745.13万元，与2023年度相比，增加2496.35万元，增长111.0%。主要原因是2024年学校在校学生数量增加（初高中各一个年级），师资增加，支出增加。较年初预算数增加1059.22万元，增长28.7%。主要原因是2024年学校在校学生数量增加（初高中各一个年级），师资增加，支出增加。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）教育支出4387.94万元，占92.5%，较年初预算数增加940.72万元，增长27.3%，主要原因是2024年学校在校学生数量增加（初高中各一个年级），师资增加，支出增加。
（2）社会保障和就业支出205.41万元，占4.3%，较年初预算数增加90.00万元，增长78.0%，主要原因是2024年学校在校师资增加，支出增加。
（3）卫生健康支出80.23万元，占1.7%，较年初预算数增加14.66万元，增长22.4%，主要原因是2024年学校在校师资增加，支出增加。
（4）住房保障支出71.55万元，占1.5%，较年初预算数增加13.84万元，增长24.0%，主要原因是2024年学校在校师资增加，支出增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是学校无结余结转。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出2728.33万元。
其中：
人员经费1941.84万元，与2023年度相比，增加1181.35万元，增长155.3%，主要原因是2024年学校在校师资增加，支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费（含养老保险和职业年金）、住房公积金、医疗费及医疗补助费、其他工资福利支出、助学金、医保垫底资金等。
公用经费786.49万元，与2023年度相比，减少252.19万元，下降24.3%，主要原因是2024年合并办学单独立项，公用经费减少，项目增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、委托业务费、邮电费、水费、电费、差旅费、物业管理费、维修费、培训费、专用材料费、公务车运 行费、其它交通费、劳务费、工会经费、福利费、其它商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件更新、其他资本性支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计3.47万元，较年初预算数减少0.03万元，下降0.9%，主要原因是2024年“三公”经费预算较少，减少公车使用频率，较上年支出数减少0.24万元，下降6.5%，主要原因是2024年“三公”经费预算较少，减少公车使用频率。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出，本年度无因公出国（境）培训，无相关开支。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度无因公出国（境）培训，无相关开支。较上年支出数无增减，主要原因是上年度和本年度无因公出国（境）培训，无相关开支。
公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度学校无公务车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是本年度学校无公务车购置费。
公务用车运行维护费3.47万元，主要用于按规定保留的公务 用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.9%，主要原因是2024年“三公”经费预算较少，减少公车使用频率，较上年支出数减少0.24万元，下降6.5%，主要原因是2024年“三公”经费预算较少，减少公车使用频率。
公务接待费0.00万元，主要用于接待公务接待事项。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度无安排招待，无相关开支。较上年支出数无增减，主要原因是本年度学校无相关开支。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.47万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位无会议费支出。本年度培训费支出24.03万元，与2023年度相比，增加5.61万元，增长30.5%，主要原因是2023年学校在校学生增加（初高中各一个年级），师资增加，保障教师培训。
本年度差旅费支出24.02万元，与2023年度相比，增加10.93万元，增长83.5%，主要原因是2023年学校在校学生增加（初高中各一个年级），师资增加，保障教师培训。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额3.66万元，其中：政府采购货物支出3.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.66万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3.66万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购复印纸。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和15个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款资金4456.03万元。。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
蒋尧 023-81069196
附件：1.西南大学附属中学荣昌实验学校 2024 年度部门决算公开报表
2. 西南大学附属中学荣昌实验学校2024年项目支出绩效自评表
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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单位：西南大学附属中学荣昌实验学校 |
单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
4,456.03 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
4,579.53 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
191.59 |
八、社会保障和就业支出 |
205.41 |
|
九、卫生健康支出 |
80.23 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
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|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
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|
十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
71.55 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
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|
二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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|
二十四、债务还本支出 |
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|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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|
本年收入合计 |
4,647.62 |
本年支出合计 |
4,936.72 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
289.10 |
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
4,936.72 |
总计 |
4,936.72 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
|
单位：西南大学附属中学荣昌实验学校 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
4,647.62 |
4,456.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
191.59 | |
|
205 |
教育支出 |
4,290.43 |
4,098.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
191.59 |
|
20502 |
普通教育 |
4,290.43 |
4,098.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
191.59 |
|
2050203 |
初中教育 |
1,743.78 |
1,552.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
191.59 |
|
2050204 |
高中教育 |
2,546.65 |
2,546.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
205.41 |
205.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
205.41 |
205.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
136.98 |
136.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
68.43 |
68.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
80.23 |
80.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
80.23 |
80.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
50.48 |
50.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
29.75 |
29.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
71.55 |
71.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
71.55 |
71.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
71.55 |
71.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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支出决算表 | |||||||
|
单位：西南大学附属中学荣昌实验学校 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
4,936.72 |
2,919.92 |
2,016.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
4,579.53 |
2,562.73 |
2,016.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
4,579.53 |
2,562.73 |
2,016.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
1,743.78 |
1,613.35 |
130.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
2,835.75 |
949.38 |
1,886.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
205.41 |
205.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
205.41 |
205.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
136.98 |
136.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
68.43 |
68.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
80.23 |
80.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
80.23 |
80.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
50.48 |
50.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
29.75 |
29.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
71.55 |
71.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
71.55 |
71.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
71.55 |
71.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
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单位：西南大学附属中学荣昌实验学校 |
公开04表 | |||||
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单位：万元 | ||||||
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收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
4,456.03 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
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四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
4,387.94 |
4,387.94 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
205.41 |
205.41 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
80.23 |
80.23 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
71.55 |
71.55 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
4,456.03 |
本年支出合计 |
4,745.13 |
4,745.13 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
289.10 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
289.10 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
4,745.13 |
总计 |
4,745.13 |
4,745.13 |
||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：西南大学附属中学荣昌实验学校 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
4,745.13 |
2,728.33 |
2,016.80 | |
|
205 |
教育支出 |
4,387.94 |
2,371.14 |
2,016.80 |
|
20502 |
普通教育 |
4,387.94 |
2,371.14 |
2,016.80 |
|
2050203 |
初中教育 |
1,552.19 |
1,421.76 |
130.43 |
|
2050204 |
高中教育 |
2,835.75 |
949.38 |
1,886.37 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
205.41 |
205.41 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
205.41 |
205.41 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
136.98 |
136.98 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
68.43 |
68.43 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
80.23 |
80.23 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
80.23 |
80.23 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
50.48 |
50.48 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
29.75 |
29.75 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
71.55 |
71.55 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
71.55 |
71.55 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
71.55 |
71.55 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：西南大学附属中学荣昌实验学校 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,941.84 |
302 |
商品和服务支出 |
775.04 |
310 |
资本性支出 |
11.45 |
|
30101 |
基本工资 |
322.37 |
30201 |
办公费 |
19.30 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
13.96 |
30202 |
印刷费 |
29.15 |
31002 |
办公设备购置 |
11.45 |
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
8.90 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
1,235.43 |
30205 |
水费 |
50.88 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
136.98 |
30206 |
电费 |
86.32 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
68.43 |
30207 |
邮电费 |
5.76 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50.48 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
88.46 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
22.04 |
30211 |
差旅费 |
23.88 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
71.55 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
20.60 |
30213 |
维修（护）费 |
40.95 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
24.03 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
42.23 |
312 |
对企业补助 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
28.06 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
53.75 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
76.01 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
98.82 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.47 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
8.24 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
86.84 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,941.84 |
公用经费合计 |
786.49 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：西南大学附属中学荣昌实验学校 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：西南大学附属中学荣昌实验学校 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位：西南大学附属中学荣昌实验学校 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
3.47 |
3.47 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
3.47 |
3.47 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
1 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
3.47 |
3.47 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
2．主要领导干部用车 |
|||
|
（1）国内接待费 |
— |
3．机要通信用车 |
||
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
1 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
（一）政府采购支出合计 |
3.66 | |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
3.66 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
2．政府采购工程支出 |
||
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
3.66 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
3.66 | |
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
24.03 |
||
|
四、差旅费 |
— |
24.02 |
||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件2-01表
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
义务教育家庭困难学生生活补助 |
项目编码： |
50015322T000002643582 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
蒋尧 |
联系电话： |
15213257934 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
2,100.00 |
2,100.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
2,100.00 |
2,100.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
2,100.00 |
2,100.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
义务教育家庭困难学生生活补助，根据渝财教〔2022〕192号。 |
义务教育家庭困难学生生活补助，根据渝财教〔2022〕192号。 |
义务教育家庭困难学生生活补助，根据渝财教〔2022〕192号 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
资助其他家庭经济困难学生人数 |
人数 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
资助标准达标率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
资助经费及时发放率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
受助学生家长满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
受助学生满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
附件2-02表
|
2024年度项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
义务教育家庭困难学生生活补助（脱贫户非寄宿） |
项目编码： |
50015322T000002643602 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
蒋尧 |
联系电话： |
15213257934 |
||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
700.00 |
700.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
700.00 |
700.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
700.00 |
700.00 |
100 |
|||||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
义务教育家庭困难学生生活补助（脱贫户非寄宿），根据渝财教〔2022〕192号。 |
义务教育家庭困难学生生活补助（脱贫户非寄宿），根据渝财教〔2022〕192号。 |
义务教育家庭困难学生生活补助（脱贫户非寄宿），根据渝财教〔2022〕192号。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
|
资助家庭经济困难学生人数 |
人数 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||
|
资助标准达标率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
资助经费及时发放率 |
% |
≥ |
98 |
100 |
2.04 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
受助学生家长满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
受助学生满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
附件2-03表
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
义务教育学生营养改善计划完整午餐 |
项目编码： |
50015322T000002643842 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
蒋尧 |
联系电话： |
15213257934 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
12,392.00 |
12,392.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
12,392.00 |
12,392.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
12,392.00 |
12,392.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
义务教育学生营养改善计划完整午餐-2023年春季学期 |
义务教育学生营养改善计划完整午餐-2023年春季学期 |
义务教育学生营养改善计划完整午餐-2023年春季学期 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
资助其他家庭经济困难学生人数 |
人数 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
资助标准达标率 |
% |
≥ |
96 |
100 |
4.17 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
资助经费及时发放率 |
% |
≥ |
96 |
96 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
受助学生家长满意度 |
% |
≥ |
96 |
96 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
受助学生满意度 |
% |
≥ |
96 |
96 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
附件2-04表
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
普通高中学生免学费 |
项目编码： |
50015323T000003341913 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
蒋尧 |
联系电话： |
15213257934 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
21,600.00 |
21,600.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
21,600.00 |
21,600.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
21,600.00 |
21,600.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
普通高中学生免学费 |
普通高中学生免学费 |
普通高中学生免学费 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
高中学生资助免学费人数 |
人 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
资助达标率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
资助经费及时发放率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
受资助学生家长满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
受资助学生满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
附件2-05表
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
普通高中学生免费教科书 |
项目编码： |
50015323T000003341930 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
蒋尧 |
联系电话： |
15213257934 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
4,600.00 |
4,600.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
4,600.00 |
4,600.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
4,600.00 |
4,600.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
普通高中学生免费教科书 |
普通高中学生免费教科书 |
普通高中学生免费教科书 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
高中学生资助免教科书费人数 |
人 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
资助达标率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
资助经费及时发放率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
受助学生家长满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
受资助学生满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
附件2-06表
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
西南大学附属中学荣昌实验学校二期设备设施采购 |
项目编码： |
50015323T000003760000 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
蒋尧 |
联系电话： |
15213257934 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
2,891,000.00 |
2,891,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
2,891,000.00 |
2,891,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
2,891,000.00 |
2,891,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
为满足教育教学、文化、活动需求，西南大学附属中学荣昌实验学校（以下简称西大附中荣昌校）在2025年须购置设备设施。 |
为满足教育教学、文化、活动需求，西南大学附属中学荣昌实验学校（以下简称西大附中荣昌校）在2025年须购置设备设施。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
费用支付及时性 |
% |
≥ |
80 |
100 |
25 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
设备采购 |
定性 |
有效 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||
|
改善学校教学设施设备环境和提高学校教学环境 |
定性 |
有效 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
在使用年限持续使用率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
学生满意度 |
% |
≥ |
97 |
97 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
附件2-07表
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
高中改善办学条件 |
项目编码： |
50015324T000003875775 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
谢谨宇 |
联系电话： |
13883084241 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
440,000.00 |
440,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
440,000.00 |
440,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
440,000.00 |
440,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
主要用于高中改善办学条件，提高办学水平 |
主要用于高中改善办学条件，提高办学水平 |
主要用于高中改善办学条件，提高办学水平 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
音响系统数量 |
套 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
改善学校教学设施设备环境和提高学校教学环境 |
定性 |
有效 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
在使用年限持续使用率 |
% |
≥ |
92 |
92 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
学校师生满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
附件2-08表
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
创新实践基地经费 |
项目编码： |
50015324T000003980403 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
王秋凤 |
联系电话： |
15002366801 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
11,000.00 |
9,682.07 |
9,682.07 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
11,000.00 |
9,682.07 |
9,682.07 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
11,000.00 |
9,682.07 |
9,682.07 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
创新实践基地经费 |
创新实践基地经费 |
实现创新实践基地 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
创新实践基地论文成果 |
篇 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
各项任务及时完成率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
教师教学水平提升 |
定性 |
有效 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
受益学生人数 |
人数 |
≥ |
40 |
50 |
25 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
师生满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
附件2-09表
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
校园保安项目 |
项目编码： |
50015324T000004017679 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
蒋尧 |
联系电话： |
15213257934 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
375,124.18 |
375,124.18 |
375,124.18 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
375,124.18 |
375,124.18 |
375,124.18 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
375,124.18 |
375,124.18 |
375,124.18 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
保障学校师生及财产安全。西南大学附属荣昌实验学校，现有学生1428名，教职工100名，为保障校园学生安全，为我校配备12名保安，支付每人每月3721.47元。 |
保障学校师生及财产安全。西南大学附属荣昌实验学校，现有学生1428名，教职工100名，为保障校园学生安全，为我校配备12名保安，支付每人每月3721.47元。 |
保障学校师生及财产安全 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
安保公司派遣人员 |
人数 |
≤ |
12 |
10 |
16.67 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
按时支付费用 |
项 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
校园受益人数 |
人数 |
≥ |
1428 |
2342 |
64.01 |
100 |
20 |
20 |
否 |
2024年秋季新增初高中各一个年级 |
|
学校校园安全 |
项 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
学生满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
附件2-10表
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
中小学卫生项目 |
项目编码： |
50015324T000004017859 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
蒋尧 |
联系电话： |
15213257934 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
60,905.00 |
41,997.00 |
41,997.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
60,905.00 |
41,997.00 |
41,997.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
60,905.00 |
41,997.00 |
41,997.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
中小学生在校体检：根据《重庆市教育委员会 重庆市财政局 重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》要求，每年需对全区各小学、初中、高中和职业学校在校学生进行一次免费体检，屈光度和视力检查，注： |
中小学生在校体检：根据《重庆市教育委员会 重庆市财政局 重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》要求，每年需对全区各小学、初中、高中和职业学校在校学生进行一次免费体检，屈光度和视力检查，注： |
中小学生在校体检：根据《重庆市教育委员会 重庆市财政局 重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》要求，每年需对全区各小学、初中、高中和职业学校在校学生进行一次免费体检，屈光度和视力检查，注： | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
保障学生体检人数 |
人数 |
≥ |
1428 |
1428 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
学生参加体检率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
学生参与率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
学生总体近视降低率 |
% |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
学生、家长满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
附件2-11表
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
校舍维修改造 |
项目编码： |
50015324T000004026255 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
许文化 |
联系电话： |
13627666297 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
104,228.00 |
299,571.56 |
299,571.56 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
104,228.00 |
299,571.56 |
299,571.56 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
104,228.00 |
299,571.56 |
299,571.56 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
校舍维修改造，提高办学条件，学术报告厅安装窗帘和学生宿舍阳台门维修。 |
校舍维修改造，提高办学条件，学术报告厅安装窗帘和学生宿舍阳台门维修。 |
完成校舍维修改造，提高办学条件，学术报告厅安装窗帘和学生宿舍阳台门维修。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
安装窗帘和学生宿舍阳台门维修 |
项 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
及时支付该项目费用 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
提高办学条件 |
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
学校师生满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
安装窗帘费用 |
万元 |
≤ |
10.42 |
10.21 |
2.02 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
附件2-12表
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
学校品牌合作 |
项目编码： |
50015324T000004079144 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
蒋尧 |
联系电话： |
15213257934 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
4,500,000.00 |
6,000,000.00 |
6,000,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
4,500,000.00 |
6,000,000.00 |
6,000,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
4,500,000.00 |
6,000,000.00 |
6,000,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
西南大学附属中学校与重庆荣昌区教育委员会合作办学品牌费。 |
西南大学附属中学校与重庆荣昌区教育委员会合作办学品牌费。 |
西南大学附属中学校与重庆荣昌区教育委员会合作办学品牌费。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
合作办学费用 |
万元/年 |
＝ |
300 |
300 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
提升教育教学水平 |
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
按时支付办学费用 |
项 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
按教委政策每年招收学生 |
人数 |
≥ |
400 |
400 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
学生对教学水平满意度 |
% |
≥ |
88 |
90 |
2.27 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
附件2-13表
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
合作办学专项 |
项目编码： |
50015324T000004211853 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
蒋尧 |
联系电话： |
15213257934 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
8,300,000.00 |
9,497,537.58 |
9,497,537.58 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
8,300,000.00 |
9,497,537.58 |
9,497,537.58 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
8,300,000.00 |
9,497,537.58 |
9,497,537.58 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
西南大学附中合作办学专项，为进一步推动荣昌区教育高质量发展，发挥优质学校合作办学优势，近年来，荣昌区不断引进优质学校，优化合作办学经费使用效率。 |
西南大学附中合作办学专项，为进一步推动荣昌区教育高质量发展，发挥优质学校合作办学优势，近年来，荣昌区不断引进优质学校，优化合作办学经费使用效率。 |
西南大学附中合作办学专项，为进一步推动荣昌区教育高质量发展，发挥优质学校合作办学优势，近年来，荣昌区不断引进优质学校，优化合作办学经费使用效率。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
在全区同类学校教学成绩综合排前三 |
名 |
≤ |
3 |
3 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
教师成长性 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
||
|
项目延续性 |
年 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
教职工满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
附件2-14表
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
中小学学科工作室和领雁工程项目 |
项目编码： |
50015325T000004540725 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
蒋尧 |
联系电话： |
15213257934 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
9,000.00 |
9,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
9,000.00 |
9,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
9,000.00 |
9,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
学科工作室经费-高中语文 |
学科工作室经费-高中语文 |
学科工作室经费-高中语文 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
高中语文写作出版 |
项 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
精品课程 |
门 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
支付经费及时率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
教师满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
附件2-15表
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
合作办学专项（海棠校区） |
项目编码： |
50015325T000004813892 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
蒋尧 |
联系电话： |
15213257934 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
562,737.74 |
562,737.74 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
562,737.74 |
562,737.74 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
562,737.74 |
562,737.74 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
合作办学专项（海棠校区），根据根据重庆市荣昌区教育委员会与西南大学附属中学校签订的合作办学补充协议。 |
合作办学专项（海棠校区），根据重庆市荣昌区教育委员会与西南大学附属中学校签订的合作办学补充协议。 |
合作办学专项（海棠校区），根据重庆市荣昌区教育委员会与西南大学附属中学校签订的合作办学补充协议。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
派驻管理人员经费 |
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
||
|
按时支付经费 |
% |
≥ |
80 |
90 |
12.5 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
项目延续性 |
年 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
教职工满意度 |
% |
≥ |
88 |
88 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
