重庆市荣昌区教育技术装备与会计核算中心2025年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226009341370B/2025-00022
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计;财政
[ 体裁分类 ]
财政;财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区教委
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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重庆市荣昌区教育技术装备与会计核算中心

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.为教育系统提供教育信息技术与装备服务，承担教育信息技术与装备的规划、建设、配备、指导、评价工作，负责教育城域网管理、维护、技术更新、网络安全等工作，促进教育事业发展。

2.承担全区中小学科技与社会实践活动的管理、指导服务工作。做好基础教育资源中心及视频会议的建设和维护工作，承担校园电视、优质课堂、教学音像及多媒体教材的拍摄、制作、开发、推广和评选工作。

3.负责代理教育系统所属事业单位会计核算业务，编制会计月报表，协助各单位编制年终教育经费决算表及教育经费统计表。办理各单位报账、记账、对账、结账等业务。负责代理单位会计凭证、会计账簿的制作和装订，备份会计资料电子档案。

4.分析代理单位经济运行状况，及时掌握各单位的资金流向，提出合理化意见和建议。指导代理单位建立并完善财务管理制度，确保经济业务的合法和真实。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区教育技术装备与会计核算中心为区教委管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计572.95万元，其中：本年收入572.95万元，主要是一般公共预算拨款572.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加182.31万元，主要是教育资源和管理公共服务平台项目及人员经费拨款增加182.31万元。

（二）支出预算：2025年支出合计572.95万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出484.69万元，社会保障和就业支出63.79万元，卫生健康支出12.17万元，住房保障支出12.3万元；支出较去年增加182.31万元，主要是基本支出增加34.31万元，项目支出增加148万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计572.95万元，其中：本年收入572.95万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出572.95万元，比2024年增加182.31万元。其中：基本支出314.91万元，比2024年增加34.31万元，主要原因是基本工资和绩效提标导致相关经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出258.04万元，比2024年增加148万元，主要是教育资源和管理公共服务平台项目增加导致项目经费增加，主要用于保障教育系统网络通畅及提升教育系统教育资源质量等重点工作。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年保持一致；公务接待费0万元，比2024年减少0.1万元，主要原因是根据往年业务及本年度工作预测，本单位无公务接待相关事务发生，未预算相关支出；公务用车运行维护费0万元，与上年保持一致；公务用车购置费0万元，与上年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2025年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款258.04万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区教育技术装备与会计核算中心2025年单位预算公开报表

单位预算公开联系人：郭嘉佳联系方式：023-46786478

表一

重庆市荣昌区教育技术装备与会计核算中心财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	572.95	一、本年支出	572.95	572.95
一般公共预算资金	572.95	教育支出	484.69	484.69
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	63.79	63.79
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.17	12.17
		住房保障支出	12.30	12.30

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	572.95	支出合计	572.95	572.95

重庆市荣昌区教育技术装备与会计核算中心一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区教育技术装备与会计核算中心一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		572.95	314.91	258.04
205	教育支出	484.69	226.65	258.04
20501	教育管理事务	483.15	225.11	258.04
2050199	其他教育管理事务支出	483.15	225.11	258.04
20508	进修及培训	1.54	1.54
2050803	培训支出	1.54	1.54
208	社会保障和就业支出	63.79	63.79
20805	行政事业单位养老支出	63.79	63.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.82	23.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.91	11.91
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.06	28.06
210	卫生健康支出	12.17	12.17
21011	行政事业单位医疗	12.17	12.17
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.46	3.46
221	住房保障支出	12.30	12.30
22102	住房改革支出	12.30	12.30
2210201	住房公积金	12.30	12.30

表三
重庆市荣昌区教育技术装备与会计核算中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区教育技术装备与会计核算中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		314.91	272.46	42.45
301	工资福利支出	241.16	241.16
30101	基本工资	58.27	58.27
30107	绩效工资	116.72	116.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.82	23.82
30109	职业年金缴费	11.91	11.91
30110	职工基本医疗保险缴费	8.71	8.71
30112	其他社会保障缴费	3.18	3.18
30113	住房公积金	12.30	12.30
30114	医疗费	1.92	1.92
30199	其他工资福利支出	2.40	2.40
30102	津贴补贴	1.93	1.93
3010202	其他津补贴	1.93	1.93
302	商品和服务支出	42.45		42.45
30201	办公费	1.81		1.81
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	0.70		0.70
30209	物业管理费	2.19		2.19
30216	培训费	1.54		1.54
30227	委托业务费	7.00		7.00
30228	工会经费	14.40		14.40
30229	福利费	3.08		3.08
30299	其他商品和服务支出	5.54		5.54
303	对个人和家庭的补助	31.30	31.30
30305	生活补助	29.49	29.49
30307	医疗费补助	1.80	1.80
30309	奖励金	0.01	0.01

表四
重庆市荣昌区教育技术装备与会计核算中心一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。）

表五
重庆市荣昌区教育技术装备与会计核算中心政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区教育技术装备与会计核算中心政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区教育技术装备与会计核算中心部门收支总表
重庆市荣昌区教育技术装备与会计核算中心部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	572.95	合计	572.95
一般公共预算资金	572.95	教育支出	484.69
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	63.79
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.17
财政专户管理资金		住房保障支出	12.30
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区教育技术装备与会计核算中心部门收入总表
重庆市荣昌区教育技术装备与会计核算中心部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		572.95	572.95
205	教育支出	484.69	484.69
20501	教育管理事务	483.15	483.15
2050199	其他教育管理事务支出	483.15	483.15
20508	进修及培训	1.54	1.54
2050803	培训支出	1.54	1.54
208	社会保障和就业支出	63.79	63.79
20805	行政事业单位养老支出	63.79	63.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.82	23.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.91	11.91
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.06	28.06
210	卫生健康支出	12.17	12.17
21011	行政事业单位医疗	12.17	12.17
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.46	3.46
221	住房保障支出	12.30	12.30
22102	住房改革支出	12.30	12.30
2210201	住房公积金	12.30	12.30

表八
重庆市荣昌区教育技术装备与会计核算中心部门支出总表
重庆市荣昌区教育技术装备与会计核算中心部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		572.95	314.91	258.04
205	教育支出	484.69	226.65	258.04
20501	教育管理事务	483.15	225.11	258.04
2050199	其他教育管理事务支出	483.15	225.11	258.04
20508	进修及培训	1.54	1.54
2050803	培训支出	1.54	1.54
208	社会保障和就业支出	63.79	63.79
20805	行政事业单位养老支出	63.79	63.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.82	23.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.91	11.91
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.06	28.06
210	卫生健康支出	12.17	12.17
21011	行政事业单位医疗	12.17	12.17
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.46	3.46
221	住房保障支出	12.30	12.30
22102	住房改革支出	12.30	12.30
2210201	住房公积金	12.30	12.30

表九
重庆市荣昌区教育技术装备与会计核算中心政府采购预算明细表
重庆市荣昌区教育技术装备与会计核算中心政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。）

表十

重庆市荣昌区教育技术装备与会计核算中心2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201006-重庆市荣昌区教育技术装备与会计核算中心

单位：万元

项目名称

50015324T000004022595-教育资源和管理公共服务平台

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

148.00

本级安排（万元)

148.00

上级补助（万元)

项目概述

根据渝教技装〔2018〕1号、荣委网办发〔2018〕13号以及签订的合同，台软件开发基础信息、学生管理、教师管理、教学管理等24个模块，开发费177.58万元（此项目RCQ22C00021于2022年8月3日招标，2022年8月31日签订合同），根据开发周期及前期未支付款项，2025年需要156.8624万元。

立项依据

"渝教技装〔2018〕1号
荣委网办发〔2018〕13号"

当年绩效目标

根据渝教技装〔2018〕1号、荣委网办发〔2018〕13号以及签订的合同，台软件开发基础信息、学生管理、教师管理、教学管理等24个模块，开发费177.58万元（此项目RCQ22C00021于2022年8月3日招标，2022年8月31日签订合同），根据开发周期及前期未支付款项，202完成合同履约完成部分资金支付。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

农村义务教育学校网络覆盖率

＝

100

是

效益指标

可持续影响指标

仪器设备购置持续发挥作用期限

年

≥

否

满意度指标

师生满意度

≥

否

产出指标

时效指标

及时完工率

＝

100

否

产出指标

质量指标

验收合格率

＝

100

否

产出指标

数量指标

受益师生人数

人次

≥

100000

否

重庆市荣昌区教育技术装备与会计核算中心2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201006-重庆市荣昌区教育技术装备与会计核算中心

单位：万元

项目名称

50015324T000004022635-教育城域网租赁

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

110.04

本级安排（万元)

110.04

上级补助（万元)

项目概述

根据签订的合同，2022年8月与联通公司签订租赁合同，租赁期限为3年，租金每年110.04万元，分两次支付，每次55.02万元。该项目于2022年9月20日通过验收，此日期为租金起算日期。按照合同约定和通过验收日期，每年9月20日和次年3月20日分别支付租赁费55.02万元。荣昌区教育城域网出口带宽为8G，各学校汇聚带宽为40G，租赁期限为3年，2025年到期。每年租金为110.04万元，每年分两次支付。该项目为全区教育系统173个单位的信息化教学、管理、办公提供网络服务。

立项依据

荣昌区教育城域网第二次升级改造项目（15C0133）于2015年8月3日第二次挂网招标，8月7日开标，联通公司中标。9月2日与联通公司签订服务合同，约定出口带宽为2G，各学校汇聚带宽为40G，租赁期限为6年，2022年9月初到期。每年租金为110万元，每年分两次支付。该项目为全区教育系统170个单位的信息化教学、管理、办公提供网络服务。因业务需要，采购电信出口带宽100M，每年4.8万元，已签合同。

当年绩效目标

本项目（RCQ22C00016）于2022年7月招标，8月2日签订合同，9月20日验收合格。荣昌区教育城域网出口带宽为8G，各学校汇聚带宽为40G，租赁期限为3年，2025年到期。每年租金为110.04万元，每年分两次支付。该项目为全区教育系统173个单位的信息化教学、管理、办公提供网络服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

有效保障教育系统工作网络运转

定性

有效

否

产出指标

数量指标

受益师生人数

人次

≥

100000

否

满意度指标

师生满意度

≥

否

产出指标

时效指标

网络运行维护时长

≥

360

是

产出指标

质量指标

中小学宽带网络接入率

＝

100

否

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