重庆市荣昌区双河初级中学2025年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226009341370B/2025-00064
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计;财政
[ 体裁分类 ]
财政;财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区教委
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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重庆市荣昌区双河初级中学

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行教育工作的法律法规、规章和方针政策，负责管理全校教学及日常工作的统筹规划和协调管理。

2.负责全校教职工职称评定、各类绩效考核、教职工思想政治教育工作。

3.负责全校招生，学籍管理，教学、教务、教研教改，班级常规管理，教材资料收集管理，教师继续教育工作。

4.负责全校财务记账、后勤登记管理，学生资助，各级各类统计汇报工作。

5.负责全校各种活动开展安全稳定，学生日常礼仪教育教学，文化宣传工作。

（二）单位构成。

2025年本单位部门预算单位共1个：重庆市荣昌区双河初级中学；单位内上级同意设置内设机构3个：总务处、教务处、德育处。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计2046.42万元，其中：本年收入2043.32万元，主要是一般公共预算拨款2043.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入3.11万元，主要是一般公共预算拨款3.11万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少39.79万元，主要是学生人数减少，项目经费拨款减少39.79 万元。

（二）支出预算：2025年支出合计2046.42万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出1381.94万元，社会保障和就业支出489.47万元，卫生健康支出86.36万元，住房保障支出88.66万元；支出较去年减少39.79万元，主要是基本支出增加5.27万元，项目支出减少45.06万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计2046.42万元，其中：本年收入2043.32万元，上年结转收入3.11万元；一般公共预算财政拨款支出2046.42万元，比2024年减少39.79万元。其中：基本支出2013.83万元，比2024年增加5.27万元，主要原因是在职社保调标，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出32.6万元，比2024年减少45.06万元，主要原因是减少了义务教育校舍维修维护项目等，主要用于保障部门正常运行及师生体检等重点工作。

重庆市荣昌区双河初级中学2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算 0万元，比2024年减少（或增加） 0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少（或增加）0万元，主要原因是本单位无相应支出；公务接待费0万元，比2024年减少（或增加）0万元，主要原因是本单位无相应支出；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少（或增加） 0万元，主要原因是本单位无相应支出；公务用车购置费0万元，比2024年减少（或增加）0万元；主要原因是本单位无相应支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算万元。重庆市荣昌区双河初级中学2025年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款32.6万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区双河初级中学2025年单位预算公开报表

单位预算公开联系人：唐中林联系方式：13996186109

表一重庆市荣昌区双河初级中学2025年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,043.32	一、本年支出	2,046.42	2,046.42
一般公共预算资金	2,043.32	教育支出	1,381.94	1,381.94
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	489.47	489.47
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	86.36	86.36
		住房保障支出	88.66	88.66

二、上年结转	3.11	二、结转下年
一般公共预算拨款	3.11
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	2,046.42	支出合计	2,046.42	2,046.42

表二重庆市荣昌区双河初级中学2025年一般公共预算财政拨款支出预算表
表二重庆市荣昌区双河初级中学2025年一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,046.42	2,013.83	32.60
205	教育支出	1,381.94	1,349.34	32.60
20502	普通教育	1,381.94	1,349.34	32.60
2050203	初中教育	1,381.94	1,349.34	32.60
208	社会保障和就业支出	489.47	489.47
20805	行政事业单位养老支出	489.47	489.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.45	166.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.23	83.23
2080599	其他行政事业单位养老支出	239.79	239.79
210	卫生健康支出	86.36	86.36
21011	行政事业单位医疗	86.36	86.36
2101102	事业单位医疗	62.80	62.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.56	23.56
221	住房保障支出	88.66	88.66
22102	住房改革支出	88.66	88.66
2210201	住房公积金	88.66	88.66

表三
重庆市荣昌区双河初级中学2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区双河初级中学2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,013.83	1,897.52	116.30
301	工资福利支出	1,658.94	1,658.94
30101	基本工资	446.82	446.82
30107	绩效工资	761.70	761.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.45	166.45
30109	职业年金缴费	83.23	83.23
30110	职工基本医疗保险缴费	62.80	62.80
30112	其他社会保障缴费	22.90	22.90
30113	住房公积金	88.66	88.66
30114	医疗费	12.48	12.48
30102	津贴补贴	13.90	13.90
3010202	其他津补贴	13.90	13.90
302	商品和服务支出	116.30		116.30
30201	办公费	25.15		25.15
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	7.00		7.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	6.04		6.04
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	18.87		18.87
30229	福利费	22.16		22.16
30299	其他商品和服务支出	11.08		11.08
303	对个人和家庭的补助	238.57	238.57
30305	生活补助	223.17	223.17
30307	医疗费补助	15.40	15.40
30309	奖励金	0.01	0.01

表四重庆市荣昌区双河初级中学2025年一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

表五重庆市荣昌区双河初级中学2025年政府性基金预算支出表
表五重庆市荣昌区双河初级中学2025年政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六重庆市荣昌区双河初级中学2025年部门收支总表
表六重庆市荣昌区双河初级中学2025年部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,046.42	合计	2,046.42
一般公共预算资金	2,046.42	教育支出	1,381.94
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	489.47
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	86.36
财政专户管理资金		住房保障支出	88.66
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七重庆市荣昌区双河初级中学2025年部门收入总表
表七重庆市荣昌区双河初级中学2025年部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2,046.42	2,046.42
205	教育支出	1,381.94	1,381.94
20502	普通教育	1,381.94	1,381.94
2050203	初中教育	1,381.94	1,381.94
208	社会保障和就业支出	489.47	489.47
20805	行政事业单位养老支出	489.47	489.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.45	166.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.23	83.23
2080599	其他行政事业单位养老支出	239.79	239.79
210	卫生健康支出	86.36	86.36
21011	行政事业单位医疗	86.36	86.36
2101102	事业单位医疗	62.80	62.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.56	23.56
221	住房保障支出	88.66	88.66
22102	住房改革支出	88.66	88.66
2210201	住房公积金	88.66	88.66

表八重庆市荣昌区双河初级中学2025年部门支出总表
表八重庆市荣昌区双河初级中学2025年部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,046.42	2,013.83	32.60
205	教育支出	1,381.94	1,349.34	32.60
20502	普通教育	1,381.94	1,349.34	32.60
2050203	初中教育	1,381.94	1,349.34	32.60
208	社会保障和就业支出	489.47	489.47
20805	行政事业单位养老支出	489.47	489.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.45	166.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.23	83.23
2080599	其他行政事业单位养老支出	239.79	239.79
210	卫生健康支出	86.36	86.36
21011	行政事业单位医疗	86.36	86.36
2101102	事业单位医疗	62.80	62.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.56	23.56
221	住房保障支出	88.66	88.66
22102	住房改革支出	88.66	88.66
2210201	住房公积金	88.66	88.66

表九重庆市荣昌区双河初级中学2025年政府采购预算明细表
表九重庆市荣昌区双河初级中学2025年政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

表十重庆市荣昌区双河初级中学2025年2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	201025－重庆市荣昌区双河初级中学						单位：万元
项目名称	50015324T000004017679－校园保安项目			业务主管部门		重庆市荣昌区教育委员会
预算执行率权重	10			项目分类		重点专项
当年预算（万元）	24.29			本级安排（万元）		24.29
				上级补助（万元）
项目概述	保障学校师生及财产安全。2024年我校保安5人，每人3721.47元共需资金223288.2元。
立项依据	重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知（渝府办发〔2018〕160号）根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》渝府办发〔2018〕160号重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知
当年绩效目标	加强人防建设，保障学校师生及财产安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	安保人员出勤率	20	%	≥		100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	%	≥		95	否
	效益指标	经济效益指标	对安保的投入	20	万元	≥		24.2	是
	产出指标	数量指标	安保人数	20	人	＝		5	否
	产出指标	效果指标	确保全年无安全事故发生	20		定性		有效	是
重庆市荣昌区双河初级中学2025年2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	201025－重庆市荣昌区双河初级中学						单位：万元
项目名称	50015324T000004017859－中小学卫生项目			业务主管部门		重庆市荣昌区教育委员会
预算执行率权重	10			项目分类		重点专项
当年预算（万元）	1.45			本级安排（万元）		1.45
				上级补助（万元）
项目概述	2024年双河初级中学有学生582体检费1人15元共计8730元初一学生126人PPD检测费一人25元共计3150元。屈光度和视力检测每生每次10元，每年共2次，共计11640。为在校学生提供免费体检。
立项依据	1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； 2.《重庆市卫生和计划生育委员会重庆市教育委员会关于印发重庆市学校结核病防控工作规范（2017版）》（渝卫〔2017〕105号）。
当年绩效目标	及时了解学生身体状况，为学生健康成长提供保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	有效预防传染性疾病扩散传播	20		定性		有效	是
	产出指标	数量指标	全年为学生体检次数	20	次	≥		1	是
	产出指标	数量指标	受体检学生人数	20	人	≤		434	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	%	≥		95	否
	成本指标	经济成本指标	学生体检费用	20	元	≥		15	否
重庆市荣昌区双河初级中学2025年2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	201025－重庆市荣昌区双河初级中学						单位：万元
项目名称	50015324T000004018350－教育督导责任区项目			业务主管部门		重庆市荣昌区教育委员会
预算执行率权重	10			项目分类		重点专项
当年预算（万元）	3.75			本级安排（万元）		3.75
				上级补助（万元）
项目概述	督导责任区提供必要的工作条件和专项经费。2024年专职督学3人每人1.25万元共计3.75万元。
立项依据	《中小学校责任督学挂牌督导办法》的通知（国教督办〔2013〕2号），2020年2月14日印发的中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》。
当年绩效目标	促进学校规范化管理，提高教育教学质量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	配备人员	20	人	≥		3	否
	产出指标	成本指标	督导经费标准	20	万元	≤		3.75	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	%	≥		95	否
	效益指标	社会效益指标	重点学校覆盖率	20	%	≥		100	否
	产出指标	数量指标	开展各类专项督导个数	20	次	≥		12	是

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