重庆市荣昌区职业教育中心2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行教育方针、政策和法律法规，制定学校发展规划、工作计划，并组织实施；抓好党建工作；
2.加强学校内部管理，管好单位人事、工资福利、职工考核、职称评聘等工作。
3.加强教职工队伍建设，抓好常规教学，严格教育教学过程管理，抓好教师继续教育工作，搞好学生的入学注册、学籍档案管理、毕业证发放等工作。
4.全面实施素质教育，积极开展社团活动，全面提高学生素质，使学生养成良好的习惯、爱好、职业操守。
5.积极开展文化基础、艺体等课程教学，严格教育教学过程管理，不断提升学生文化基础知识、艺术修养、增强学生体质。
6.积极开展专业理论、操作等课程教学，严格教育教学过程管理，不断提升学生专业理论基础知识和专业技能。
7.加强校产校舍、设备及经费管理，搞好学生资助工作，努力改善办学条件。
8.强化安全管理，增强安全防范意识，形成良好育人环境。
9.开展好招生工作，组织好学生的教学实践、实习及指导工作，搞好学生毕业安置工作跟踪服务。
（二）单位构成。
2026年本单位部门预算单位共1个，重庆市荣昌区职业教育中心设置内设机构7个：办公室、总务处、教务处、德育处、体卫体处、招生就业办、实习实训中心。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年收入合计15016.56万元，主要是一般公共预算拨款11432.72万元，政府性基金预算拨款2975.73万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入608.11万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元。收入较去年增加1596.49万元，主要是二期项目工程支出增加286.51万元，财政专户收入增加146.59以及开放大学合并到我校增加收入。
（二）支出预算：2026年支出合计15016.56万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出9950.08万元，社会保障和就业支出1371.99万元，卫生健康支出341.80万元，农林水支出45.99万元，住房保障支出330.96万元；支出较去年增加3279.44万元，主要是二期项目工程支出增加286.51万元，财政专户支出增加146.59以及开放大学合并到我校增大开支。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入11432.72万元，一般公共预算财政拨款支出11432.72万元，比2025年增加1163.39万元。其中：基本支出8181.83万元，比2025年增加281.56万元，主要原因是2026年补发年终绩效目标考核；项目支出3250.88万元，比2025年增加881.82万元，主要原因二期项目工程支出。
2026年政府性基金预算财政拨款收入合计2975.73万元，政府性基金预算支出2975.73万元，比2025年增加286.51万元，主要原因二期项目工程支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算5.12万元，比2025年增加0.67万元。其中：因公出国（境）费用3.67万元，比2025年增加0.67万元，用于学校教师贯通项目创新团队出国培训；公务接待费1.45万元，与2025年无差异；公务用车运行维护费0万元，与2025年无差异；公务用车购置费0万元，与2025年无差异。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。我单位政府2026年采购预算总额0.64万元：政府采购货物预算0.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.64万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3250.88万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：康刚兵 联系方式：023-46765007
附件：重庆市荣昌区职业教育中心2026年单位预算公开报表
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表一 |
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重庆市荣昌区职业教育中心2026年财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
14,408.45 |
一、本年支出 |
14,408.45 |
11,432.72 |
2,975.73 |
|
|
一般公共预算资金 |
11,432.72 |
教育支出 |
9,342.93 |
9,342.93 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
2,975.73 |
社会保障和就业支出 |
1,371.99 |
1,371.99 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
340.84 |
340.84 |
|
|
|
|
|
农林水支出 |
45.99 |
45.99 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
330.96 |
330.96 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
2,975.73 |
|
2,975.73 |
|
|
|
|
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|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
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收入合计 |
14,408.45 |
支出合计 |
14,408.45 |
11,432.72 |
2,975.73 |
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|
表二 |
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|
重庆市荣昌区职业教育中心2026年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
11,432.72 |
8,181.83 |
3,250.88 | |
|
205 |
教育支出 |
9,342.93 |
6,138.04 |
3,204.89 |
|
20502 |
普通教育 |
5.98 |
5.98 |
|
|
2050204 |
高中教育 |
5.98 |
5.98 |
|
|
20503 |
职业教育 |
9,336.95 |
6,132.06 |
3,204.89 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
9,336.95 |
6,132.06 |
3,204.89 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,371.99 |
1,371.99 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,371.99 |
1,371.99 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
628.21 |
628.21 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
314.10 |
314.10 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
429.68 |
429.68 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
340.84 |
340.84 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
340.84 |
340.84 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
234.43 |
234.43 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
106.41 |
106.41 |
|
|
213 |
农林水支出 |
45.99 |
|
45.99 |
|
21301 |
农业农村 |
45.99 |
|
45.99 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
45.99 |
|
45.99 |
|
221 |
住房保障支出 |
330.96 |
330.96 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
330.96 |
330.96 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
330.96 |
330.96 |
|
|
表三 |
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|
重庆市荣昌区职业教育中心2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
8,181.83 |
6,989.43 |
1,192.40 | |
|
301 |
工资福利支出 |
6,562.54 |
6,562.54 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,647.48 |
1,647.48 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
44.48 |
44.48 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
3,140.05 |
3,140.05 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
628.21 |
628.21 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
314.10 |
314.10 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
234.43 |
234.43 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
85.50 |
85.50 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
330.96 |
330.96 |
|
|
30114 |
医疗费 |
135.72 |
135.72 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.60 |
1.60 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
1,192.40 |
|
1,192.40 |
|
30201 |
办公费 |
35.80 |
|
35.80 |
|
30202 |
印刷费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30205 |
水费 |
30.00 |
|
30.00 |
|
30206 |
电费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30207 |
邮电费 |
46.00 |
|
46.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
55.00 |
|
55.00 |
|
30211 |
差旅费 |
25.00 |
|
25.00 |
|
30214 |
租赁费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培训费 |
60.69 |
|
60.69 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.45 |
|
1.45 |
|
30218 |
专用材料费 |
54.00 |
|
54.00 |
|
30226 |
劳务费 |
9.52 |
|
9.52 |
|
30227 |
委托业务费 |
180.00 |
|
180.00 |
|
30228 |
工会经费 |
324.71 |
|
324.71 |
|
30239 |
其他交通费用 |
24.00 |
|
24.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
328.24 |
|
328.24 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
426.89 |
426.89 |
|
|
30305 |
生活补助 |
389.74 |
389.74 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
37.02 |
37.02 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.13 |
0.13 |
|
|
表四 |
|
|
|
|
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|
重庆市荣昌区职业教育中心2026年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
5.12 |
3.67 |
|
|
|
1.45 |
|
表五 |
|
|
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|
|
重庆市荣昌区职业教育中心2026年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
2,975.73 |
|
2,975.73 | |
|
229 |
其他支出 |
2,975.73 |
|
2,975.73 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
2,975.73 |
|
2,975.73 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
2,975.73 |
|
2,975.73 |
|
表六 |
|
|
|
|
重庆市荣昌区职业教育中心2026年单位收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
15,016.56 |
合计 |
15,016.56 |
|
一般公共预算资金 |
11,432.72 |
教育支出 |
9,950.08 |
|
政府性基金预算资金 |
2,975.73 |
社会保障和就业支出 |
1,371.99 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
341.80 |
|
财政专户管理资金 |
608.11 |
农林水支出 |
45.99 |
|
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
330.96 |
|
上级补助收入资金 |
|
其他支出 |
2,975.73 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
表七 |
|
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|
|
重庆市荣昌区职业教育中心2026年单位收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
15,016.56 |
11,432.72 |
2,975.73 |
|
608.11 |
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
9,950.08 |
9,342.93 |
|
|
607.15 |
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
5.98 |
5.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
5.98 |
5.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
9,944.10 |
9,336.95 |
|
|
607.15 |
|
|
|
|
|
|
2050302 |
中等职业教育 |
9,944.10 |
9,336.95 |
|
|
607.15 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,371.99 |
1,371.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,371.99 |
1,371.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
628.21 |
628.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
314.10 |
314.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
429.68 |
429.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
341.80 |
340.84 |
|
|
0.96 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
341.80 |
340.84 |
|
|
0.96 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
234.43 |
234.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
107.37 |
106.41 |
|
|
0.96 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
45.99 |
45.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
45.99 |
45.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
45.99 |
45.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
330.96 |
330.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
330.96 |
330.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
330.96 |
330.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
2,975.73 |
|
2,975.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
2,975.73 |
|
2,975.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
2,975.73 |
|
2,975.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
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重庆市荣昌区职业教育中心2026年单位支出总表 | ||||
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|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
15,016.56 |
8,789.94 |
6,226.62 | |
|
205 |
教育支出 |
9,950.08 |
6,745.19 |
3,204.89 |
|
20502 |
普通教育 |
5.98 |
5.98 |
|
|
2050204 |
高中教育 |
5.98 |
5.98 |
|
|
20503 |
职业教育 |
9,944.10 |
6,739.21 |
3,204.89 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
9,944.10 |
6,739.21 |
3,204.89 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,371.99 |
1,371.99 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,371.99 |
1,371.99 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
628.21 |
628.21 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
314.10 |
314.10 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
429.68 |
429.68 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
341.80 |
341.80 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
341.80 |
341.80 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
234.43 |
234.43 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
107.37 |
107.37 |
|
|
213 |
农林水支出 |
45.99 |
|
45.99 |
|
21301 |
农业农村 |
45.99 |
|
45.99 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
45.99 |
|
45.99 |
|
221 |
住房保障支出 |
330.96 |
330.96 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
330.96 |
330.96 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
330.96 |
330.96 |
|
|
229 |
其他支出 |
2,975.73 |
|
2,975.73 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
2,975.73 |
|
2,975.73 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
2,975.73 |
|
2,975.73 |
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区职业教育中心2026年政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
0.64 |
0.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
0.64 |
0.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区职业教育中心2026年单位整体绩效目标表 |
| |||||||
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位名称 |
重庆市荣昌区职业教育中心 |
部门支出预算数 |
15,016.56 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
贯彻落实党的教育方针，实施职业教育和高中学历教育。培养初中级人才和技术工人，规范合理使用资金，完成全年绩效目标。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
烹饪实训设备采购 |
10% |
万元 |
≥ |
220 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
图书馆改造 |
10% |
间 |
= |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
家具采购 |
10% |
万元 |
= |
69 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
2.3.4号实训楼外墙、塑钢窗排危 |
10% |
平方米 |
= |
6000 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
篮球场地面、足球场看台、堡坎维修 |
10% |
平方米 |
= |
7600 |
是 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
预算执行率 |
10% |
% |
≥ |
95 |
否 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
预决算公开率 |
10% |
% |
= |
100 |
否 | |
|
效益指标 |
可持续影响 |
提高学校教育教学质量 |
10% |
|
定性 |
有效 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益 |
促进教育事业发展 |
10% |
|
定性 |
有效 |
否 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
师生满意度 |
5% |
% |
≥ |
95 |
否 | |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意度 |
5% |
% |
≥ |
95 |
否 | |
|
表十一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区职业教育中心2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201008-重庆市荣昌区职业教育中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002077618-荣昌区中职改善办学条件 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
560.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
560.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
主要用于中职学校改善办学条件 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财教〔2021〕131号、渝财教〔2021〕206号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
购买学校设施设备。改善学校办公条件。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
采购教学实训设备 |
20 |
元 |
≥ |
243 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
学生满意度 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高学校综合办学水平 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
完成进度 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区职业教育中心2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201008-重庆市荣昌区职业教育中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003793931-中职免住宿费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
18.24 |
本级安排（万元) |
18.24 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据《重庆市财政局等5部门关于印发重庆市学生资助资金管理办法的通知》（渝财规〔2022〕6号）。对中等职业技术学校具有全日制正式学籍的一、二年级及三年级上期家庭经济困难学生实行住宿费补助，住宿费补助时间为2.5年;住宿费资助面全市平均比例为30%，并分区域相应核定资助比例，其中：主城区20%、一般区县30%、贫困区县40%。 | |||||||||||
|
立项依据 |
上级中职学生资助补助专项资金文件及中央、市级相应资助政策 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1、完成20%的住校学生减免住宿费；2、住宿费减免人均达500元/年。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资助政策宣传家长知晓率 |
20 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资助政策公示（天） |
20 |
% |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助资金及时足额发率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
受助学生建卡贫困户子女占比 |
20 |
% |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区职业教育中心2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201008-重庆市荣昌区职业教育中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679-校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
68.02 |
本级安排（万元) |
68.02 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
保障学校师生及财产安全。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号）要求 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
投入人力物力，确保学校教育教学安全 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校和老师满意度 |
10 |
% |
≥ |
93 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对学校安保投入 |
20 |
万元 |
≥ |
50 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员 |
20 |
人 |
＝ |
16 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
确保全年师生无安全事故发生 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区职业教育中心2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201008-重庆市荣昌区职业教育中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859-中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
22.36 |
本级安排（万元) |
22.36 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为在校学生提供屈光度和视力检测。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会 重庆市财政局 重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
及时了解学生身体状况，为学生健康成长提供保障 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
中职招生人数 |
20 |
人 |
≥ |
6997 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目持续影响时间 |
20 |
年 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生、家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
9 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
中等职业学生因贫辍学率 |
20 |
% |
≤ |
5 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目预算执行率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区职业教育中心2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201008-重庆市荣昌区职业教育中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004486311-教育自主资金（特定目标类） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
16.00 |
本级安排（万元) |
16.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
教育自主资金 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据荣昌区财政资金审批管理办法相关规定和部门预算、决算的要求，教育系统各学校的非税收入原则上安排给学校使用。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
教育事业资金 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
500 |
20 |
人数 |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
宣传知晓率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
资金到位率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
使用率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区职业教育中心2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201008-重庆市荣昌区职业教育中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005245125-中职学生免学费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
658.07 |
本级安排（万元) |
58.07 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
600.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
根据《重庆市财政局等5部门关于印发重庆市学生资助资金管理办法的通知》（渝财规〔2022〕6号）。免学费补助资金由中央和地方财政按照每生每年平均2000元标准共同分担，其中地方承担部分，由市和学校所在区县按8:2的比例分担。 | |||||||||||
|
立项依据 |
上级中职学生资助补助专项资金文件及中央、市级相应资助政策 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1、及时宣传资助政策，做到每个学生及家长知晓2、落实资助政策，确保每个学生能读得起书3、确保学生稳定率达95%以上 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
改善办学条件 |
20 |
% |
≥ |
50 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资助标准达标率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策宣传落实知晓率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受资助学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
学生完成学业率 |
20 |
天 |
≥ |
5 |
否 | |||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
