重庆市荣昌区昌元城西小学
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行教育工作的法律法规、规章和方针政策，负责管理全校教学及日常工作的统筹规划和协调管理。
2.负责全校教职工职称评定、各类绩效考核、教职工思想政治教育工作。
3.负责全校招生，学籍管理，教学、教务、教研教改，班级常规管理，教材资料收集管理，教师继续教育工作。
4.负责全校财务记账、后勤登记管理，学生资助，各级各类统计汇报工作。
5.负责全校各种活动开展安全稳定，学生日常礼仪教育教学，文化宣传工作。
（二）单位构成。
2026年本单位部门预算单位共1个，包含附设幼儿园1个，其为重庆市荣昌区昌元城西小学附设幼儿园；单位内上级同意设置内设机构3个：总务处、教务处、办公室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年收入合计1358.87万元，主要是一般公共预算拨款1284.87万元，政府性基金预算拨款2万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入12万元，事业收入0万元，其他收入60万元。收入较去年增加152.84万元，主要是一般公共预算拨款增加89.14万元，财政专户管理资金收入增加3.7万元，其他收入增加60万元。
（二）支出预算：2026年支出合计1358.87万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出860.83万元，社会保障和就业支出397.26万元，卫生健康支出49.94万元，住房保障支出48.84万元，其他支出2万元；支出较去年增加152.84万元，主要是基本支出增加137.41万元，项目支出增加25.73万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入合计1284.87万元，一般公共预算财政拨款支出1284.87万元，比2025年增加89.14万元。其中：基本支出1245.34万元，比2025年增加72.93万元，主要原因是人员工资标准提高养老保险和职业年金缴费基数调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出49.05万元，比2025年增加25.73万元，主要原因是增加校舍维修改造，主要用于小学校舍安全重点工作。
2026年政府性基金预算财政拨款收入合计2万元，政府性基金预算支出2万元，比2025年增加0万元
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平，主要原因是本单位无相应支出；公务接待费0万元，与2025年持平，主要原因是本单位无相应支出；公务用车运行维护费0万元，与2025年持平，主要原因是本单位无相应支出；公务用车购置费0万元，与2025年持平；主要原因是本单位无相应支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。2026年度政府采购预算0.16万元，主要用于采购打印纸。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款23.67万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区昌元城西小学单位2026年单位预算公开报表
单位预算公开联系人：蒋馥蔓 联系方式：15808044242
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表一 |
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重庆市荣昌区昌元城西小学财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1,286.87 |
一、本年支出 |
1,286.87 |
1,284.87 |
2.00 |
|
|
一般公共预算资金 |
1,284.87 |
教育支出 |
788.83 |
788.83 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
2.00 |
社会保障和就业支出 |
397.26 |
397.26 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
49.94 |
49.94 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
48.84 |
48.84 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
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二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
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|
收入合计 |
1,286.87 |
支出合计 |
1,286.87 |
1,284.87 |
2.00 |
|
|
表二 |
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|
重庆市荣昌区昌元城西小学一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,284.87 |
1,245.34 |
39.53 | |
|
205 |
教育支出 |
788.83 |
749.30 |
39.53 |
|
20502 |
普通教育 |
788.83 |
749.30 |
39.53 |
|
2050201 |
学前教育 |
0.91 |
0.91 |
|
|
2050202 |
小学教育 |
787.92 |
748.39 |
39.53 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
397.26 |
397.26 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
397.26 |
397.26 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
91.26 |
91.26 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.63 |
45.63 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
260.37 |
260.37 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
49.94 |
49.94 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.94 |
49.94 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
34.60 |
34.60 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
15.35 |
15.35 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
48.84 |
48.84 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
48.84 |
48.84 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
48.84 |
48.84 |
|
|
表三 |
|
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|
重庆市荣昌区昌元城西小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,245.34 |
1,172.01 |
73.32 | |
|
301 |
工资福利支出 |
912.85 |
912.85 |
|
|
30101 |
基本工资 |
250.51 |
250.51 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
10.13 |
10.13 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
410.03 |
410.03 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
91.26 |
91.26 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
45.63 |
45.63 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
34.60 |
34.60 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12.62 |
12.62 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
48.84 |
48.84 |
|
|
30114 |
医疗费 |
9.24 |
9.24 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
73.32 |
|
73.32 |
|
30201 |
办公费 |
15.17 |
|
15.17 |
|
30205 |
水费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30206 |
电费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30207 |
邮电费 |
0.07 |
|
0.07 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.24 |
|
0.24 |
|
30211 |
差旅费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30213 |
维修（护）费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30216 |
培训费 |
5.24 |
|
5.24 |
|
30227 |
委托业务费 |
5.91 |
|
5.91 |
|
30228 |
工会经费 |
16.88 |
|
16.88 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.32 |
|
18.32 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
259.16 |
259.16 |
|
|
30305 |
生活补助 |
237.52 |
237.52 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
21.58 |
21.58 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.06 |
0.06 |
|
|
表四 |
|
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|
重庆市荣昌区昌元城西小学一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
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|
单位：万元 |
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
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|
|
|
|
|
|
本单位无该项支出，故此表无数据。
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表五 |
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重庆市荣昌区昌元城西小学政府性基金预算支出表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
2.00 |
|
2.00 | |
|
229 |
其他支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
表六 |
|
|
|
|
重庆市荣昌区昌元城西小学单位收支总表 | |||
|
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单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
1,358.87 |
合计 |
1,358.87 |
|
一般公共预算资金 |
1,284.87 |
教育支出 |
860.83 |
|
政府性基金预算资金 |
2.00 |
社会保障和就业支出 |
397.26 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
49.94 |
|
财政专户管理资金 |
12.00 |
住房保障支出 |
48.84 |
|
事业收入资金 |
|
其他支出 |
2.00 |
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
60.00 |
|
|
|
表七 |
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|
重庆市荣昌区昌元城西小学单位收入总表 | |||||||||||
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
1,358.87 |
1,284.87 |
2.00 |
|
12.00 |
|
|
|
|
60.00 | |
|
205 |
教育支出 |
860.83 |
788.83 |
|
|
12.00 |
|
|
|
|
60.00 |
|
20502 |
普通教育 |
860.83 |
788.83 |
|
|
12.00 |
|
|
|
|
60.00 |
|
2050201 |
学前教育 |
12.91 |
0.91 |
|
|
12.00 |
|
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
847.92 |
787.92 |
|
|
|
|
|
|
|
60.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
397.26 |
397.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
397.26 |
397.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
91.26 |
91.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.63 |
45.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
260.37 |
260.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
49.94 |
49.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.94 |
49.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
34.60 |
34.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
15.35 |
15.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
48.84 |
48.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
48.84 |
48.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
48.84 |
48.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
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|
|
|
重庆市荣昌区昌元城西小学单位支出总表 | ||||
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|
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|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,358.87 |
1,309.82 |
49.05 | |
|
205 |
教育支出 |
860.83 |
813.78 |
47.05 |
|
20502 |
普通教育 |
860.83 |
813.78 |
47.05 |
|
2050201 |
学前教育 |
12.91 |
11.39 |
1.52 |
|
2050202 |
小学教育 |
847.92 |
802.39 |
45.53 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
397.26 |
397.26 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
397.26 |
397.26 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
91.26 |
91.26 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.63 |
45.63 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
260.37 |
260.37 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
49.94 |
49.94 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.94 |
49.94 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
34.60 |
34.60 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
15.35 |
15.35 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
48.84 |
48.84 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
48.84 |
48.84 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
48.84 |
48.84 |
|
|
229 |
其他支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
表九 |
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|
|
|
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|
重庆市荣昌区昌元城西小学政府采购预算明细表 | |||||||||||
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|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
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|
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|
表十 |
|
|
|
|
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|
|
重庆市荣昌区昌元城西小学整体绩效目标表 |
| |||||||
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
单位：万元 |
|
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部门(单位)名称 |
重庆市荣昌区昌元城西小学 |
部门支出预算数 |
1,343.04 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
围绕立德树人根本任务，全面贯彻党的教育方针，遵循教育规律和学生成长规律，以提升教育教学质量为核心，以加强教师队伍建设为关键，以改善办学条件为保障，规范使用各项资金。确保学校安全稳定运行，促进学生德智体美劳全面发展，提高师生及家长满意度，办好人民满意的教育，达成年度教育教学各项工作计划。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
每名教师参加培训次数 |
10 |
次 |
≥ |
3 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
教学设备、体育器材等设施维护更新率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
专项资金支付进度符合率 |
10 |
% |
= |
100 |
否 | |
|
产出指标 |
效果指标 |
服务学生人数 |
20 |
人 |
≥ |
450 |
是 | |
|
产出指标 |
效果指标 |
特色教育、社团活动学生参与率 |
20 |
% |
≥ |
85 |
是 | |
|
效益指标 |
可持续影响 |
有效提升教师队伍稳定性与专业发展水平 |
10 |
|
定性 |
是 |
否 | |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
|
表十一 |
|
|
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|
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2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201041-重庆市荣昌区城西小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000003980703-少年宫运转经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
2.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
2.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
少年宫运转经费2万元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
上级乡村学校少年宫专项资金文件及相应管理政策 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
2025年使用完成少年宫建设经费2万元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
成本指标 |
社会成本指标 |
投入资金数量 |
20 |
万元 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
学生参加时长 |
20 |
期 |
＝ |
2 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
学生参加人数 |
20 |
人数 |
≥ |
423 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201041-重庆市荣昌区城西小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679-校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
19.44 |
本级安排（万元) |
19.44 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
保障学校师生及财产安全。 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障学校师生及财产安全。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及人数 |
20 |
人数 |
＝ |
4 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金标准 |
20 |
元/月 |
＝ |
4049.03 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金发放率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
培训上岗率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201041-重庆市荣昌区城西小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859-中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1.27 |
本级安排（万元) |
1.27 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为在校学生提供免费屈光度和视力检测。共有小学生506人，体检费每人每年1次15元，视力监测每人每年2次10元. | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会 重庆市财政局 重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为在校学生提供免费体检。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
健康体检率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受体检学生人数 |
20 |
人数 |
≥ |
506 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效预防传染性疾病扩散传播 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年为学生体检次数 |
20 |
人/次 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201041-重庆市荣昌区城西小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004025407-设施设备购置项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
3.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
3.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
教室和教师办公室需采购3P柜机空调24台（其中：教室10台，教师办公室10台），预算单价为0.5万元/台，费用为10万元；学生宿舍采购1.5P壁挂式空调1台，预算单价为0.37万元/台，费用为0.37万元；我校空调采购安装预算费用为10.37万元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
缩小城乡义务教育差距 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.新增小学生桌凳500套，每套大约320元，共需资金16万元。学生桌凳已使用多年，非常陈旧，急需更换。2.微机室新增学生台式电脑50台，每台大约5000元，需资金25万元。已有的学生台式电脑已使用很多年，大部分都无法开机，影响教学。3.微机室新增大屏幕及音响一套，需资金2万元，用于教学。4.学校无录播室，急需新增录播室设备一套，用于教学。5.新增乒乓球室设备一套，用于学生培训。6.教室黑板前新增照明设备，共20套。7.新增小学生桌凳263套，每套大约280元，共需资金73640万元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购置数量 |
20 |
台（套） |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及学生人数 |
20 |
人数 |
＝ |
500 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
惠及学生比例 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
购置验收合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201041-重庆市荣昌区城西小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004462844-教育事业资金（特定目标类） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1.52 |
本级安排（万元) |
1.52 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
教育事业资金 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区发展和改革委员会 重庆市荣昌区财政局 重庆市荣昌区教育委员会关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知》荣发改发〔2022〕16号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
教育事业资金 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资助发放及时 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
困难学生享受比例 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
97 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资助学生金额 |
20 |
元 |
≥ |
2220 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助学生数量 |
20 |
人 |
≥ |
6 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201041-重庆市荣昌区城西小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789-课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
6.00 |
本级安排（万元) |
6.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区教育委员会等九部门关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保证课后服务正常运转 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
是否及时办理结算 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
经费投入 |
20 |
万 |
≥ |
50 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务学生数 |
20 |
人 |
≥ |
400 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
94 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻家长负担率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
