重庆市荣昌区广顺小学2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.贯彻执行教育工作的法律法规、规章和方针政策，负责管理全校学生教学及日常工作的统筹规划和协调管理。
2.负责全校教职工职称评定、各类绩效考核、教职工思想政治教育工作。
3.负责全校招生，学籍管理，教学、教务、教研教改，班级常规管理，教材资料收集管理，教师继续教育工作。
4.负责全校财务记账、后勤登记管理，学生资助，各级各类统计汇报工作。
5.负责全校各种活动开展安全稳定，学生日常礼仪教育教学，文化宣传工作。
（二）单位构成。
重庆市荣昌区广顺小学为区教委管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类），2026年本单位部门预算单位共1个，单位内上级同意设置内设机构3个：办公室、总务处、教务处。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年收入合计2750.04万元，主要是一般公共预算拨款2628.04万元，政府性基金预算拨款2.00万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入120万元；上年结转收入0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加了187.05万元，主要是教职工工资支出、社会保障支出、住房保障缴费和教职工延时费支出等增加共计187.05万元。
（二）支出预算：2026年支出合计2750.04万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出1686.58万元，社会保障和就业支出863.52万元，卫生健康支出99.73万元，住房保障支出98.22万元，其他支出2万元。支出较去年增加了187.05万元，主要是基本支出增加157.82万元，项目支出增加了29.23万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入2628.04万元，一般公共预算财政拨款支出2628.04万元，比2025年增加67.26万元。其中：基本支出2543.48万元，比2025年增加46.04万元，主要原因是教职工工资支出、社会保障支出、住房保障缴费等增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出84.56万元，比2025年增加了21.23万元，主要原因是增加了设备购置费和维修维护费。
2026年其他收入资金120.00万元，主要是课后服务收入，支出120.00万元，主要用于学校开展课后服务活动的课时费、水电费及材料费等。
2026年政府性基金预算财政拨款收入2万元，政府性基金预算支出2万元，与2025年持平，主要用于学校开展乡村少年宫活动。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0万元，比2025年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是本单位无相应支出；公务接待费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是本单位厉行节约，减少支出；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是本单位无相应支出；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元；主要原因是本单位无相应支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额9.99万元：政府采购货物预算9.99万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购9.99万元：政府采购货物预算9.99万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款84.56万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：张家海 联系方式：023-46355182
附件：重庆市荣昌区广顺小学2026年单位预算公开报表
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表一 重庆市荣昌区广顺小学2026年财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
2,630.04 |
一、本年支出 |
2,630.04 |
2,628.04 |
2.00 |
|
|
一般公共预算资金 |
2,628.04 |
教育支出 |
1,566.58 |
1,566.58 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
2.00 |
社会保障和就业支出 |
863.52 |
863.52 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
99.73 |
99.73 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
98.22 |
98.22 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
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|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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|
一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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|
国有资本经营收入 |
|
|
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|
|
|
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|
收入合计 |
2,630.04 |
支出合计 |
2,630.04 |
2,628.04 |
2.00 |
|
|
表二 |
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|
重庆市荣昌区广顺小学2026年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,628.04 |
2,543.48 |
84.56 | |
|
205 |
教育支出 |
1,566.58 |
1,482.01 |
84.56 |
|
20502 |
普通教育 |
1,566.08 |
1,482.01 |
84.06 |
|
2050202 |
小学教育 |
1,566.08 |
1,482.01 |
84.06 |
|
20507 |
特殊教育 |
0.50 |
|
0.50 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
0.50 |
|
0.50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
863.52 |
863.52 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
863.52 |
863.52 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
182.29 |
182.29 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
91.15 |
91.15 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
590.08 |
590.08 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
99.73 |
99.73 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
99.73 |
99.73 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
69.57 |
69.57 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
30.16 |
30.16 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
98.22 |
98.22 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
98.22 |
98.22 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
98.22 |
98.22 |
|
|
表三 |
|
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|
重庆市荣昌区广顺小学2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
2,543.48 |
2,396.59 |
146.89 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,808.30 |
1,808.30 |
|
|
30101 |
基本工资 |
510.62 |
510.62 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
16.55 |
16.55 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
796.66 |
796.66 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
182.29 |
182.29 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
91.15 |
91.15 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
69.57 |
69.57 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
25.37 |
25.37 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
98.22 |
98.22 |
|
|
30114 |
医疗费 |
17.88 |
17.88 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
145.99 |
|
145.99 |
|
30201 |
办公费 |
23.97 |
|
23.97 |
|
30202 |
印刷费 |
0.70 |
|
0.70 |
|
30205 |
水费 |
3.95 |
|
3.95 |
|
30206 |
电费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30207 |
邮电费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
30209 |
物业管理费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30211 |
差旅费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
30213 |
维修（护）费 |
9.13 |
|
9.13 |
|
30214 |
租赁费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培训费 |
10.59 |
|
10.59 |
|
30218 |
专用材料费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
3.50 |
|
3.50 |
|
30228 |
工会经费 |
34.82 |
|
34.82 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
37.23 |
|
37.23 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
588.28 |
588.28 |
|
|
30305 |
生活补助 |
539.92 |
539.92 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
48.36 |
48.36 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
|
310 |
资本性支出 |
0.90 |
|
0.90 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.90 |
|
0.90 |
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区广顺小学2026年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无该项收支，故此表无数据。 |
|
|
|
|
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|
表五 |
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|
重庆市荣昌区广顺小学2026年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
2.00 |
|
2.00 | |
|
229 |
其他支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
表六 |
|
|
|
|
重庆市荣昌区广顺小学2026年单位收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
2,750.04 |
合计 |
2,750.04 |
|
一般公共预算资金 |
2,628.04 |
教育支出 |
1,686.58 |
|
政府性基金预算资金 |
2.00 |
社会保障和就业支出 |
863.52 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
99.73 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
98.22 |
|
事业收入资金 |
|
其他支出 |
2.00 |
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
120.00 |
|
|
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区广顺小学2026年单位收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
2,750.04 |
2,628.04 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
120.00 | |
|
205 |
教育支出 |
1,686.58 |
1,566.58 |
|
|
|
|
|
|
|
120.00 |
|
20502 |
普通教育 |
1,686.08 |
1,566.08 |
|
|
|
|
|
|
|
120.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
1,686.08 |
1,566.08 |
|
|
|
|
|
|
|
120.00 |
|
20507 |
特殊教育 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050701 |
特殊学校教育 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
863.52 |
863.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
863.52 |
863.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
182.29 |
182.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
91.15 |
91.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
590.08 |
590.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
99.73 |
99.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
99.73 |
99.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
69.57 |
69.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
30.16 |
30.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
98.22 |
98.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
98.22 |
98.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
98.22 |
98.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区广顺小学2026年单位支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,750.04 |
2,655.48 |
94.56 | |
|
205 |
教育支出 |
1,686.58 |
1,594.01 |
92.56 |
|
20502 |
普通教育 |
1,686.08 |
1,594.01 |
92.06 |
|
2050202 |
小学教育 |
1,686.08 |
1,594.01 |
92.06 |
|
20507 |
特殊教育 |
0.50 |
|
0.50 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
0.50 |
|
0.50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
863.52 |
863.52 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
863.52 |
863.52 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
182.29 |
182.29 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
91.15 |
91.15 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
590.08 |
590.08 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
99.73 |
99.73 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
99.73 |
99.73 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
69.57 |
69.57 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
30.16 |
30.16 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
98.22 |
98.22 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
98.22 |
98.22 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
98.22 |
98.22 |
|
|
229 |
其他支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
重庆市荣昌区广顺小学2026年政府采购预算明细表 | |||||||||||
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
9.99 |
9.99 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
9.99 |
9.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区广顺小学2026年单位整体绩效目标表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
部门(单位)名称 |
重庆市荣昌区广顺小学 |
单位支出预算数 |
2,750.04 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
全面贯彻和执行党和国家的教育方针、政策、法规。义务教育小学阶段教育工作有序进行，教育教学工作有效开展。学校经费管理规范，使用合理，资产管理规范，利用率高。力争圆满完成全年各项目标任务。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重（%） |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
预算单位数量 |
20 |
个 |
≥ |
1 |
是 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
预算执行率 |
20 |
% |
= |
100 |
否 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
部门预算、决算按时公开率 |
20 |
% |
= |
100 |
是 |
|
|
产出指标 |
效果指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
成本指标 |
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
可持续影响 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益 |
受益师生数 |
10 |
人 |
≥ |
900 |
否 |
|
|
效益指标 |
生态效益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
可持续发展 |
持续对教育的投入 |
10 |
有效 |
定性 |
有效 |
否 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
是 |
|
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
读者满意度指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
| ||
|
表十一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区广顺小学2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201045-重庆市荣昌区广顺小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003065292-特殊教育补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
0.50 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
0.50 | |||||||||||
|
项目概述 |
特殊教育补助为落实国家义务教育阶段资助政策，减轻残疾儿童家庭负担，满足特殊残疾儿童基本生活、学习需要，帮助残疾儿童顺利完成学业。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财教〔2021〕59号、渝财教〔2021〕180号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为落实国家义务教育阶段资助政策，减轻残疾儿童家庭负担，满足特殊残疾儿童基本生活、学习需要，帮助残疾儿童顺利完成学业。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
惠及学生比例 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助学生家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
送教残疾儿童人数 |
20 |
人 |
≥ |
6 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
送教教学质量 |
20 |
|
定性 |
好 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展送教上门时间 |
20 |
人/学时 |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201045-重庆市荣昌区广顺小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000003980703-少年宫运转经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
2.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
2.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
为提高学生劳动技能，发展乡村少年宫建设，大力提高劳动基地建设。 | |||||||||||
|
立项依据 |
上级乡村学校少年宫专项资金文件及相应管理政策 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为提高学生劳动技能，发展乡村少年宫建设，大力提高劳动基地建设。本年度惠及学生1094人。为提高学生劳动技能，发展乡村少年宫建设，大力提高劳动基地建设。本年度惠及学生977人。为提高学生劳动技能，发展乡村少年宫建设，大力提高劳动基地建设。2026年度惠及学生900人。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生参与率 |
20 |
% |
≥ |
97 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
乡村少年宫惠及学生人数 |
20 |
人 |
≥ |
900 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学校数 |
20 |
所 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201045-重庆市荣昌区广顺小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679-校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
34.01 |
本级安排（万元) |
34.01 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
2025年我校在编教职工85人，学生1000余人，下辖元兴、天星、天常3个个村小，为保障学校师生及财产安全，确保全年无安全事故发生，学校共配备校园安保人员8人，保安人均月标准工资4049.03元，全年共需校园安保经费388706.88元。2026年我校在编教职工82人，学生900余人，下辖天星、天常2个个村小，为保障学校师生及财产安全，确保全年无安全事故发生，学校共配备校园安保人员7人，保安人均月标准工资4049.03元，全年共需校园安保经费340118.52元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
2024年我校在编教职工108人，学生1000余人，下辖元兴、天星、天常3个个村小，为保障学校师生及财产安全，确保全年无安全事故发生，学校共配备校园安保人员8人，保安人均月标准工资3721.47元，全年共需校园安保经费357261.12元。2025年我校在编教职工85无安全事故发生，学校共配备校园安保人员8人，保安人均月标准工资4049.03元，全年共需校园安保经费388706.88元。2026年我校在编教职工82无安全事故发生，学校共配备校园安保人员7人，保安人均月标准工资4049.03元，全年共需校园安保经费340118.52元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
25 |
人 |
≥ |
900 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保事故发生率 |
20 |
% |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员 |
15 |
人 |
≥ |
7 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201045-重庆市荣昌区广顺小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859-中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
2.53 |
本级安排（万元) |
2.53 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为保障学生身体健康，保护学生视力，为全区各小学学校在校学生每年进行一次免费体检，按照每年15元生标准；对在校学生进行春秋两次视力监测筛查，屈光度和视力检测，每人每次10元，每年20元每人标准。2024年我校共有在校小学生977人，所需体检费14655元，视力筛查费19540元，两项共计34195元。2025年我校共有在校小学生977人，所需体检费14655元，视力筛查费19540元，两项共计34195元。2026年我校共有在校小学生9902人，所需体检费13530元，视力筛查费18040元，两项共计31570元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会 重庆市财政局 重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为保障学生身体健康，保护学生视力，为全区各小学学校在校学生每年进行一次免费体检，按照每年15元生标准；对在校学生进行春秋两次视力监测筛查，每人每次10元，每年20元每人标准。2024年我校共有在校小学生1044人，所需体检费15660元，视力筛查费20880元，两项共计36540元。2025年我校共有在校小学生977人，所需体检费14655元，视力筛查费19540元，两项共计34195元。2026年我校共有在校小学生9902人，所需体检费13530元，视力筛查费18040元，两项共计31570元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年体检参检率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
健康体检率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
健康体检人数 |
20 |
人 |
≥ |
902 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
20 |
人 |
≥ |
902 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201045-重庆市荣昌区广顺小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004024836-学区教管项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
6.00 |
本级安排（万元) |
6.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
2024年学区教管工作经费按照每个学区8万元用于学区改善必要的工作条件和专项工作经费（含交通费、通讯费、教育培训、师生教育活动等办公费）。2025年学区教管工作经费按照每个学区8万元用于学区改善必要的工作条件和专项工作经费（含交通费、通讯费、教育培训、师生教育活动等办公费）。2026年学区教管工作经费按照每个学区6万元用于学区改善必要的工作条件和专项工作经费（含交通费、通讯费、教育培训、师生教育活动等办公费）。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区教育委员会重庆市荣昌区人民政府教育督导室关于设置学区和教育督导责任区的通知》（荣教政发〔2017〕186号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
2026年学区工作经费按照每个学区6万元，用于学区改善必要的工作条件和专项工作经费（含交通费、通讯费、教育培训、师生教育活动等办公费）。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展师生教育活动次数 |
20 |
次 |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
促进教育科学管理 |
20 |
% |
≥ |
96 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
年度检查任务按时完成率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
有效推进义务教育优质均衡发展 |
20 |
% |
≥ |
97 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201045-重庆市荣昌区广顺小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004025407-设施设备购置项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
15.20 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
15.20 | |||||||||||
|
项目概述 |
1、为应对高温天气，改善办学条件，让师生有个舒适学习和工作环境，学校需采购23台空调，共需经费9.775万元。2、学校学生食堂原有升降梯运行多年，现已无法使用，需买学生食堂升降梯一台新的进行更换，需要资金3.5万元；3、学校微机室电脑、桌凳等均为基本均衡创建时购买，大部分损坏或运行卡顿，无法使用，需要更换45台，每台4000元，需要资金18万元；4、需采购音乐、美术、体育、科学、劳技等教室电子钢琴、智慧黑板、桌凳、柜子等教学设备、器材，需要资金10万元；5、学校学生课桌凳年久破损严重，需要更换课桌凳400套张，每张280元，需资金11.2万元。2026年设备购置：1、为改善办学条件，学校操场需安装一块户外LED显示屏，所需资金65000元；2、天常村小教室需采购6块智慧黑板，需资金87000元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
缩小城乡义务教育差距 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为改善办学条件，创造舒适的教学环境，学校需实施以下项目：1、为应对高温天气，改善办学条件，让师生有个舒适学习和工作环境，学校需采购23台空调，共需经费9.775万元。2、学校学生食堂原有升降梯运行多年，现已无法使用，需买学生食堂升降梯一台新的进行更换，需要资金3.5万元；3、学校微机室电脑、桌凳等均为基本均衡创建时购买，大部分损坏或运行卡顿，无法使用，需要更换45台，每台4000元，需要资金18万元；4、需采购音乐、美术、体育、科学、劳技等教室电子钢琴、智慧黑板、桌凳、柜子等教学设备、器材，需要资金10万元；5、学校学生课桌凳年久破损严重，需要更换课桌凳400套张，每张280元，需资金11.2万元。2026年设备购置：1、为改善办学条件，学校操场需安装一块户外LED显示屏，所需资金65000元；2、天常村小教室需采购6块智慧黑板，需资金87000元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
惠及师生人数 |
20 |
人 |
≥ |
900 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
采购户外LED彩色显示屏 |
20 |
块 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
采购智慧黑板 |
20 |
块 |
＝ |
6 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201045-重庆市荣昌区广顺小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004027457-反恐重点目标视频监控建设 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
2.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
2.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
为维护学校安全，预防学生受到伤害，对学校重要区域进行监控覆盖。新增32路硬盘录像机，监控10个、路由器及线路辅材，共需经费20000元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中华人民共和国反恐怖主义法》《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/19315-2023）《关于确定防范恐怖袭击重点目标的通知》（荣公发〔2021〕197号）《关于深化推进反恐重点单位重点目标公共安全视频监控智能化建设应用工作的通知》（荣公发〔2023〕215号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为维护学校安全，预防学生受到伤害，对学校重要区域进行监控覆盖。新增32路硬盘录像机，监控10个、路由器及线路辅材。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
产品质量合格率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
惠及师生数 |
20 |
人 |
≥ |
900 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新增监控数量 |
20 |
个 |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201045-重庆市荣昌区广顺小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789-课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
8.00 |
本级安排（万元) |
8.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区教育委员会等九部门关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为丰富学生课后生活，提高学生全面发展，特开设各种特色服务课程。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每天延时服务课程数 |
20 |
次 |
＝ |
2 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参与学生人数 |
20 |
人 |
≥ |
870 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
延时服务课质量 |
20 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进学生全面发展 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
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2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
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编制单位： |
201045-重庆市荣昌区广顺小学 |
单位：万元 | ||||||||||
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项目名称 |
50015326T000005244088-资产转让涉税项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
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当年预算（万元) |
1.57 |
本级安排（万元) |
1.57 | |||||||||
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上级补助（万元) |
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项目概述 |
加快农村闲置资产盘活利用，学校转让资产需要支付税费，安排相关资金。 | |||||||||||
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立项依据 |
根据区第十八届人民政府第16次常务会议研究 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
为加快农村闲置资产盘活利用，学校转让资产需要支付税费，安排相关资金。 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
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产出指标 |
数量指标 |
转让房产数量 |
20 |
座（处） |
＝ |
2 |
是 | |||||
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满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
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效益指标 |
经济效益指标 |
闲置房产利用率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
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产出指标 |
质量指标 |
房产质量完好率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
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产出指标 |
效果指标 |
闲置房产利用效果 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
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