重庆市荣昌区清流镇中心小学2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关的法律法规，执行上级的决定和指示，领导和组织学校的教育教学工作。
2.制定学校的发展规划、工作计划和督导规划，并组织实施，解决好工作中的具体问题，认真做好工作总结。管理并用好学校校舍、设备及经费，努力改善办学条件。
3.加强教育教学过程的管理，了解和分析教育教学质量，严格把好质量关。根据我国的教育方针和总的培养目标，使学生具有良好的行为习惯、初步的生活自理能力和初步分辨是非的能力。
4.全面实施素质教育。培养学生爱国主义精神和良好的思想品德。注重培养学生的学习兴趣，培养观察、思考和动手的能力。重视学生个性特长的发展，全面提高学生素质。
5.搞好教职工队伍建设，不断提高教职工的思想政治素质和业务水平，培养各方面的业务骨干，使全体教职工热爱教育事业，树立正确的教育思想和育人观念。
6.管理和指导学校内设机构的各项工作，充分发挥处室职能，实行科学管理，提高工作效率。
7.管理学校人事、工资福利工作，按编制做好教师及工作人员的聘任工作，做好教职工的考核、职称评定和奖惩工作。
8.组织管理人员、教师的岗位培训和继续教育工作，指导教育教学工作、课程教材建设及教育科研工作。
9.做好后勤管理和安全保卫工作，处理好群众的来信来访，增强师生安全防范意识。
（二）单位构成。
2025年本单位部门预算单位共1个：重庆市荣昌区清流镇中心小学（及其附设幼儿园）。单位内上级同意设置内设机构2个：总务处、教务处。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年收入合计799.61万元，主要是一般公共预算拨款740.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入26万元，事业收入0万元，其他收入33万元。收入较去年增加45.55万元，主要是一般财政经费拨款增加14.55万元，其他收入增加33万元。
（二）支出预算：2026年支出合计799.61万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出561.22万元，社会保障和就业支出175.79万元，卫生健康支出31.45万元，住房保障支出31.14万元；支出较去年增加45.55万元，主要是基本支出增加28.8万元，项目支出增加16.75万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入合计740.61万元，一般公共预算财政拨款支出740.61万元，比2025年增加14.55万元。其中：基本支出701.85万元，比2025年减少2.2万元，主要原因是2026年在职人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出38.76万元，比2025年增加16.75万元，主要原因是设施设备采购及校舍维修项目增加，主要用于校园学生安全重点工作。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0万元，比2025年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是无公务车；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元；主要原因是无公务车购置。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额0.32万元：政府采购货物预算0.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.32万元：政府采购货物预算0.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款38.76万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区清流镇中心小学2026年单位预算公开报表
单位预算公开联系人：余涛 联系方式：18323816556
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表一 |
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重庆市荣昌区清流镇中心小学财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
740.61 |
一、本年支出 |
740.61 |
740.61 |
|
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一般公共预算资金 |
740.61 |
教育支出 |
502.22 |
502.22 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
175.79 |
175.79 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
31.45 |
31.45 |
|
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|
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|
住房保障支出 |
31.14 |
31.14 |
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二、上年结转 |
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二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
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收入合计 |
740.61 |
支出合计 |
740.61 |
740.61 |
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表二 |
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重庆市荣昌区清流镇中心小学一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
740.61 |
701.85 |
38.76 | |
|
205 |
教育支出 |
502.22 |
463.46 |
38.76 |
|
20502 |
普通教育 |
502.22 |
463.46 |
38.76 |
|
2050201 |
学前教育 |
5.52 |
3.36 |
2.16 |
|
2050202 |
小学教育 |
496.70 |
460.10 |
36.60 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
175.79 |
175.79 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
175.79 |
175.79 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.25 |
57.25 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.63 |
28.63 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
89.91 |
89.91 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
31.45 |
31.45 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.45 |
31.45 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22.06 |
22.06 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.39 |
9.39 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
31.14 |
31.14 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
31.14 |
31.14 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
31.14 |
31.14 |
|
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表三 |
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重庆市荣昌区清流镇中心小学一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
740.61 |
701.85 |
38.76 | |
|
205 |
教育支出 |
502.22 |
463.46 |
38.76 |
|
20502 |
普通教育 |
502.22 |
463.46 |
38.76 |
|
2050201 |
学前教育 |
5.52 |
3.36 |
2.16 |
|
2050202 |
小学教育 |
496.70 |
460.10 |
36.60 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
175.79 |
175.79 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
175.79 |
175.79 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.25 |
57.25 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.63 |
28.63 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
89.91 |
89.91 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
31.45 |
31.45 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.45 |
31.45 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22.06 |
22.06 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.39 |
9.39 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
31.14 |
31.14 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
31.14 |
31.14 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
31.14 |
31.14 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
4.10 |
|
4.10 |
|
30216 |
培训费 |
2.95 |
|
2.95 |
|
30228 |
工会经费 |
7.11 |
|
7.11 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.93 |
|
10.93 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
94.01 |
94.01 |
|
|
30305 |
生活补助 |
85.94 |
85.94 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
8.06 |
8.06 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
|
310 |
资本性支出 |
0.50 |
|
0.50 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.50 |
|
0.50 |
|
表四 |
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|
重庆市荣昌区清流镇中心小学一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
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单位：万元 |
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2026年预算数 | |||||
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
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|
（备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。）
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表五 |
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重庆市荣昌区清流镇中心小学政府性基金预算支出表 | ||||
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单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
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总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
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表六 |
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重庆市荣昌区清流镇中心小学单位收支总表 | |||
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单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
799.61 |
合计 |
799.61 |
|
一般公共预算资金 |
740.61 |
教育支出 |
561.22 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
175.79 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
31.45 |
|
财政专户管理资金 |
26.00 |
住房保障支出 |
31.14 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
33.00 |
|
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|
表七 |
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重庆市荣昌区清流镇中心小学单位收入总表 | |||||||||||
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|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
799.61 |
740.61 |
|
|
26.00 |
|
|
|
|
33.00 | |
|
205 |
教育支出 |
561.22 |
502.22 |
|
|
26.00 |
|
|
|
|
33.00 |
|
20502 |
普通教育 |
561.22 |
502.22 |
|
|
26.00 |
|
|
|
|
33.00 |
|
2050201 |
学前教育 |
31.52 |
5.52 |
|
|
26.00 |
|
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
529.70 |
496.70 |
|
|
|
|
|
|
|
33.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
175.79 |
175.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
175.79 |
175.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.25 |
57.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.63 |
28.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
89.91 |
89.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
31.45 |
31.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.45 |
31.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22.06 |
22.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.39 |
9.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
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|
重庆市荣昌区清流镇中心小学单位支出总表 | ||||
|
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|
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|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
799.61 |
758.45 |
41.16 | |
|
205 |
教育支出 |
561.22 |
520.06 |
41.16 |
|
20502 |
普通教育 |
561.22 |
520.06 |
41.16 |
|
2050201 |
学前教育 |
31.52 |
27.96 |
3.56 |
|
2050202 |
小学教育 |
529.70 |
492.10 |
37.60 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
175.79 |
175.79 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
175.79 |
175.79 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.25 |
57.25 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.63 |
28.63 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
89.91 |
89.91 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
31.45 |
31.45 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.45 |
31.45 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22.06 |
22.06 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.39 |
9.39 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
31.14 |
31.14 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
31.14 |
31.14 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
31.14 |
31.14 |
|
|
表九 |
|
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|
重庆市荣昌区清流镇中心小学政府采购预算明细表 | |||||||||||
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|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
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|
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表十 |
|
|
|
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|
重庆市荣昌区清流镇中心小学单位整体绩效目标表 |
| |||||||
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| ||||||||
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|
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|
单位：万元 |
|
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部门（单位）名称 |
重庆市荣昌区清流镇中心小学 |
部门支出预算数 |
799.61 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
保障学校教育教学、后勤服务、师资建设、校园安全等工作有序开展，提升教育质量与办学效益，培育合格人才，打造安全和谐、可持续发展的育人环境，满足师生及社会对优质教育的需求。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
教学培训参与度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
| |
|
产出指标 |
质量指标 |
部门预算、决算按时公开率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
设备购置及时率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算执行率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
| |
|
成本指标 |
社会成本指标 |
各项资金支出合规率 |
10 |
% |
≥ |
98 |
| |
|
效益指标 |
社会效益 |
工作范围覆盖率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
| |
|
效益指标 |
可持续发展 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
| |
|
表十一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201078－重庆市荣昌区清流镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
19.44 |
本级安排（万元） |
19.44 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为加强人防建设，保障学校师生及财产安全。我校有两个校区，小学为寄宿制，学校共配备4名保安，每人每月支付4049.03元，年合计194353.44元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为加强人防建设，保障学校师生及财产安全。我校有两个校区，小学为寄宿制，学校共配备4名保安，每人每月支付4049.03元，年合计194353.44元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
20 |
% |
≥ |
20 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
各类事故死亡人数下降率 |
20 |
% |
≥ |
20 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校和老师满意度 |
10 |
% |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员 |
30 |
人 |
≥ |
30 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保事故发生率 |
10 |
% |
＜ |
10 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201078－重庆市荣昌区清流镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859-中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
0.60 |
本级安排（万元） |
0.60 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为在校学生提供免费体检。为213名学生进行体检和视力检查，屈光度和视力检测。体检标准年次15元，视力检查年两次，15元一次。共计7455元 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为在校学生提供免费体检。为213名学生进行体检和视力检查，体检标准年次15元，视力检查年两次，15元一次。共计7455元 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
检查人员 |
20 |
人 |
≥ |
20 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
疾病发生下降率 |
10 |
% |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
体查完成率 |
30 |
% |
≥ |
30 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
疾病预防知晓率 |
20 |
% |
≥ |
20 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校和学生家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201078－重庆市荣昌区清流镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004025407－设施设备购置项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
9.37 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
9.37 | |||||||||||
|
项目概述 |
食堂设备45000元，学生直饮机20000元，学生宿舍热水器6000元，乒乓球台4500元。学生课桌凳18200元。共计93700元 | |||||||||||
|
立项依据 |
缩小城乡义务教育差距 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
食堂设备45000元，学生直饮机20000元，学生宿舍热水器6000元，乒乓球台4500元。学生课桌凳18200元。共计93700元 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
消除安全隐患 |
30 |
% |
≥ |
20 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校和学生家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
采购课桌数量 |
30 |
套 |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
采购完成率 |
20 |
% |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201078－重庆市荣昌区清流镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004027457－反恐重点目标视频监控建设 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
2.50 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
2.50 | |||||||||||
|
项目概述 |
为维护学校安全，预防伤害学生，对学校重要区域进行监控覆盖。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中华人民共和国反恐怖主义法》《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/19315-2023）《关于确定防范恐怖袭击重点目标的通知》（荣公发〔2021〕197号）《关于深化推进反恐重点单位重点目标公共安全视频监控智能化建设应用工作的通知》（荣公发〔2023〕215号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为维护学校安全，预防伤害学生，对学校重要区域进行监控覆盖。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实施期计划任务完成率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
校园监控率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
让家长满意度 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
安全事故发生率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
采购完成率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201078－重庆市荣昌区清流镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004462844－教育事业资金（特定目标类） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
1.40 |
本级安排（万元） |
1.40 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
教育事业资金，补助幼儿园贫困生生活补助14000元 | |||||||||||
|
立项依据 |
关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知（荣发改发〔2022〕16号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
教育事业资金，补助幼儿园贫困生生活补助14000元 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生和家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助贫困户子女数 |
20 |
人次 |
≥ |
3 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
脱贫户子女全部接受比例 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资助经费及时发放率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资助标准达标率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201078－重庆市荣昌区清流镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004814257－校园防冲撞设施设备购置 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
3.50 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
3.50 | |||||||||||
|
项目概述 |
校园防冲撞设施设备购置，安装6根升降桩。 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知（渝府办发〔2018〕160号）（二）学校校门及周边50米区域内，根据治安、交通环境实际情况，因地制宜设置家长等候区域，等候区域不允许停放社会车辆，应设置隔离栏、隔离墩、减速带或升降柱等硬质防冲撞设施，确保师生出入安全，秩序井然。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
校园防冲撞设施设备购置，安装6根升降桩。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
避免损失 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生和家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
避免在校学生受到汽车伤害外来 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安装质量 |
20 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
6根升降桩 |
20 |
个（套） |
＝ |
6 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201078－重庆市荣昌区清流镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
1.00 |
本级安排（万元） |
1.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
立项依据 |
关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知（荣发改发〔2022〕16号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
教师的辅导时间 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
服务的质量满意度 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决家长辅导困难 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
学生参加人数 |
20 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
