一、部门基本情况

   （一）职能职责。重庆市荣昌区水利局贯彻落实党中央、市委市政府以及区委区政府关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

    1、负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利水资源法律法规规章及方针政策。研究提出全区水利战略规划和政策建议。组织编制全区水资源保护规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全区水资源调度。按权限组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定拟订水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按区政府规定权限审批、核准规划年内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出区级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，贯彻执行有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6、指导水文工作。负责全区水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信

息、情报预报和重庆市荣昌区水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7、组织实施水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。组织实施全区江河湖库及河口治理、开发和保护。开展河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。承担全区河（库）长制工作的组织和协调及重庆市荣昌区河长办公室日常工作。

8、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施水利工程建设与运行管理。组织拟订并协调落实重要水利工程建设、运行管理的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。指导实施配套工程建设。

9、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

10、负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织指导农村饮水安全工程建设管理工作，组织指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11、负责水利工程移民管理工作。贯彻落实水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。负责水库移民后期扶持政策的实施。

12、负责组织涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

13、组织开展水利科技和水利行业质量监督工作。贯彻落实水利行业技术标准和规程规范，开展水利科学研究和技术推广。

14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制江河水库和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

16、职能转变。（1）﹒重庆市荣昌区水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。（2）﹒将重庆市荣昌区水利电力工程管理和质量监督站承担的行政职能划入重庆市荣昌区水利局。

17、与有关部门职责分工。关于防汛抗旱工作。重庆市荣昌区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担日常水情旱情监测预警工作；组织编制江河水库和水工程的防御洪水抗御早灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。重庆市荣昌区应急管理局负责组织编制全区总体应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，组织协调防汛抗旱应急救援工作；承担应对重大灾害指挥部工作，组织重大灾害应急处置工作，组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门水旱灾害等防治工作。会同区级有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情，开展多灾种和灾害综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。

  （二）机构设置。重庆市荣昌区水利局设下列内设机构：

1、办公室。负责机关日常运转工作，承担信息安全、保密（机要、值班）、政务公开和综合协调、会务、考核、宣传、档案、后勤等工作。负责党风廉政建设等党的建设工作。负责机关制度建设。负责组织综合性文稿材料撰写工作。组织开展水利行业重大综合性课题调研。负责机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、水利行业人才队伍建设、机关及所属单位退休人员管理工作。牵头负责水利信息化工作。负责水利系统教育、培训、对外交流合作及水利科技等工作。组织开展水利科学研究、技术引进和科技推广。负责水利对口支援、经济合作等工作。牵头人大建议、政协提案办理工作。

2、财务审计科。编制部门预算并组织实施，承担机关并指导所属单位的财务管理和资产管理工作。负责提出中央、市级和区级水利财政资金安排、有关水利价格、税费、基金、信贷的建议。统筹协调项目实施的监督管理和绩效评价。贯彻落实水利行业审计制度和业务规范。负责机关及所属单位落实重大决策、规划计划情况和财政财务收支、内部控制及风险管理的审计。负责水利行政事业性收费、重点水利建设项目、专项资金等的审计监督。负责工程审计工作。配合做好党政领导干部经济责任审计工作。负责督促落实审计发现问题的整改。

3、水资源与水土保持科（全区节约用水办公室）。承担实施最严格水资源管理制度相关工作。组织实施取水许可、水资源论证、用水总量控制等制度。开展水资源有偿使用、水量分配、河流生态流量水量管理、河流水生态保护与修复及河流水系连通工作。组织编制水资源保护规划，指导饮用水源保护有关工作。组织开展水资源评价有关工作，组织编制并发布重庆市荣昌区水资源公报。指导地下水开发利用和地下水资源管理工作。参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。负责全区水土保持工作。组织编制全区水土保持规划并监督实施。组织实施水土保持补偿费征收制度、生产建设项目水土保持方案制度。负责全区水土流失调查、综合防治、监督管理和监测评价、预报、公告等工作。牵头负责水生态建设工作。负责全区推进河（库）长制工作的协调、督导、考核等具体工作。起草拟订河（库）长制管理制度，承办区级总河长会议，落实区级总河长、副总河长确定的事项。拟订并分解河（库）长制年度目标任务，并监督实施。承担重庆市荣昌区河长办公室日常工作。拟订节约用水政策，组织编制并协调实施节约用水规划。组织指导计划用水、节约用水工作。组织实施用水效率控制和定额管理制度。指导和推动节水型社会建设工作。指导城市污水处理回用等非常规水源开发利用工作。

4、水利管理科。负责水利设施的管理、保护和综合利用、水利工程管理体制改革工作。组织实施水库大坝及水闸的注册登记、水库大坝安全鉴定和监测。组织编制水库运行调度方案。指导水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界。组织实施河道水域及其岸线的管理和保护工作、河道管理范围划定、重要江河、水库、滩涂、河口的开发、治理和保护工作。监督管理河道采砂工作。负责河道采砂规划和计划的编制及河道砂石资源有偿使用制度实施。组织实施河道管理范围内工程建设方案审查和防洪论证制度。贯彻落实农村水利水电法规、政策、发展规划和地方标准等。组织实施大中型灌排工程建设与改造，指导实施农村饮水工程建设管理工作，组织指导节水灌溉有关工作、水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。指导农村水利社会化服务体系建设。组织编制农村水能资源开发规划，组织开展水能资源调查评价。承担水利工程移民安置管理工作。组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度，组织编制大中型水利工程移民安置规划、大中型水库移民安置规划和项目年度计划，承担新增大中型水利工程（水库）移民后期扶持人口审核、登记和申报工作。组织实施大中型水库移民后期扶持规划，组织实施大中型水库移民后期扶持政策执行、监测评估及绩效评价。调查研究移民后期扶持政策实施中的重大问题并提出建议意见。负责水利扶贫工作。协调配合辖区三峡移民相关工作。组织指导全区水文工作，组织实施全区水文水资源（含水位、流量、泥沙、水质等要素）监测工作、区级及以上水文站网建设和管理、江河湖库和地下水监测、山洪灾害治理、水利水毁工程修复工作。发布水文水资源信息、情报预报。组织编制洪水干旱防治规划、江河水库和水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。

5、规划建设审批科。组织编制全区水利战略规划、中长期规划、综合规划、流域规划和重大专项规划。归口管理水利专业和专项规划的编制工作。负责全局性重大水利改革统筹协调。负责水利固定资产投资和建设项目前期工作投资计划的统筹管理。负责水工程建设项目合规性审查。组织指导水利建设项目前期、水利建设项目后评估工作。组织提出全区水利固定资产投资的规模、方向、项目安排建议和年度建议计划。承担水利统计、普查工作。承担水利工程建设管理及造价管理工作，制定有关制度并组织实施。组织实施水利工程蓄水安全鉴定和验收、重点水源工程及江河治理的建设管理及监督、水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设等工作。指导大江大河干堤、病险水库、水闸的除险加固。负责水利技术工作，负责水利勘察设计市场的监督管理。组织实施区级水利项目规划、可行性研究、初步设计和区级水利行政许可项目的技术审查以及建设和运行管理重大技术审查工作。承担本部门行政审批制度改革工作，负责本系统行政审批工作。按照“三集中、三到位”的要求，相对集中本部门有关行政审批事项的受理和审批工作。具体管理本部门行政审批窗口。承担跨区域跨流域水资源供需形势分析，提出水资源供需总量平衡的意见，负责水资源调度工作，负责拟订大中型调水工程前期工作。指导监督跨区域跨流域调水工程的调度管理等工作。

6、综合监督安全科。指导水利依法行政工作。组织实施水利法律法规规章和政策。负责机关规范性文件和区级水利行政许可审批项目的合法性审查工作，指导水利行政许可工作并监督实施，承担行政许可、行政处罚的听证组织工作。负责行政应诉工作，承办行政复议和行政赔偿工作。组织指导水政监察和水行政执法，协调水事纠纷，组织查处涉水违法事件。贯彻落实水利行业技术标准、规程规范并监督实施。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。拟订全区水利安全生产发展制度及年度计划并监督实施。组织实施水利工程质量和安全监督。组织实施区级及以上水利投资项目的稽察和整改落实情况的监督检查。指导水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝及农村水电站的安全监管。负责机关内部督查督办工作。负责指导水利行业的信访稳定工作，承担来信来访接待和处理工作。组织实施水利信访问题的调查研究等工作。协助镇街做好水利信访稳定工作。机关党委。负责机关和所属单位的党群工作，具体管理本部门所主管的社会组织党的建设工作。  

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的为水利局一级预决算单位（包括：局办公室及财务审计科、水资源与水土保持科（全区节约用水办公室）、水利管理科、规划建设审批科、综合监督安全科；荣昌区水利综合行政执法支队（参公）；事业：荣昌区水库及灌区服务中心、荣昌区水文与河道服务中心，荣昌区村镇供水服务中心（保留水质监测站牌子），荣昌区水利工程建设中心），无二级预算单位。

  （四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：

一是机构改革情况。1、按照荣委办发【2019】38号关于印发《重庆市荣昌区水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，我局是区政府工作部门，为正处级；内设办公室等五科一室。2、按照荣委编【2019】73号关于调整区水利局部分所属事业单位机构编制事项的通知，对我局部分所属事业单位机构编制事项进行调整。将荣昌区黄桷滩水库管理所更名为重庆市荣昌区水库及灌区服务中心；将水文管理站更名为水文与河道服务中心；将供排水管理站更名为村镇供水服务中心，保留水质监测站牌子；将水利电力工程管理和质量监督站更名为水利工程建设中心；3、按照荣委编【2019】109号关于重庆市荣昌区水政监察大队更名为重庆市荣昌区水利综合行政执法支队的通知，将荣昌区水政监察大队更名为荣昌区水利综合行政执法支队。

二是财政财务调整情况。人员方面：我局2019年因机构改革调出4人，相应减少了人员支出和公用支出；项目实施方面，主要减少了小型农田水利建设方面的资金安排及实施，交由农业农村委实施。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计45,478.10万元，支出总计45,478.10万元。收支较上年决算数增加7,735.40万元、增长20.50%，主要原因一是当年安排的基建项目专款比上年增加2447.7万元，二是2019年使用上年结转资金15465.92万元，较2018年增加5287.70万元。

2.收入情况。2019年度收入合计30,012.18万元，较上年决算数增加2,447.70万元，增长8.88%，主要原因是当年追加的基建项目比上年增加，包括：万堡路改建工程，堡尚路改建，农村饮水巩固提升工程，中小河流治理项目，河湖水系连通项目，中型灌区节水配套改造。其中：财政拨款收入30,012.18万元，占100.00%；年初结转和结余15,465.92万元。

3.支出情况。2019年度支出合计34,470.15万元，较上年决算数增加10,407.37万元，增长43.25%，主要原因是当年安排的基建项目资金支出比上年增加，包括：2019年第2批政府债券资金（万堡路改建工程），2019年新增政府债务限额（万堡路改建），2019年新增政府债务限额（堡尚路改建），2019年第2批政府债券资金（农村饮水巩固提升工程）万元，2019年水利发展资金预算（中央资金）中小河流治理项目，2019年水利发展资金（第二批）中央资金，河湖水系连通项目，2019年水利发展资金（第二批）中央资金，中型灌区节水配套改造等基建项目支出。其中：基本支出2,399.22万元，占6.96%；项目支出32,070.93万元，占93.04%；

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余11,007.95万元，较上年决算数减少2,671.97万元，下降19.53%，主要原因是一般公共预算财政拨款基建项目如小河流治理，水系连通工程等基建项目建设进度加快，加快了资金拨付，结转减少-2,848.76万元， 政府性基金预算财政拨款移民后扶基金结转增加176.79万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计45,478.10万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加7,735.40万元，增长20.50%。主要原因一是当年安排的基建项目专款比上年增加2447.7万元，二是使用上年结转资金增加5287.70万元.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入29,095.18万元，较上年决算数增加5,129.52万元，增长21.40%。主要原因是当年安排的基础设施建项目等专项经费比上年增加。较年初预算数增加26,632.75万元，增长1,081.56%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算11696.04万元。此外，年初财政拨款结转和结余14,936.71万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出33,729.94万元，较上年决算数增加13,437.36万元，增长66.22%。主要原因是当年安排的基建项目支出比上年增加，包括：2019年第2批政府债券资金（万堡路改建工程），2019年新增政府债务限额（万堡路改建），2019年新增政府债务限额（堡尚路改建），2019年第2批政府债券资金（农村饮水巩固提升工程）万元，2019年水利发展资金预算（中央资金）中小河流治理项目，2019年水利发展资金（第二批）中央资金，河湖水系连通项目，2019年水利发展资金（第二批）中央资金，中型灌区节水配套改造等基建项目支出。较年初预算数增加31,267.51万元，增长1,269.78%。主要原因一是年中追加安排基础设施建设专项经费支出；二是年初财政拨款结转和结余安排的支出。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余10,301.95万元，较上年决算数减少2,848.76万元，下降21.66%，主要原因是财政拨款基建项目如小河流治理，水系连通工程，饮水安全等基建项目建设进度加快，加快了资金拨付。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3.00万元，占0.01%，较年初预算数增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是年中安排2019年招商投资促进工作经费。

（2）教育支出9.63万元，占0.03%，较年初预算数无变化。

（3）社会保障与就业支出393.01万元，占1.17%，较年初预算数增加92.24万元，增长30.67%，主要原因是基本养老保险和职业年金根据工资的增长相应增加，退休人员增加、健康休养费增加等。

（4）卫生健康支出90.76万元，占0.27%，较年初预算数无变化。

（5）节能环保支出1,505.26万元，占4.46%，较年初预算数增加1,505.26万元，增长100.00%，主要原因是万堡路改建等项目建设追加。

（6）城乡社区支出8,900.00万元，占26.39%，较年初预算数增加8,900.00万元，增长100.00%，主要原因是追加万堡路，堡尚路及饮水安全建设支出增加。

（7）农林水支出22,702.97万元，占67.31%，较年初预算数增加20,767.02万元，增长1,072.70%，主要原因是当年安排的基建项目专款增加，包括防汛、抗旱、高效节灌、中小河流治理、饮水安全、水系连通工程、水土保持、病险水库整治、水文建设等。

（8）住房保障支出125.31万元，占0.37%，较年初预算数无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2,399.22万元。其中：人员经费1,833.60万元，较上年决算数增加257.66万元，增长16.35%，主要原因是工资调整增加，养老保险，职业年金等社会保障增加等 。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资和福利支出。公用经费565.63万元，较上年决算数减少115.56万元，下降16.96%，主要原因是一是控制公用经费，压缩公用支出，二是相比2018年在职人员减少人员7人，减少了公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余529.21万元，年末结转结余706.00万元。本年收入917.00万元，较上年决算数减少2,681.82万元，下降74.52%，主要原因是当年安排的移民后期扶持基金比上年减少。本年支出740.21万元，较上年决算数减少3,029.99万元，下降80.37%，主要原因是当年安排的移民后期扶持基金支出比上年减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计72.99万元，较年初预算数增加13.99万元，增长23.71%，较上年支出数增加23.32万元，增长46.95%，主要原因：一是年中经批准更新购买车辆一台，增加支出25.78万元，二是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。三是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。四是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。五是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访)。

  （二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数持平。

公务车购置费25.78万元，主要用于更新购买综合执法用车。费用支出较年初预算数增加25.78万元，增长100.00%，较上年支出数增加25.78万元，增长100.00%，主要原因是更新购买综合执法用车。

公务车运行维护费9.51万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、水利工程建设、扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数增加0.51万元，增长5.67%，主要原因是水利工程建设项目多，扶贫工作需要用车次多，车辆费用增加。较上年支出数减少2.25万元，下降19.13%，主要原因是我部门严格落实公车使用规定，严格公车管理，公车运行维护成本下降。

公务接待费37.70万元，主要用于接待上级部门对我局实施的水利基础设施建设项目进行督查、检查；接待其他省市区县相关部门到我局联系交流水利工作； 接待有关公司对我局实施的水利基础设施建设工程进行勘测设计，规划、审计等工作；接受其他相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少12.30万元，下降24.60%，较上年支出数减少0.21万元，下降0.55%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待392批次2,981人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费126.48元，车均购置费25.78万元，车均维护费3.17万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出565.63万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少115.56万元，下降16.96%，主要原因是一是控制公用经费，压缩公用支出，二是相比2018年在职人员减少人员7人，减少了公用经费支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.59万元，较上年决算数减少0.03万元，下降1.15%，主要原因是控制会议规模及标准。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出14.38万元，较上年决算数减少0.03万元，下降0.21%，主要原因是按规定开展职工培训，严格控制支出。  

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额827.33万元，其中：政府采购货物支出316.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出510.86万元。授予中小企业合同金额827.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额827.33万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购水利工程设计、咨询、防洪规划、水文巡测能力建设、水文设备、防洪管理服务、工程管理服务等项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年度按区绩效管理要求分别对19个项目用绩效目标自评表开展了绩效自评，涉及财政资金26834万元，包括2019年大中（小）型水库移民后期扶扶项目、水土保持工程、山平塘整治、中小河流治理、江河湖库水系连通、中型灌区节水配套改造项目、农村饮水安全巩固提升建设、万堡路改建工程、堡尚路改建工程等。其中农村饮水安全巩固提升工程、万堡路及堡尚路工程形成了自评报告。从评价情况来看，项目立项程序规范完整，预算执行及时有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

  （二）绩效自评结果

荣昌区2019年水利工程资金绩效自评：从评价情况来看，项目立项程序规范完整，预算执行及时有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。经过本次项目的绩效自评工作，我们对项目建设工作有了更加深入的认识，我们将积极争取项目资金，总结经验，继续做好水利项目建设工作。

1.绩效目标自评表

农村饮水安全巩固提升工程绩效自评表见附件3，万堡路绩效自评表见附件5、堡尚路工程绩效自评表见附件6。

2.绩效自评报告或案例

农村饮水安全巩固提升工程绩效自评报告见附件2、万堡路及堡尚路工程绩效自评报告见附件4。

（三）重点绩效评价结果

本单位无财政部门委托第三方开展的重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 联系人    尹登勇   联系电话“85265165”）。

附件一：水利局2019年度部门决算公开报表

附件二：农村饮水安全巩固提升工程绩效自评报告

附件三：农村饮水安全巩固提升工程绩效目标自评表

附件四：  万堡路及堡尚路工程绩效自评报告

附件五：万堡路绩效自评表

附件六：堡尚路工程绩效自评表

附件一

附件二

荣昌区2019年农村饮水安全巩固提升工程

资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2019年市级财政投入740万元，区县争取一般债券资金3900万元，共计4640万元。荣昌区荣昌区2019年农村饮水安全巩固提升工程共包含5个子项目，对荣昌区仁义、广顺、峰高、安富、昌元水厂陈旧老化设施设备进行改造及供水管网进行扩建，管网铺设采取全覆盖的方式，共计扩建供水管道总长1000公里，巩固提升4.86万人的集中式供水。

（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况。

年度设定的总体目标为：对项目片区供水管网进行扩建，共计扩建供水管道总长约953.97公里。按照区财政局关于2019年项目资金绩效自评工作的函文件要求，结合项目的实际情况，设定了绩效指标，对我区2019年饮水安全项目完成情况、绩效情况进行了自评，自评表见附件。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

截至目前为止，2019年市级财政到位740万元，区县财政一般债券资金到位3900万元，共计4640万元。

项目资金执行情况分析。

已完成项目设计费用126.55万元、限价编制费用24.71万元，施工建设费用4516.01万元，项目监理费用80.28万元，水土保持方案编制费用19万元。已完成所有到位资金的使用。

2.项目资金管理情况分析。

工程建设资金实行国库集中支付、专款专用、专人管理，由监理单位提供监理支付证书，经相关科室及领导审批签字后，由专人办理支付款项。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标，或项目年度发展规划逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

  （1）数量指标。

2019年计划实施饮水安全巩固提升项目5个，实际实施项目5个，完成年度数量指标。计划改扩建供水管道数量953公里，实际完成改扩建供水管道数量1000公里

（2）质量指标。

管材的使用：经业主单位、监理单位与施工单位共同对到场管材进行抽样送检，检测单位为重庆市计量质量检测研究院。检测报告均判定为合格。

施工质量：业主安排专人为项目现场代表，监理单位实时监督，荣昌区水利电力工程管理和质量监督站进行质量控制。质量达到合格标准。

（3）时效指标。

截至2019年12月底，投资完成率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

经营收入增加值：项目实施后，可以增加自来水入户安装收入409万元，比计划数200万元增加209万元。

（2）社会效益。

提升供水能力：2019年荣昌区仁义镇饮水安全巩固提升工程建设中，扩建仁义镇三奇寺自来水厂3000m3/d，提升了供水能力，达到了社会效益指标。

农村集中供水率：通过2019年饮水安全巩固提升项目管网的铺设，使自来水覆盖率有效提高。2018年底我区农村集中供水率为80.03%，2019年底农村集中供水率达到85.2%。

（3）生态效益。

减少地下水使用：项目实施对保护地下水源起到了有效的作用，通过自来水的安装入户，老百姓由原有的使用井水、机井水，变为现有的使用自来水，大大的减少了地下水的使用，经计算，项目实施后，自来水的日供水量由原有的2000m3/d，增加为4000m3/d，可达到减少地下水使用2000m3/d的生态效益。

（4）可持续影响。

项目完成后，由荣昌区弘禹供水有限责任公司进行运行管理，公司有着比较成熟的运行机制与体系，可确保项目效果的可持续性至少10年。

3.满意度指标完成情况分析。

通过问卷调查方式取得受益群众、管理人员、社会公众对建设项目的满意度。根据问卷调查的统计分析，群众满意度达到95%。

三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

无

绩效自评结果拟应用和公开情况

经过本次项目的绩效自评工作，我们对项目建设工作有了更加深入的认识，也总结出其中不完善的部分，我区农村集中供水率达到85.2%，仍有很大的提升空间，我们将积极争取项目资金，继续加大饮水安全项目实施力度，让更多的老百姓用上满意、放心的自来水。

对于本次的自评结果，同意进行信息公开，以加强社会监督作用。