一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央决定、市委工作部署和区委工作安排，推进平安建设、法治建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。协助区委及区委组织部管理政法部门领导班子和领导干部。代管重庆市荣昌区法学会。

4.完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置。

中共重庆市荣昌区委政法委员会是区委领导和管理政法工作的职能部门，为正处级，列区委工作机关序列，下设办公室等8个内设科室。

（三）单位构成。

本部门为一级预算单位，无纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况。

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。将区委国家安全领导小组改为区委国家安全委员会，作为区委议事协调机构。区委国家安全委员会办公室设在区委政法委员会。不再设立区社会治安综合治理委员会及其办公室、区维护稳定工作领导小组及其办公室，有关职责交由区委政法委员会承担。将区委防范和处理邪教问题领导小组及其办公室职责交由区委政法委员会、区公安局承担。二是财政财务调整情况。本部门财政财务无调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,006.04万元，支出总计1,006.04万元。收支较上年决算数增加293.38万元、增长41.17%，主要原因是开展了雪亮工程建设。

2.收入情况。2019年度收入合计1,006.04万元，较上年决算数增加380.64万元，增长60.86%，主要原因是开展了雪亮工程建设。其中：财政拨款收入1,006.04万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计1,006.04万元，较上年决算数增加293.38万元，增长41.17%，主要原因是开展了雪亮工程建设。其中：基本支出480.71万元，占47.78%；项目支出525.33万元，占52.22%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年市级未下拨专项资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,006.04万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加293.38万元，增长41.17%。主要原因是开展了雪亮工程建设。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,006.04万元，较上年决算数增加380.64万元，增长60.86%。主要原因是开展了雪亮工程建设。较年初预算数减少150.32万元，下降13.00%。主要原因是雪亮工程建设中，部分设施设备建设未完成验收工作，因而推迟了付款时间。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,006.04万元，较上年决算数增加293.38万元，增长41.17%。主要原因是雪亮工程建设支出367万元。较年初预算数减少150.32万元，下降13.00%。主要原因是雪亮工程建设中，部分设施设备建设未完成验收工作，因而推迟了付款时间。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年结算数持平。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：开展雪亮工程建设、扫黑除恶专项工作、平安家园建设、铁路护路联防专项工作、防范和处置邪教工作、国家安全工作等。

（1）一般公共服务支出468.03万元，占46.52%，较年初预算数减少3.68万元，下降0.78%，主要原因是职工人数减少。

（2）公共安全支出421.75万元，占41.92%，较年初预算数减少138.25万元，下降24.69%，主要原因是雪亮工程建设中，部分设施设备建设未完成验收工作，因而推迟了付款时间。

（3）教育支出2.53万元，占0.25%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按照预算标准支出。

（4）社会保障与就业支出63.95万元，占6.36%，较年初预算数减少0.36万元，下降0.56%，主要原因是职工人数减少。

（5）卫生健康支出18.28万元，占1.82%，较年初预算数减少8.03万元，下降30.52%，主要原因是职工人数减少。

（6）住房保障支出31.49万元，占3.13%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按照预算标准执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出480.71万元。其中：人员经费332.74万元，较上年决算数减少66.49万元，下降16.65%，主要原因是职工人数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费147.97万元，较上年决算数增加56.89万元，增长62.46%，主要原因是主要原因是承担重点工作任务较多，加大了办公费、会议费和培训费的支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计8.99万元，较年初预算数减少11.51万元，下降56.15%；较上年支出数减少7.52万元，下降45.55%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年数持平。

2019年度本部门未发生公务车购支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年数持平。

公务车运行维护费5.66万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.34万元，下降29.25%；较上年支出数减少4.57万元，下降44.67%，主要原因是主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费3.33万元，主要用于接待市级部门到我部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少9.17万元，下降73.36%；较上年支出数减少2.94万元，下降46.89%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待42批次401人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费83.06元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.83万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出147.97万元，机关运行经费主要用于开支办公费、培训费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加56.89万元，增长62.46%，主要原因是推进扫黑除恶、雪亮工程建设等工作加大了办公费用的支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.96万元，较上年决算数减少0.64万元，下降40.00%，主要原因是举办全区性的大型会议减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.53万元，较上年决算数增加1.17万元，增长86.03%，主要原因是组织开展了综治片区培训会、依法治区专题培训会等培训，对全区政法、综治系统工作人员进行了轮训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额462.78万元，其中：政府采购货物支出452.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.80万元。授予中小企业合同金额462.78万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额462.78万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购综治中心视频监控设施设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般性项目11个，重点项目0个，共涉及资金538万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。11个项目全部以填报目标自评表形式开展自评，从评价情况来看，项目立项程序规范完整，预算执行及时有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

雪亮工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成较好，完成雪亮工程年度建设目标。项目全年预算数为500万元，执行数为367万元，完成预算的73%，主要原因为综治中心部分设施设备未完成验收，延迟支付建设费。主要产出和效果：完成区综治中心建设；接入公安视频监控资源数134个；完成建设社会治理示范应用系统。发现问题及原因：没有准确的估算出建设时限，没有考虑到建设及检查验收的时限。下一步改进措施：加快整个工程的建设进度；充分运用已建设完成的综治中心进一步推进我区社会治理智能化建设。

2019年绩效目标自评表附后。

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位无财政部门委托第三方开展的重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：徐菲，023-46782855。

附件：1. 2019年度部门决算公开报表；

       2. 2019年度绩效目标自评表