重庆市荣昌区残疾人联合会

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、履行残疾人“代表、服务、管理”职能，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。   

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫救助、文化体育、社会福利、维权服务和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境条件。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

6、开展残疾人法律服务和法律援助，协调司法机关、法律援助中心维护残疾人各项合法权益。

7、开展困难残疾人的社会救助，负责残疾人“两项补贴”审核工作，协助有关部门做好残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作。

8、协助做好对镇（街道）残联和残疾人基层群众组织负责人的培训、教育和管理工作。

9、组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导和帮助残疾人就业，开展残疾人的技能培训，负责残疾人证办理发放。会同有关部门监督实施残疾人社会福利生产和其他方式从业的扶持保护政策。协同做好大专院校残疾人毕业生不同形式就业工作。

10、开展社区残疾人工作。

11、统筹开展为残疾人事业募捐活动。

12、开展残疾人事业的对外交流与合作。

13、承担区残疾人工作委员会的日常工作。

14、承办区委、区政府及市残联交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据重庆市荣昌区机构编制委员会关于印发《重庆市荣昌区残疾人联合会机关机构编制方案》的通知（荣编【2017】17号），机关内设机构设置为2个，即：办公室、综合服务部。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位1个，即：重庆市荣昌区残疾人服务总社。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,595.68万元，支出总计1,595.68万元。收支较上年决算数减少835.27万元，下降34.36%，主要原因是一是压缩人员经费及公用经费，严格把控各项经费的支出路径及情况；二是康复中心即将建成，减少基建资金投入，三是部分项目资金年终未达到支付条件，市级项目资金被收回。

2.收入情况。2022年度收入合计1,595.68万元，较上年决算数减少835.27万元，下降34.36%，主要原因是一是压缩人员经费及公用经费，严格把控各项经费的支出路径及情况；二是康复中心即将建成，减少基建资金投入，三是部分项目资金年终未达到支付条件，市级项目资金被收回。其中：财政拨款收入1,595.68万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,595.68万元，较上年决算增加减少835.27万元，下降34.36%，主要原因是一是压缩人员经费及公用经费，严格把控各项经费的支出路径及情况；二是康复中心即将建成，减少基建资金投入，三是部分项目资金年终未达到支付条件，市级项目资金被收回。其中：基本支出271.22万元，占17%；项目支出1,324.46万元，占83%。

4.结转结余情况。2022年度本单位无结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,595.68万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少835.27万元，下降34.36%。主要原因是一是压缩人员经费及公用经费，严格把控各项经费的支出路径及情况；二是康复中心即将建成，减少基建资金投入，三是部分项目资金年终未达到支付条件，市级项目资金被收回。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,416.19万元，较上年决算数增加113.5万元，增长8.71%。主要原因是各级财政加大对残疾人事业投入。较年初预算数减少348.59万元，下降19.8%。主要原因是一是压缩人员经费及公用经费，严格把控各项经费的支出路径及情况；二是康复中心即将建成，减少基建资金投入，三是部分项目资金年终未达到支付条件，市级项目资金被收回。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,416.19万元，较上年决算数增加113.5万元，增长8.71%。主要原因是主要原因是各级财政加大对残疾人事业投入。较年初预算数减少348.59万元，下降19.8%。主要原因是一是压缩人员经费及公用经费，严格把控各项经费的支出路径及情况；二是康复中心即将建成，减少基建资金投入，三是部分项目资金年终未达到支付条件，市级项目资金被收回。

3.结转结余情况。2022年度本单位无结转结余情况。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.05万元，占0.1%，较年初预算数减少0.09，下降7.9%，主要原因是年末有一笔职工教育费用因账户问题退回。

（2）社会保障与就业支出1,387.55万元，占98%，较年初预算数减少347.04万元，下降20%，主要原因是.一是公务员工资改革，把平时考核纳入工资统发，二是压缩公用经费及年终考核费用，三是部分市级转移资金年终收回。

（3）卫生健康支出11.51万元，占0.8%，较年初预算数减少0.56万元，下降4.6%，主要原因是严格控制各类费用产生，压缩各类经费。

（4）住房保障支出16.09万元，占1.1%，较年初预算数减少0.89万元，下降5.2%，主要原因是规范住房公积金缴存基数，下调住房公积金缴存金额。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出271.22万元。其中：人员经费208.91万元，较上年决算数增加40.13万元，增长23.78%，主要原因是2022年区残联新招录一名事业单位人员，人员经费有所增加。人员经费用途主要包括基本工资58.95万元、津贴补贴32.26万元、奖金34.6万元、绩效工资21.79万元、社会保障缴费30.33万元、住房公积金16.09万元、医疗费2.33万元、生活补助8.52万元、医疗费补助4.04万元。公用经费62.31万元，较上年决算数增加7.94万元，增长14.61%，主要原因是2022年区残联新招录一名事业单位人员，公用经费有所增加。公用经费用途主要包括办公费2.92万元、水费0.61万元、电费3.14万元、邮电费4.4万元、差旅费18.41万元、维修（护）费2.46万元、会议费0.08万元、培训费1.13万元、公务接待费0.16万元、劳务费4.86万元、工会经费6.91万元、福利费0.77万元、公务用车运行维护费1.47万元、其他交通费用6.08万元、其他商品服务支出7.32万元、办公设备购置1.58万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算本年收入179.48万元，较上年决算数减少948.77万元，下降84.09%，主要原因是随着区残疾人康复中心建成，减少基建投入。本年支出179.48万元，较上年决算数减少948.77万元，下降84.09%，主要原因是随着区残疾人康复中心建成，减少基建投入。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.10万元，较年初预算数减少1.90万元，下降47.5%，主要原因是严格把控三公经费，三公经费逐年递减。较上年支出数下降1.61万元，下降43.4%，主要原因是严格把控三公经费，三公经费逐年递减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于2022年我单位无因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年我单位无因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年我单位无因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要原因是2022年本部门无公务车购置费费用支出。较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年本部门无公务车购置费费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年本部门无公务车购置费费用支出。

公务车运行维护费1.47万元，主要用于公务用车的洗车费0.18万元、燃油费1万元，保险费0.2万元，修理费0.09万元。费用支出较年初预算数减少2.03万元，下降67%，主要原因是严格控制公务车使用范围。较上年支出数减少1.25万元，下降45.99%，主要原因是严格控制公务车使用范围。

公务接待费0.63万元，主要用于接待市残联、市福利基金会及其他区县残联到我单位指导、检查工作、学习交流调研等发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.13万元，增长26%，主要原因是市残联等相关市级单位加大了对我区残疾工作的指导。较上年支出数减少0.36万元，下降36.22%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待23批次73人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费86.11元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.47万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出22.34万元，较上年决算数增加20.96万元，增长20.88万元，增长1513%，主要原因是2022年度为残联5年一次换届年度，区残联于11月召开残联换届大会。本年度培训费支出6.52万元，较上年决算数下降12.98万元，下降66.55%，主要原因是疫情防控期间，整合培训资源，减少培训次数，控制培训成本。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出42.74万元，主要用于开支办公费1.05万元、水费0.22万元、电费1.94万元、邮电费3.06万元、差旅费12.29万元、维修（护）1.75万元、培训费0.74万元、公务接待费0.16万元、劳务费3.04万元、工会经费4.63万元、福利费0.74万元、公务车运行维护费1.47万元、其他交通费用6.08万元、其他商品和服务支出4.7万元、办公设备购置0.88万元。机关运行经费较上年决算数减少11.63万元，下降21.4%，主要原因是相关政策调整，公用经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体绩效和21个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评21项，涉及资金1324.46万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门绩效自评情况详见附表10，项目绩效自评情况，详见本级及下属事业单位决算公开。

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方机构开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

在本级项目中残疾人文化体育宣传项目、残疾人事业项目主要由于调整项目内容，但未调整绩效目标导致绩效评价结果未达标，下一步严格落实绩效目标调整制度，在调整项目的同时，调整绩效指标值。保证绩效自评 的准确性。残疾人康复项目、残疾人事业发展项目、经费与组织项目、残疾人C5驾照及燃油项目、2022年残疾人事业彩票公益金项目、2022区县残保金分成是由于项目实施过程中由于项目调整导致资金有结余，下一步将要求各业务部门加强预算准确度，年中对项目资金无法达到支付进度或者项目资金有结余的项目及时项目调整，保证预算执行率能够达到100%。在下属事业单位项目中残疾人就业补贴项目、残疾人托养项目、残疾人医疗保险项目都是由于政策调整中途调整了项目内容及完成数量值，绩效指标未能及时更新，造成绩效评价结果不理想，下一步将按照绩效规定，严格落实年中绩效指标调整制度，把绩效自评工作完成得更好。残疾人实用技术及职业技能项目是由于联系了区社保局整合资金，一起对就业阶段有培训需求的人员一起进行了培训所以资金有结余，下一步也将按照绩效规定，严格落实年中绩效指标调整制度，把绩效自评工作完成得更好。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无区财政局委托第三方机构实施的重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

宋知荧   023-46788310

 附件：1.重庆市荣昌区残疾人联合会2022年收入支出决算总表

             2．重庆市荣昌区残疾人联合会2022年收入决算表

             3. 重庆市荣昌区残疾人联合会2022年支出决算表

             4. 重庆市荣昌区残疾人联合会2022年财政拨款收入支出决算总表

              5. 重庆市荣昌区残疾人联合会2022年一般公共预算财政拨款支出决算表

             6. 重庆市荣昌区残疾人联合会2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

            7. 重庆市荣昌区残疾人联合会2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

            8.重庆市荣昌区残疾人联合会2022年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

           9. 重庆市荣昌区残疾人联合会2022年机构运行信息表

       10.重庆市荣昌区残疾人联合会2022年部门整体绩效表

附件：