重庆市荣昌区社会科学界联合会
2023年度部门决算公开报告
一、单位基本情况
（一）职能职责。
（1）坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义社科联发展道路，切实增强社科联工作的政治性和社科联组织的先进性、群众性，汇聚全区广大社会科学工作者推进社会主义现代化建设的强大合力。（2）加强对广大社会科学工作者的政治引领和思想引导。切实承担引导广大社会科学工作者听党话、跟党走的政治任务，把社会科学工作者最广泛最紧密地团结在党的周围，引导社科社团坚持走正确的政治方向和研究方向，引导广大社科工作者围绕党委政府中心工作和事关全区经济社会发展的重大命题，重点、热点、难点问题，开展调查研究，推出有较高质量的应用性对策研究成果，为党委政府提供决策参考。（3）依法依章程独立自主开展工作。按照荣昌区委和重庆市社会科学界联合会要求，贯彻执行区社科联代表大会确定的任务和作出的决议。（4）团结动员广大社会科学工作者干事创业。组织动员广大社会科学工作者围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把社会科学认识世界、改造世界，推动历史发展和社会进步的重要作用转化为促进经济社会发展的强大力量。（5）突出代表和维护社会科学工作者权益的职责。以社会科学工作者为主要工作对象，以党校（行政学校）、党政研究部门、社科社团、民办社科研究机构、驻荣高校为主阵地，把党委、政府的要求及时传达给广大社科工作者，及时向党委政府反映社科工作者的科研成果、社会科学界的愿望与要求，帮助社会科学工作者通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。（6）拓展社科联的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，鼓励驻荣高校建立社科联组织。积极探索开展网上社会科学工作，创新社会科学活动开展和工作评价机制。（7）积极参与社会治理。切实发挥社科联参与社会事务管理服务作用，把适合社科联组织承担的一些社会管理服务职能按照法定程序交由区社科联行使，培育打造社科工作服务品牌。发挥维护社会和谐稳定的作用，组织和动员广大社会科学工作者主动参与社会治理、矛盾纠纷化解等事务。发挥民主参与和民主监督作用，积极代表和组织广大社会科学工作者参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。（8）研究社科联自身改革和建设。加强政策理论研究，开展公众人文社科素养、社科社团发展现状、社会科学工作者思想工作动态等调查，及时为区委、区政府决策提出建议。负责全区社会科学普及、社科社团业务指导等工作。组织开展和推动全区学术研讨活动。
（二）机构设置。
重庆市荣昌区社会科学界联合会下设2个内设机构：办公室、学会学术部。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1. 总体情况。2023年度收入总计186.39万元，支出总计186.39万元。收支较上年决算数增加65.68万元，增长54.41%，主要原因是增人增资、社科规划课题研究项目增加9万元、社科调研及社科普及项目增加8万元等。
2.收入情况。2023年度收入合计186.39万元，较上年决算数增加65.68万元，增长54.41%，主要原因是增人增资、社科规划课题研究项目增加9万元、社科调研及社科普及项目增加8万元等。其中：财政拨款收入186.39万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计186.39万元，较上年决算数增加65.68万元，增长54.41%，主要原因是增人增资、社科规划课题研究项目增加9万元、社科调研及社科普及项目增加8万元等。其中：基本支出157.39万元，占84.44%；项目支出29.00万元，占15.56%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位无结转结余情况。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计186.39万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加65.68万元，增长54.41%。主要原因是增人增资、社科规划课题研究项目增加9万元、社科调研及社科普及增加8万元等。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入186.39万元，较上年决算数增加65.68万元，增长54.41%。主要原因是增人增资、社科规划课题研究项目增加9万元、社科调研及社科普及项目增加8万元等。较年初预算数减少10.54万元，下降5.35%。主要原因是大力压缩非急需、非刚性及低效无效的项目资金预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出186.39万元，较上年决算数增加65.68万元，增长54.41%。主要原因是增人增资、社科规划课题研究项目增加9万元、社科调研及社科普及项目增加8万元等。较年初预算数减少10.54万元，下降5.35%。主要原因是大力压缩非急需、非刚性及低效无效的项目资金预算。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位无结转结余情况。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出157.09万元，占84.28%，较年初预算数减少10.26万元，下降6.13%，主要原因是大力压缩非急需、非刚性及低效无效的项目资金预算。
（2）教育支出0.80万元，占0.43%，较年初预算数无增减，主要原因是厉行节约，严格按标准使用。
（3）社会保障与就业支出15.95万元，占8.56%，较年初预算数无增减，主要原因严格按照社保险种实际缴费执行。
（4）卫生健康支出6.27万元，占3.36%，较年初预算数减少0.17万元，下降2.64%，主要原因是严格按照医保险种实际缴费执行。
（5）住房保障支出6.28万元，占3.37%，较年初预算数减少0.11万元，下降1.72%，主要原因是严格按照住房公积金相关文件要求的基数范围进行缴费。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出157.39万元。其中：人员经费124.31万元，较上年决算数增加40.47万元，增长48.27%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费33.08万元，较上年决算数增加14.21万元，增长75.30%，主要原因是人员增加公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、其他交通费、差旅费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0.65万元，较年初预算数减少1.35万元，下降67.50%，主要原因是大力压缩三公资金预算，节俭资金统筹用于“三保”等刚性支出。较上年支出数增加0.48万元，增长282.35%，主要原因是第十届畜牧科技论坛宣传及千年荣昌历史文化周活动接待增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等。费用支出较年初预算数及上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出。费用支出较年初预算数及上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费0.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、到镇街联系工作等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数及上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车运行维护费。
公务接待费0.65万元，主要用于接待相关部门检查指导工作及调研、区县社科联到我单位学习交流工作等。费用支出较年初预算数减少1.35万元，下降67.50%，主要原因是大力压缩三公资金预算，节俭资金统筹用于“三保”等刚性支出。较上年支出数增加0.48万元，增长282.35%，主要原因是第十届畜牧科技论坛宣传及千年荣昌历史文化周活动接待增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待16批次96人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费67.41元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.28万元，较上年决算数减少0.83万元，下降74.77%，主要原因本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制会议费支出。本年度培训费支出0.59万元，较上年决算数减少0.86万元，下降59.31%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制培训费支出。
（二）机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，本单位对4个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金29万元。
项目绩效目标自评表详见公开表10。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：吴良林 办公电话：023-61478833
附件：重庆市荣昌区社会科学界联合会2023年部门决算公开报表
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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公开单位：重庆市荣昌区社会科学界联合会 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
186.39 |
一、一般公共服务支出 |
157.09 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
0.80 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
15.95 |
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九、卫生健康支出 |
6.27 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
6.28 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
186.39 |
本年支出合计 |
186.39 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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|
年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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总计 |
186.39 |
总计 |
186.39 |
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备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
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收入决算表 | |||||||||||||
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公开02表 |
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公开单位：重庆市荣昌区社会科学界联合会 |
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单位：万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 |
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|
合计 |
186.39 |
186.39 |
|
|
|
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|
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| ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
157.09 |
157.09 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
20129 |
群众团体事务 |
157.09 |
157.09 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
2012950 |
事业运行 |
128.09 |
128.09 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
29.00 |
29.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
205 |
教育支出 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
20508 |
进修及培训 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
2050803 |
培训支出 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.95 |
15.95 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.95 |
15.95 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.52 |
8.52 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.44 |
7.44 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.27 |
6.27 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.27 |
6.27 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
221 |
住房保障支出 |
6.28 |
6.28 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.28 |
6.28 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.28 |
6.28 |
|
|
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|
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|
| |||
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||
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支出决算表 | ||||||||||
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公开03表 | ||
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公开单位：重庆市荣昌区社会科学界联合会 |
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单位：万元 | ||||||
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | |||||||||
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合计 |
186.39 |
157.39 |
29.00 |
|
|
| ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
157.09 |
128.09 |
29.00 |
|
|
| |||
|
20129 |
群众团体事务 |
157.09 |
128.09 |
29.00 |
|
|
| |||
|
2012950 |
事业运行 |
128.09 |
128.09 |
|
|
|
| |||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
29.00 |
|
29.00 |
|
|
| |||
|
205 |
教育支出 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
| |||
|
20508 |
进修及培训 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
| |||
|
2050803 |
培训支出 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
| |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.95 |
15.95 |
|
|
|
| |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.95 |
15.95 |
|
|
|
| |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.52 |
8.52 |
|
|
|
| |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.44 |
7.44 |
|
|
|
| |||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.27 |
6.27 |
|
|
|
| |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.27 |
6.27 |
|
|
|
| |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
| |||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
| |||
|
221 |
住房保障支出 |
6.28 |
6.28 |
|
|
|
| |||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.28 |
6.28 |
|
|
|
| |||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.28 |
6.28 |
|
|
|
| |||
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 | |
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公开单位：重庆市荣昌区社会科学界联合会 |
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
186.39 |
一、一般公共服务支出 |
157.09 |
157.09 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
15.95 |
15.95 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
6.27 |
6.27 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
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|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
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|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
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|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
6.28 |
6.28 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
186.39 |
本年支出合计 |
186.39 |
186.39 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
186.39 |
总计 |
186.39 |
186.39 |
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 | |
|
公开单位：重庆市荣昌区社会科学界联合会 |
|
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
186.39 |
157.39 |
29.00 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
157.09 |
128.09 |
29.00 | |||
|
20129 |
群众团体事务 |
157.09 |
128.09 |
29.00 | |||
|
2012950 |
事业运行 |
128.09 |
128.09 |
| |||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
29.00 |
|
29.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
0.80 |
0.80 |
| |||
|
20508 |
进修及培训 |
0.80 |
0.80 |
| |||
|
2050803 |
培训支出 |
0.80 |
0.80 |
| |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.95 |
15.95 |
| |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.95 |
15.95 |
| |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.52 |
8.52 |
| |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.44 |
7.44 |
| |||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.27 |
6.27 |
| |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.27 |
6.27 |
| |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.38 |
4.38 |
| |||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.89 |
1.89 |
| |||
|
221 |
住房保障支出 |
6.28 |
6.28 |
| |||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.28 |
6.28 |
| |||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.28 |
6.28 |
| |||
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
公开单位：重庆市荣昌区社会科学界联合会 |
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
124.31 |
302 |
商品和服务支出 |
33.08 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
28.74 |
30201 |
办公费 |
3.17 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1.16 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
63.97 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.52 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.44 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.38 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.03 |
30211 |
差旅费 |
3.06 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
6.28 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.12 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.67 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.59 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.65 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
5.64 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
11.44 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.54 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
124.31 |
公用经费合计 |
33.08 | |||||
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
公开单位：重庆市荣昌区社会科学界联合会 |
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。 | ||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 | |
|
公开单位：重庆市荣昌区社会科学界联合会 |
|
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
| ||||
|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。 | |||||||
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开单位：重庆市荣昌区社会科学界联合会 |
单位：万元 | |||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
0.65 |
0.65 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
|
|
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
0 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
|
|
1．副部（省）级及以上领导用车 |
0 |
|
3．公务接待费 |
0.65 |
0.65 |
2．主要领导干部用车 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
— |
0.65 |
3．机要通信用车 |
0 |
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
0 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
0 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
0 |
7．离退休干部用车 |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
0 |
8．其他用车 |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
0 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
0 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
16 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
0 |
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
96 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
0 |
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
0 |
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
0.28 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
0.59 |
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目1 |
公开10表 | |||||||||
|
公开单位：重庆市荣昌区社会科学界联合会 |
单位：元 | |||||||||
|
项目名称： |
荣昌区社科调研及社科普及经费 |
项目编码： |
50015322T000000093091 |
自评总分： |
95.28 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
107-中国共产党重庆市荣昌区委员会宣传部 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
邹彧 |
联系电话： |
18696593342 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
180,000.00 |
|
140,000.00 |
|
140,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
180,000.00 |
|
140,000.00 |
|
140,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
180,000.00 |
|
140,000.00 |
|
140,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
贯彻落实《重庆市科学技术普及条例》，努力提升公众人文社科素养。开展和推动全区学术研讨活动。 |
|
编辑社科读物本数1本，开展调研6次，开展“小言子大道理”理论讲坛、“微光课堂”各类85场次，联合西南大学等5所高校教授、博士制作的《名陶比较——四大陶》等36条视频音频在全国社科传播矩阵和“央视频”播发，宣传知晓率达79%，群众满意率88%，持续打造好“和言悦社”社科普及品牌，群众科普素养有效提升。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
编辑社科读物本数 |
本 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
调研次数 |
次 |
≥ |
5 |
6 |
20 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
开展社科普及活动场次 |
场次 |
≥ |
80 |
85 |
6.25 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
宣传知晓率 |
% |
≥ |
80 |
79 |
1.25 |
87.5 |
20 |
17.5 |
否 |
|
|
群众满意率 |
% |
≥ |
90 |
88 |
2.22 |
77.8 |
10 |
7.78 |
否 |
|
|
项目2 |
公开10表 | |||||||||
|
公开单位：重庆市荣昌区社会科学界联合会 |
单位：元 | |||||||||
|
项目名称： |
荣昌区智库建设经费 |
项目编码： |
50015322T000000093443 |
自评总分： |
96.39 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
107-中国共产党重庆市荣昌区委员会宣传部 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
邹彧 |
联系电话： |
18696593342 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
120,000.00 |
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
120,000.00 |
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
120,000.00 |
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
引导广大社科工作者围绕党委政府中心工作和事关全区经济社会发展的重大命题，重点、热点、难点问题，开展调查研究，推出有较高质量的应用性对策研究成果，为党委政府提供决策参考。 |
|
编辑智库要报5期，搭建成果库1个，搭建需求库1个，开展学术研讨活动2次，吸纳智库专家人才12名，撰写对策性建议15篇，宣传知晓率79%，群众满意率89%，有效推出了符合荣昌实际的措施对策，提升新型智库决策咨政水平。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
编辑智库要报期数 |
期 |
≥ |
4 |
5 |
25 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
搭建成果库个数 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
搭建需求库个数 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
开展学术研讨活动次数 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
吸纳智库专家人才名数 |
名 |
≥ |
10 |
12 |
20 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
撰写对策性建议篇数 |
篇 |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
宣传知晓率 |
% |
≥ |
80 |
79 |
1.25 |
87.5 |
20 |
17.5 |
否 |
|
|
群众满意率 |
% |
≥ |
90 |
89 |
1.11 |
88.9 |
10 |
8.89 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目3 |
公开10表 | |||||||||
|
公开单位：重庆市荣昌区社会科学界联合会 |
单位：元 | |||||||||
|
项目名称： |
荣昌区社科规划课题研究 |
项目编码： |
50015323T000003306840 |
自评总分： |
96.39 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
107-中国共产党重庆市荣昌区委员会宣传部 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
邹彧 |
联系电话： |
18696593342 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
90,000.00 |
|
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
90,000.00 |
|
50,000.00 |
|
50,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
90,000.00 |
|
50,000.00 |
|
50,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
开展重大、规划、社科调研项目20项，开展优秀成果评比和课题资助，编辑社科理论成果选编1本。 |
|
编辑社科理论成果选编1本，开展“棠香杯”民营经济课题研究等重大、规划、社科调研项目项数20个，宣传知晓率达79%，群众满意率89%，为全区经济社会高质量发展提供了智力支持。 | ||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
编辑社科理论成果选编本数 |
本 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
开展重大、规划、社科调研项目项数 |
项 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
宣传知晓率 |
% |
≥ |
80 |
79 |
1.25 |
87.5 |
20 |
17.5 |
否 |
|
|
群众满意率 |
% |
≥ |
90 |
89 |
1.11 |
88.9 |
10 |
8.89 |
否 |
|
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