中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本部门是服务和管理离退休干部工作的部门，主要贯彻落实中央和重庆市委、市政府有关老干部工作的方针、政策及各项规定，结合本区实际，制定全区老干部工作总体规划和年度工作计划并组织实施。同时，为老年人提供教育服务，提高老年人口整体素质和生活质量。

（1）负责全区老干部工作的综合指导和协调工作，了解和掌握全区贯彻执行老干部工作方针、政策的情况。

（2）负责全区老干部的情况调查，进行可行性和前瞻性研究，对老干部工作出现的新情况、新问题及时提出相应的措施，为区委、区政府决策提供客观依据。

（3）负责老干部党建工作，抓好老干部党支部建设，加强离退休干部的思想政治工作。

（4）负责离退休干部发挥作用的组织引导工作，宣传老干部的历史功绩和在三项建设中的现实作用。

（5）负责离休干部易地安置工作，协调、督促易地安置离休干部各项待遇的落实与正常的管理服务工作。

（6）负责抓好老干部教育工作，组织并指导老干部开展健康有益的文体活动，抓好老干部重大活动的组织安排。

（7）负责老干部来信来访及突出问题呈报与调查处理工作；负责外地离休干部和老干部工作部门来荣学习、参观的接待工作。

（8）负责离休干部按规定提高待遇呈报工作，审核办理离休干部的有关证件；负责离休干部丧事的协调处理工作。

（9）完成区委、区政府和区委组织部及上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置

按照预算单位构成来看，纳入本部门年度预算编制的二级预算单位主要包括：中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局（本级）、重庆市荣昌区老干部活动中心（重庆市荣昌区关心下一代服务中心）（公益一类）和重庆市荣昌区老年大学（公益二类）。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1228.10万元。收、支与2023年度相比，增加384.21万元，增长45.5%，主要原因是2023年底单位搬迁，新增老干部活动中心使用管理项目（包括房屋租金、物业管理费用、水电费、维护维修费用），故本年度收、支较上年度增加较多。

1.收入情况。2024年度收入合计1183.22万元，与2023年度相比，增加373.75万元，增长46.2%，主要原因是2023年底单位搬迁，新增老干部活动中心使用管理项目（包括房屋租金、物业管理费用、水电费、维护维修费用），故本年度收入较上年度增加较多。其中：财政拨款收入1133.71万元，占95.8%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入49.51万元，占4.2%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余44.89万元。

2.支出情况。2024年度支出合计1173.56万元，与2023年度相比，增加374.56万元，增长46.9%，主要原因是2023年底单位搬迁，新增老干部活动中心使用管理项目（包括房屋租金、物业管理费用、水电费、维护维修费用），故本年度支出较上年度增加较多。其中：基本支出495.87万元，占42.3%；项目支出677.69万元，占57.8%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余54.55万元，与2023年度相比，增加9.66万元，增长21.5%，主要原因是本年度老年大学调整学费标准，学费收入增加，老年大学学费收支结余9.66万元，故年末结转结余增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1133.71万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加355.25万元，增长45.6%。主要原因是2023年底单位搬迁，新增老干部活动中心使用管理项目（包括房屋租金、物业管理费用、水电费、维护维修费用），故本年度财政拨款收、支较上年度增加较多。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1133.71万元，与2023年度相比，增加355.25万元，增长45.6%。主要原因是2023年底单位搬迁，新增老干部活动中心使用管理项目（包括房屋租金、物业管理费用、水电费、维护维修费用），故本年度一般公共预算财政拨款收入较上年度增加较多。较年初预算数减少9.41万元，下降0.8%。主要原因是严格落实过紧日子要求，压减公用经费，严控项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1133.71万元，与2023年度相比，增加355.25万元，增长45.6%。主要原因是023年底单位搬迁，新增老干部活动中心使用管理项目（包括房屋租金、物业管理费用、水电费、维护维修费用），故本年度一般公共预算财政拨款支出较上年度增加较多。较年初预算数减少9.41万元，下降0.8%。主要原因是严格落实过紧日子要求，压减公用经费，严控项目经费支出。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出974.81万元，占86.0%，较年初预算数减少7.61万元，下降0.8%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减公用经费，严控项目经费支出。

（2）教育支出2.37万元，占0.2%，较年初预算数无增减。

（3）社会保障和就业支出97.57万元，占8.6%，较年初预算数增加1.36万元，增长1.4%，主要原因是老年大学2024年新调入1人，故社会保障和就业支出较年初预算有所增加。

（4）卫生健康支出29.98万元，占2.6%，较年初预算数减少2.45万元，下降7.6%，主要原因是老干部活动中心2023年12月底在2024年预算编制完成后调出一人，故决算数较年初预算有所减少。

（5）住房保障支出28.98万元，占2.6%，较年初预算数减少0.70万元，下降2.4%，主要原因是老干部活动中心2023年12月底在2024年预算编制完成后调出一人，故决算数较年初预算有所减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出495.87万元。

其中：

人员经费417.15万元，与2023年度相比，增加36.32万元，增长9.5%，主要原因是老年大学2024年调入1人，局机关和活动中心职工调整工资档次及职务职级晋升，故人员经费有所增加。人员经费用途主要包括在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费78.72万元，与2023年度相比，减少5.20万元，下降6.2%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计5.89万元，较年初预算数减少0.61万元，下降9.4%，主要原因是严格落实过紧日子要求，严控三公经费开支。较上年支出数减少0.41万元，下降6.5%，主要原因是严格落实过紧日子要求，严控三公经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减。

公务用车运行维护费5.00万元，主要用于公务车维修、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少1.00万元，下降16.7%，主要原因是严格落实过紧日子要求，严控公务用车运行维护费支出。

公务接待费0.89万元，主要用于接待区外老干局、老干部、关工委来荣参观考察。费用支出较年初预算数减少0.61万元，下降40.7%，主要原因是部分来荣参观考察计划因故取消。较上年支出数增加0.59万元，增长196.7%，主要原因是本年度创建全市老干部学习活动阵地示范点，区外老干局来荣参观指导增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待7批次111人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费80.47元，车均购置费0万元，车均维护费2.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出5.79万元，与2023年度相比，减少2.71万元，下降31.9%，主要原因是严格落实过紧日子要求，严控培训费开支。本年度差旅费支出4.53万元，与2023年度相比，减少17.61万元，下降79.5%，主要原因是严格落实过紧日子要求，减少不必要的出差活动，压减差旅费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出63.72万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少8.20万元，下降11.4%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1.44万元，其中：政府采购货物支出1.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.44万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.44万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购复印纸。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体开展了绩效自评，涉及支出资金1133.71万元。部门整体绩效自评表详见附件。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

黄吉  023-46740116。

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。