重庆市荣昌区老干部活动中心2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市荣昌区老干部活动中心（重庆市荣昌区关心下一代服务中心）为中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局管理的全额拨款事业单位（公益一类），为全区离退休干部和做好关心下一代工作提供服务。

1.为全区离退休干部学习、会议、阅读文件及文体活动提供场所。

2.协助落实好老干部“两个待遇”。

3.组织老干部开展各种活动。

4.为老干部活动提供服务。

5.管理和维护好活动中心的各类资产、设施及场地，搞好设施配套建设，保证离退休干部正常开展活动。

6.负责处理区关工委日常事务及协调工作。

7.负责落实区关工委的各种重要活动和会议的协调联系工作。

8.掌握关心下一代工作动态。

9.围绕工作重点，开展对关心下一代工作相关问题的调研，为领导决策提供真实可靠的依据。

10.负责与市关工委工作联系，及时上报各种信息和表册；协调各团（组）开展工作；负责与成员单位的沟通协调；协助委领导做好对基层关工委工作的指导。

（二）机构设置

本单位内设机构包括重庆市荣昌区老干部活动中心和重庆市荣昌区关心下一代工作委员会办公室。

二、单位决算收支情况说明

2024年度收、支总计均为502.12万元。收、支与2023年度相比，增加267.41万元，增长113.9%，主要原因是2023年底单位搬迁至新老干部活动中心办公，新增老干部活动中心使用管理项目（包括房屋租金、物业管理费用、水电费、维护维修费用等），故本年度收入较上年增长较多。

1.收入情况。2024年度收入合计502.12万元，与2023年度相比，增加267.41万元，增长113.9%，主要原因是2023年底单位搬迁至新老干部活动中心办公，新增老干部活动中心使用管理项目（包括房屋租金、物业管理费用、水电费、维护维修费用等），故本年度收入较上年增长较多。其中：财政拨款收入502.12万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计502.12万元，与2023年度相比，增加267.41万元，增长113.9%，主要原因是2023年底单位搬迁至新老干部活动中心办公，新增老干部活动中心使用管理项目（包括房屋租金、物业管理费用、水电费、维护维修费用等），故本年度支出较上年增长较多。其中：基本支出185.22万元，占36.9%；项目支出316.90万元，占63.1%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为502.12万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加267.41万元，增长113.9%。主要原因是2023年底单位搬迁至新老干部活动中心办公，新增老干部活动中心使用管理项目（包括房屋租金、物业管理费用、水电费、维护维修费用等），故本年度收、支较上年增长较多。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入502.12万元，与2023年度相比，增加267.41万元，增长113.9%。主要原因是2023年底单位搬迁至新老干部活动中心办公，新增老干部活动中心使用管理项目（包括房屋租金、物业管理费用、水电费、维护维修费用等），故本年度收入较上年增长较多。较年初预算数减少48.20万元，下降8.8%。主要原因是严格落实过紧日子要求，压减各项收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出502.12万元，与2023年度相比，增加267.41万元，增长113.9%。主要原因是2023年底单位搬迁至新老干部活动中心办公，新增老干部活动中心使用管理项目（包括房屋租金、物业管理费用、水电费、维护维修费用等），故本年度收入较上年增长较多。较年初预算数减少48.20万元，下降8.8%。主要原因是严格落实过紧日子要求，压减各项经费开支。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出449.30万元，占89.5%，较年初预算数减少40.67万元，下降8.3%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减各项一般公共服务支出。

（2）教育支出0.99万元，占0.2%，较年初预算数无增减。

（3）社会保障和就业支出27.25万元，占5.4%，较年初预算数减少3.51万元，下降11.4%，主要原因是2023年12月底在2024年预算编制完成后调出一人，故决算数较年初预算有所减少。

（4）卫生健康支出12.60万元，占2.5%，较年初预算数减少2.44万元，下降16.2%，主要原因是2023年12月底在2024年预算编制完成后调出一人，故决算数较年初预算有所减少。

（5）住房保障支出11.98万元，占2.4%，较年初预算数减少1.58万元，下降11.7%，主要原因是2023年12月底在2024年预算编制完成后调出一人，故决算数较年初预算有所减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出185.22万元。

其中：人员经费153.68万元，与2023年度相比，增加3.34万元，增长2.2%，主要原因是本年度单位职工晋升档次、社保基数调标，故人员经费有所增加。人员经费用途主要包括在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费31.54万元，与2023年度相比，减少4.85万元，下降13.3%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.22万元，较年初预算数减少0.78万元，下降78.0%，主要原因是按照过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年支出数增加0.16万元，增长266.7%，主要原因是本年度由市级部门领导来荣参加活动及参观新老干部活动中心，产生接待费用2222元，使得接待费用高于上年度。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

本单位无公务用车。公务用车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务接待费0.22万元，主要用于接待外区县及市级部门来荣参观考察。费用支出较年初预算数减少0.78万元，下降78.0%，主要原因是部分来荣参观考察计划因故取消。较上年支出数增加0.16万元，增长266.7%，主要原因是本年度有市级部门领导来荣参加活动及参观新老干部活动中心，产生接待费用0.22万元，使得接待费用高于上年度。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次26人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费85.46元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出0.99万元，与2023年度相比，减少2.29万元，下降69.8%，主要原因是按照过紧日子要求，本年度压减培训费用。本年度差旅费支出0.23万元，与2023年度相比，减少9.71万元，下降97.7%，主要原因是严格落实过紧日子要求，本年度减少非必要的出差计划，压减差旅费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出31.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少4.85万元，下降13.3%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和5个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金502.12万元，单位整体绩效自评表和项目绩效自评表，详见附件。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-46740116。

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。