中国共产党重庆市荣昌区纪律检查委员会本级
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
中国共产党重庆市荣昌区纪律检查委员会主要职责：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责。经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
重庆市荣昌区监察委员会主要职责：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。
履行有关法律法规赋予的其他职能职责。
（二）机构设置
中国共产党重庆市荣昌区纪律检查委员会与重庆市荣昌区监察委员会合署办公，内设18个部室和机关党委，12个派驻纪检监察组，5个派出监察室。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为4382.62万元。收、支与2023年度相比，增加240.71万元，增长5.8%，主要原因是本年新增了人员，增加了人员经费和公用经费。
1.收入情况。2024年度收入合计4382.62万元，与2023年度相比，增加240.71万元，增长5.8%，主要原因是本年新增了人员，增加了人员经费和公用经费。其中：财政拨款收入4382.62万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计4382.62万元，与2023年度相比，增加240.71万元，增长5.8%，主要原因是本年新增了人员，增加了人员经费和公用经费支出。其中：基本支出3725.22万元，占85.0%；项目支出657.40万元，占15.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为4382.62万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加240.71万元，增长5.8%。主要原因是本年新增了人员，增加了人员经费和公用经费。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4382.62万元，与2023年度相比，增加240.71万元，增长5.8%。主要原因是本年新增了人员，增加了人员经费和公用经费。较年初预算数减少200.03万元，下降4.4%。主要原因是本年厉行节约，压减各项支出，减少了项目资金支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4382.62万元，与2023年度相比，增加240.71万元，增长5.8%。主要原因是本年新增了人员，增加了人员经费和公用经费支出。较年初预算数减少200.03万元，下降4.4%。主要原因是本年厉行节约，压减各项支出，减少了项目资金支出。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出3422.02万元，占78.1%，较年初预算数减少179.32万元，下降5.0%，主要原因是本年厉行节约，落实“紧日子”要求，压减部分项目资金支出。
（2）教育支出1.33万元，占0.0%，较年初预算数减少15.77万元，下降92.2%，主要原因是本年厉行节约，调整了培训计划。
（3）社会保障和就业支出456.42万元，占10.4%，较年初预算数减少8.62万元，下降1.9%，主要原因是严控支出，减少人员经费支出。
（4）卫生健康支出256.06万元，占5.8%，较年初预算数减少4.96万元，下降1.9%，主要原因是本年厉行节约，压减部分支出。
（5）住房保障支出246.80万元，占5.6%，较年初预算数增加8.65万元，增长3.6%，主要原因是调整公积金基数，增加了公积金支出。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年无结转和结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出3725.22万元。其中：
人员经费3041.61万元，与2023年度相比，增加357.68万元，增长13.3%，主要原因是本年新增了人员，增加了人员经费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。公用经费683.61万元，与2023年度相比，增加64.96万元，增长10.5%，主要原因是本年新增了人员，办公经费支出相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计69.21万元，较年初预算数减少38.79万元，下降35.9%，主要原因是本年厉行节约，落实“紧日子”要求，严控“三公”经费支出。较上年支出数增加12.04万元，增长21.1%，主要原因是本年新购置一辆公务用车，增加了公务用车购置费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务用车购置费24.59万元，主要用于新购置一辆公务用车，费用支出较年初预算数增加24.59万元，增长100.0%，主要原因是本年新购置一辆公务用车。较上年支出数增加24.59万元，增长100.0%，主要原因是本年新购置一辆公务用车。
公务用车运行维护费42.25万元，主要用于监督检查、因公出行、审查调查等工作所需车辆的燃料费、维修费、高速通行费、保险费等。费用支出较年初预算数减少24.75万元，下降36.9%，主要原因是本年厉行节约，落实“紧日子”要求，严控公务车相关支出。较上年支出数减少13.61万元，下降24.4%，主要原因是本年厉行节约，落实“紧日子”要求，严控公务车相关支出。
公务接待费2.37万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和市内及外省区市县来荣昌交流学习、参观学习陶廉文化长廊等廉政文化建设。费用支出较年初预算数减少38.63万元，下降94.2%，主要原因是本年厉行节约，落实“紧日子”要求，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，接待规模。较上年支出数增加1.05万元，增长79.6%，主要原因是本年公务接待活动增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为13辆；国内公务接待28批次265人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费89.57元，车均购置费24.59万元，车均维护费3.25万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出1.50万元，与2023年度相比，减少1.03万元，下降40.7%，主要原因是本年厉行节约，落实精简会议的要求，会议费减少。本年度培训费支出4.98万元，与2023年度相比，减少62.01万元，下降92.6%，主要原因是本年未开展大规模培训。本年度差旅费支出101.50万元，与2023年度相比，减少75.91万元，下降42.8%，主要原因是本年厉行节约，落实“紧日子”要求，严格控制差旅费支出，差旅费支出减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出683.61万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加64.96万元，增长10.5%，主要原因是本年新增了人员，开展了群腐重点等工作，增加了办公经费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和7个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款资金657.40万元。单位整体绩效自评表和项目绩效自评表，详见附件2。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
李鸿权 023-61471175
附件1：中国共产党重庆市荣昌区纪律检查委员会本级2024年度部门决算公开报表
附件2：中国共产党重庆市荣昌区纪律检查委员会本级2024年度单位整体绩效自评表和项目绩效自评表
附件1
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收入支出决算总表 | ||||
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公开01表 | ||||
|
单位：中国共产党重庆市荣昌区纪律检查委员会本级 |
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
4,382.62 |
一、一般公共服务支出 |
3,422.02 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
|||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
|||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
1.33 | ||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
|||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
456.42 | ||
|
九、卫生健康支出 |
256.06 | |||
|
十、节能环保支出 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
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|
十五、商业服务业等支出 |
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|
十六、金融支出 |
||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
246.80 | |||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
4,382.62 |
本年支出合计 |
4,382.62 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
4,382.62 |
总计 |
4,382.6 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
|
单位：中国共产党重庆市荣昌区纪律检查委员会本级 |
公开02表 | ||||||||
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单位：万元 | |||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
4,382.62 |
4,382.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,422.02 |
3,422.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
3,422.02 |
3,422.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011101 |
行政运行 |
2,764.61 |
2,764.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
134.64 |
134.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011104 |
大案要案查处 |
522.77 |
522.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
456.42 |
456.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
456.42 |
456.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
270.05 |
270.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
135.07 |
135.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
51.29 |
51.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
256.06 |
256.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
256.06 |
256.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
143.58 |
143.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
67.13 |
67.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
45.34 |
45.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
246.80 |
246.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
246.80 |
246.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
246.80 |
246.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位：中国共产党重庆市荣昌区纪律检查委员会本级 |
公开03表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
|
合计 |
4,382.62 |
3,725.22 |
657.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,422.02 |
2,764.61 |
657.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20111 |
纪检监察事务 |
3,422.02 |
2,764.61 |
657.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011101 |
行政运行 |
2,764.61 |
2,764.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
134.64 |
0.00 |
134.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011104 |
大案要案查处 |
522.77 |
0.00 |
522.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050803 |
培训支出 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
456.42 |
456.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
456.42 |
456.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
270.05 |
270.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
135.07 |
135.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
51.29 |
51.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
256.06 |
256.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
256.06 |
256.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
143.58 |
143.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
67.13 |
67.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
45.34 |
45.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
246.80 |
246.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
246.80 |
246.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
246.80 |
246.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：中国共产党重庆市荣昌区纪律检查委员会本级 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
4,382.62 |
一、一般公共服务支出 |
3,422.02 |
3,422.02 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
1.33 |
1.33 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
456.42 |
456.42 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
256.06 |
256.06 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
246.80 |
246.80 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
4,382.62 |
本年支出合计 |
4,382.62 |
4,382.62 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
4,382.62 |
总计 |
4,382.62 |
4,382.62 |
||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：中国共产党重庆市荣昌区纪律检查委员会本级 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
4,382.62 |
3,725.22 |
657.40 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,422.02 |
2,764.61 |
657.40 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
3,422.02 |
2,764.61 |
657.40 |
|
2011101 |
行政运行 |
2,764.61 |
2,764.61 |
0.00 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
134.64 |
0.00 |
134.64 |
|
2011104 |
大案要案查处 |
522.77 |
0.00 |
522.77 |
|
205 |
教育支出 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
456.42 |
456.42 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
456.42 |
456.42 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
270.05 |
270.05 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
135.07 |
135.07 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
51.29 |
51.29 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
256.06 |
256.06 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
256.06 |
256.06 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
143.58 |
143.58 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
67.13 |
67.13 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
45.34 |
45.34 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
246.80 |
246.80 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
246.80 |
246.80 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
246.80 |
246.80 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
|
单位：中国共产党重庆市荣昌区纪律检查委员会本级 |
公开06表 | |||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目 （按“款”级功能分类科目） |
金额 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
2,993.79 |
302 |
商品和服务支出 |
683.61 |
310 |
资本性支出 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
673.65 |
30201 |
办公费 |
19.88 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
487.69 |
30202 |
印刷费 |
0.24 |
31002 |
办公设备购置 |
|||
|
30103 |
奖金 |
877.36 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
270.05 |
30206 |
电费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
135.07 |
30207 |
邮电费 |
39.57 |
31008 |
物资储备 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
143.58 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
67.13 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
50.49 |
30211 |
差旅费 |
5.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
246.80 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||||
|
30114 |
医疗费 |
20.00 |
30213 |
维修（护）费 |
7.46 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
21.96 |
30214 |
租赁费 |
2.58 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
47.82 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
1.33 |
31022 |
无形资产购置 |
||||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
5.30 |
312 |
对企业补助 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||||
|
30305 |
生活补助 |
37.24 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
203.30 |
31204 |
费用补贴 |
||||
|
30307 |
医疗费补助 |
10.58 |
30227 |
委托业务费 |
12.40 |
31205 |
利息补贴 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
143.68 |
31206 |
其他资本性补助 |
||||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
11.75 |
31299 |
其他对企业补助 |
||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
23.84 |
399 |
其他支出 |
||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
123.15 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
84.11 |
39909 |
经常性赠与 |
||||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||||
|
人员经费合计 |
3,041.61 |
公用经费合计 |
683.61 | |||||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：中国共产党重庆市荣昌区纪律检查委员会本级 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
单位：中国共产党重庆市荣昌区纪律检查委员会本级 |
公开08表 |
||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
0.00 |
0.00 | ||||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位：中国共产党重庆市荣昌区纪律检查委员会本级 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
683.61 |
|
（一）支出合计 |
69.21 |
69.21 |
（一）行政单位 |
683.61 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
66.84 |
66.84 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
24.59 |
24.59 |
（一）车辆数合计（辆） |
12 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
42.25 |
42.25 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
2.37 |
2.37 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
2.37 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
5 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
7 | |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
1 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
1 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
13 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
28 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
265 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
— |
1.50 |
||
|
三、培训费 |
— |
4.98 |
||
|
四、差旅费 |
— |
101.50 |
||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件2
|
2024年度单位整体绩效自评表 | ||||||||||||
|
项目名称： |
中国共产党重庆市荣昌区纪律检查委员会整体自评 |
项目编码： |
50015300024P000005 |
自评总分： |
100.00 |
|||||||
|
项目主管部门： |
105-中国共产党重庆市荣昌区纪律检查委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
李鸿权 |
联系电话： |
61471175 | |||||
|
资金情况 | ||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||
|
年度总金额 |
7,746,830.00 |
6,574,045.53 |
6,574,045.53 |
|||||||||
|
其中：财政拨款 |
7,746,830.00 |
6,574,045.53 |
6,574,045.53 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||
|
一般公共预算 |
7,746,830.00 |
6,574,045.53 |
6,574,045.53 |
100 |
||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
以全面贯彻党的二十大精神为主线，坚决拥护“两个确立”、做到“两个维护”。以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，紧扣市委党建统领“三项重点任务”工作要求，聚焦“国之大者”，围绕重点工作，清单化、事项化开展政治监督。以点带面、全域推进清廉建设，推动营造良好政治生态。加强数字化智能化建设，以数字赋能促监督提效。推进常规巡察、专项巡察和“回头看”，深化以巡促改促建促治。以更严要求落实中央八项规定精神，持之以恒纠治“四风”。持续优化荣昌“123456”营商环境。深入推进损害群众利益的不正之风和腐败问题专项整治，深化整治金融、国企、能源、医药和机械工程等权力集中、资金密集、资源富集领域的腐败，坚决治理政商勾连破坏政治生态和经济发展环境问题。完善“以案四说”，充分发挥“一馆一长廊N基地”廉洁文化体系教育作用。健全统筹推进“三项改革”的体制机制，完善“1+2+X”“室组地”片区协作机制。巩固拓展主题教育和教育整顿成果，着力打造忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军，深入推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展。 |
一、坚定政治方向，推动“两个维护”更加具体 | |||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||
|
机关正常运转 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|||
|
开展监督检查覆盖率 |
% |
≥ |
98 |
100 |
2.04 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|||
|
涉案财物处置率 |
% |
≥ |
90 |
92 |
2.22 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||
|
人民群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|||
|
办案周期 |
天 |
≤ |
180 |
180 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||||
|
项目名称： |
案件监督管理及走读式谈话 |
项目编码： |
50015324T000004026085 |
自评总分： |
100.00 |
|||||||
|
项目主管部门： |
105-中国共产党重庆市荣昌区纪律检查委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
李鸿权 |
联系电话： |
61471175 | |||||
|
资金情况 | ||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||
|
年度总金额 |
380,000.00 |
318,183.97 |
318,183.97 |
|||||||||
|
其中：财政拨款 |
380,000.00 |
318,183.97 |
318,183.97 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||
|
一般公共预算 |
380,000.00 |
318,183.97 |
318,183.97 |
100 |
||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
区管干部廉政档案维护、管理，上级检查案件管理、资料整理、调研等；走读式谈话室日常设施设备维护，保洁、值守劳务费等。 |
通过本项目实施，完成区管干部廉政档案维护、管理，上级检查案件管理、资料整理、调研，等工作。维护区管干部廉政档案，做好走读式谈话室日常维护、安全检查，保障走读式谈话正常开展支出。 | |||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||
|
数据库安全维护次数 |
次 |
≥ |
8 |
8 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||
|
定期对信息系统安全性监测 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||
|
廉政系统年稳定运行天数 |
天 |
≥ |
300 |
300 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||
|
区管干部廉政档案维护率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||
|
区管干部廉政档案维护份数 |
份 |
≥ |
760 |
775 |
1.97 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||
|
群众满意率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||
|
2024年度项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
执纪审查及反腐败协调 |
项目编码： |
50015324T000004026094 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
105-中国共产党重庆市荣昌区纪律检查委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
李鸿权 |
联系电话： |
61471175 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
1,200,130.00 |
799,502.71 |
799,502.71 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
1,200,130.00 |
799,502.71 |
799,502.71 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
一般公共预算 |
1,200,130.00 |
799,502.71 |
799,502.71 |
100 |
|||||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
通过本项目实施，保障上级指导检查执纪审查工作，查办典型案件等；反腐败协调领导小组会议、资料、培训、调研、协调办案等工作。 |
通过本项目实施，保障上级部门指导检查、执纪审查、履行区委反腐败协调小组办公室职责，贯彻落实好工作制度规定，组织召开协调小组会议，积极开展追逃追赃，开展国有企业境外腐败治理工作等支出，处置问题线索536件，立案81件85人，结案80件、处分84人，依法留置12人，移送检察机关9人。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
立案案件数 |
件 |
≥ |
70 |
81 |
15.71 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||
|
办案设备采购验收率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
办案设备采购及时性 |
% |
≥ |
99 |
100 |
1.01 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
结案及时率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
立案及时率 |
% |
≥ |
99 |
100 |
1.01 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
结案件数 |
件 |
≥ |
70 |
80 |
14.29 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
人民群众满意率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||||
|
项目名称： |
党风政风监督及干部队伍建设 |
项目编码： |
50015324T000004026115 |
自评总分： |
100.00 |
|||||||
|
项目主管部门： |
105-中国共产党重庆市荣昌区纪律检查委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
李鸿权 |
联系电话： |
61471175 | |||||
|
资金情况 | ||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||
|
年度总金额 |
515,000.00 |
398,819.57 |
398,819.57 |
|||||||||
|
其中：财政拨款 |
515,000.00 |
398,819.57 |
398,819.57 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||
|
一般公共预算 |
515,000.00 |
398,819.57 |
398,819.57 |
100 |
||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
通过本项目实施，完成上级检查、开展中央八项规定精神、四风督查，明查暗访等；完成检查、培训、规范化组织建设等工作，跟班培训。开展区外培训及外区县交流，纪委委员例行工作，开展干部监督，换届调研等其他工作。 |
通过本项目实施，完成上级检查、聚焦作风纪律、公务用车、公款消费、查处违反中央八项规定精神问题等工作，坚决防止享乐主义、奢靡之风反弹回潮，重拳纠治形式主义、官僚主义，加强党风政风监督。完成纪检干部队伍检查、培训、规范化组织建设等工作，建立了基层纪检监察组织干部到纪委监委监督检查室跟班学习机制，提升了纪检监察干部政治素养和业务能力水平，增强了纪检监察干部实战能力，推动党纪学习教育不断深化实化组织“棠城清风大讲堂”8期，选送23名业务骨干到中纪委国家监委、市纪委监委或市委巡视办进行跟班学习、以干代训，切实增强纪检监察干部实战能力。 | |||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||
|
参加上级组织培训完成率 |
% |
≥ |
99 |
100 |
1.01 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||
|
监督检查覆盖率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||
|
上级组织培训计划按期完成率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||
|
开展培训期数 |
期 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||
|
培训对象满意率 |
% |
≥ |
99 |
100 |
1.01 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||
|
2024年度项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
派出监察室和派驻纪检监察室 |
项目编码： |
50015324T000004026124 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
105-中国共产党重庆市荣昌区纪律检查委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
李鸿权 |
联系电话： |
61471175 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
700,000.00 |
105,839.28 |
105,839.28 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
700,000.00 |
105,839.28 |
105,839.28 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
一般公共预算 |
700,000.00 |
105,839.28 |
105,839.28 |
100 |
|||||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
通过本项目实施，保障派出监察室、派驻纪检监察室办案、出差等顺利进行。 |
通过本项目实施，保障了12个派驻纪检组和5个派出纪检监察室开展日常监督检查、办信办件工作开支，确保派驻纪检监察工作顺利开展。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
立案件数 |
件 |
≥ |
1 |
37 |
3600 |
100 |
30 |
30 |
否 |
今年开展群众身边问题腐败整治工作，立案37件 | |
|
案件办结率 |
% |
≥ |
99 |
100 |
1.01 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
保障机构个数 |
个 |
＝ |
17 |
17 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
||
|
群众满意率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
2024年度项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
宣传警示教育 |
项目编码： |
50015324T000004026130 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
105-中国共产党重庆市荣昌区纪律检查委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
李鸿权 |
联系电话： |
61471175 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
671,700.00 |
671,700.00 |
671,700.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
671,700.00 |
671,700.00 |
671,700.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
一般公共预算 |
671,700.00 |
671,700.00 |
671,700.00 |
100 |
|||||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
通过本项目实施，完成宣传调研，反腐网络舆情，对外宣传，制作宣传横幅宣传纪检监察工作情况，通过警示教育片,使全区党员干部接受思想的洗礼,受到深刻的警示教育,认识到党风廉政建设的重要性。 |
通过本项目实施，保障了新闻宣传，警示教育，宣传调研，反腐网络舆情监测，纪检监察宣传等工作情况，抓严警示教育，增强震慑效果。拍摄宣传片，警示教育片，制作宣传海报，宣传展板，发放宣传教育书等，使全区党员干部接受思想的洗礼,用身边案警醒身边人，让党员干部切实感受到纪法就在身边、教训就在眼前。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
舆情监测天数 |
天 |
＝ |
365 |
365 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
警示教育片拍摄完成率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
舆情监测问题反馈及时性 |
% |
≥ |
99 |
100 |
1.01 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
预计观看人数 |
人 |
≥ |
1000 |
1150 |
15 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||
|
宣传服务对象满意率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
2024年度项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
信访调查及特约监察 |
项目编码： |
50015324T000004026145 |
自评总分： |
91.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
105-中国共产党重庆市荣昌区纪律检查委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
李鸿权 |
联系电话： |
61471175 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
170,000.00 |
170,000.00 |
170,000.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
170,000.00 |
170,000.00 |
170,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
一般公共预算 |
170,000.00 |
170,000.00 |
170,000.00 |
100 |
|||||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
上级检查、信访调查（资料、交通、差旅、公务接待、工作餐），信访宣传、信访听证会；特约监察员调研及监督（资料、交通、差旅、工作餐等）。 |
通过本项目实施，保障上级检查、信访调查，信访宣传、信访回访等工作支出，本年共接收信访举报291件，其中处理检举控告156件。保障了特约监察员调研及监督工作中产生的资料、交通、差旅费、工作餐等开支，促使特约监察员工作可以顺利开展。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
信访线索处置数量 |
件 |
≥ |
300 |
291 |
3 |
70 |
30 |
21 |
是 |
||
|
信访线索处置率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
||
|
接访群众人次 |
人次 |
≥ |
500 |
521 |
4.2 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
信访工作完成率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
信访群众满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
2024年度项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
监委留置案件 |
项目编码： |
50015324T000004026151 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
105-中国共产党重庆市荣昌区纪律检查委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
李鸿权 |
联系电话： |
61471175 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
4,110,000.00 |
4,110,000.00 |
4,110,000.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
4,110,000.00 |
4,110,000.00 |
4,110,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
一般公共预算 |
4,110,000.00 |
4,110,000.00 |
4,110,000.00 |
100 |
|||||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
留置案件期间审查调查人员的伙食、日常用品支出，外出取证、调取资料发生的差旅费、伙食费等费用及看护监控人员费用。 |
通过本项目实施，保障了12人留置期间陪护人员、办案审查调查人员的日常支出，外出调查取证、调取资料发生的差旅费、伙食费等，保障留置案件顺利进行，在全区形成不敢腐、不能腐、不想腐的强大震慑力。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
留置案件办理次数 |
件 |
≥ |
1 |
12 |
1100 |
100 |
20 |
20 |
是 |
本年依法留置12人 | |
|
留置案件办结率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
留置办案审查人员处理问题及时性 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
办留置案件安全率 |
% |
≥ |
99 |
100 |
1.01 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
办案审查人员满意率 |
% |
≥ |
99 |
100 |
1.01 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
