重庆市荣昌区妇女联合会本级2024年度决算公开报告

当前位置：首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 预算/决算 > 决算公开 > 其他单位决算

[ 索引号 ]
11500226009341100Q/2025-00204
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-09-29
[ 发布日期 ]
2025-09-29
[ 发布机构 ]
荣昌区财政局
[ 有效性 ]

日期：2025-09-29

字体：【默认大超大】

重庆市荣昌区妇女联合会本级

2024年度决算公开报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义妇联发展道路，切实增强妇联工作的政治性和妇联组织的先进性、群众性，汇聚全区广大妇女群众推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强对广大妇女群众的政治引领和思想引导。切实承担引导广大妇女群众听党话、跟党走的政治任务，把妇女群众最广泛最紧密地团结在党的周围，引导全区广大妇女弘扬中华民族传统美德和自尊自信自立自强精神，培育良好家风。

3.依法依章程独立自主开展工作。按照荣昌区委和重庆市妇女联合会要求，指导全区各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

4.团结动员广大妇女群众干事创业。组织动员全区广大妇女群众围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把妇女半边天作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

5.突出妇联代表和维护妇女合法权益、促进男女平等职责，服务妇女发展、提升妇女素质。代表广大妇女群众参与相关法律法规和政策的制定，帮助妇女群众通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。

6.拓展妇联的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，以社区、农村、家庭为主阵地，加强对镇（街道）、村（社区）等妇女群众集中区域的组织覆盖，加强妇联基层组织建设。积极探索开展网上妇联工作，创新活动开展和工作评价机制。巩固和扩大妇女统战工作，积极联系团体会员。

7.积极参与社会治理。切实发挥妇联参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承担区政府转移的社会管理服务职能，打造妇联工作服务品牌。发挥维护社会和谐稳定的作用，动员和组织妇女群众主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等事务。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织妇女群众参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

8.研究指导妇联自身改革和建设。加强理论政策研究，调查、研究全区城乡妇女儿童的状况及问题，及时为区委、区政府决策提出建议。加强宣传，营造有利于妇女全面发展的社会氛围。表彰、宣传先进妇女，培养推荐女性人才，开展妇女干部培训。协助管理下一级妇联组织领导干部。

（二）机构设置

重庆市荣昌区妇女联合会内设办公室、妇女儿童工作部（加挂牌：家庭教育指导部）、维权发展部3个部室。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收支总计均为294.42万元。收支与2023年度相比，减少37.56万元，下降11.3%，主要原因是本年度较上年减少2名人员，同时厉行节约，压减经费本年度收入减少。

1.收入情况。2024年度收入合计294.42万元，与2023年度相比，减少37.56万元，下降11.3%，主要原因是本年度较上年减少2名人员，同时厉行节约，压减经费本年度收入减少。

其中：财政拨款收入294.42万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计294.42万元，与2023年度相比，减少37.56万元，下降11.3%。主要原因是人员比上年度减少2名、公用经费减少以及厉行节约压减经费使本年度支出减少。其中：基本支出167.40万元，占56.9%；项目支出127.02万元，占43.1%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是无资金结余结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总计均为294.42万元。与2023年度相比，财政拨款收支总计各减少37.56万元，下降11.3%。主要原因是本年度较上年减少2名人员，厉行节约压减经费本年度收入减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入294.42万元，与2023年度相比，减少37.56万元，下降11.3%。主要原因是本年度较上年减少2名人员，同时厉行节约，压减经费本年度收入减少。较年初预算数增加0.11万元，增长0.0%。主要原因是本年年末新增一名领导干部，人员基本费用增加，同时压减项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出294.42万元，与2023年度相比，减少37.56万元，下降11.3%。主要原因是本年度较上年减少2名人员，同时厉行节约，压减经费本年度支出减少。较年初预算数增加0.11万元，增长0.0%。主要原因是本年年末年新增一名领导干部，人员基本费用增加，同时压减项目经费。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出245.57万元，占83.4%，较年初预算数减少0.40万元，下降0.2%，主要原因是人员减少，同时厉行节约。

（2）外交支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是无外交支出。

（3）国防支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是无国防支出。

（4）公共安全支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是无公共安全支出。

（5）教育支出0.69万元，占0.2%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行。

（6）科学技术支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是无科学技术支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是无文化旅游体育与传媒支出。

（8）社会保障和就业支出27.57万元，占9.4%，较年初预算数增加0.18万元，增长0.7%，主要原因是年末新调入一名领导干部。

（9）卫生健康支出10.66万元，占3.6%，较年初预算数增加0.07万元，增长0.7%，主要原因是年末新调入一名领导干部。

（10）节能环保支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是无环保支出。

（11）城乡社区支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是无城乡社区支出。

（12）农林水支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是无农林水支出。

（13）交通运输支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是无交通运输支出。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是无资源勘探信息等支出。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是无商业服务业等支出。

（16）金融支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是无金融支出。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是援助其他地区支出。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是无自然资源海洋气象等支出。

（19）住房保障支出9.92万元，占3.4%，较年初预算数增加0.24万元，增长2.5%，主要原因是年末新增一名领导干部。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是无粮油物资储备支出。

（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因无国有资本经营预算支出。

（22）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是无灾害防治及应急管理支出。

（23）其他支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因无其他支出。

（24）债务还本支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是无债务还本支出。

（25）债务付息支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是无。

（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是无抗疫特别国债安排的支出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是无结转结余情况。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出167.40万元。

其中：人员经费135.38万元，与2023年度相比，减少12.93万元，下降8.7%，主要原因是2023年有两名退休干部，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障支出、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费32.02万元，与2023年度相比，减少14.15万元，下降30.7%，主要原因是人员比上年度减少2名、公用经费减少、同时厉行节约压减经费使本年度支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计2.80万元，较年初预算数减少0.70万元，下降20.0%，主要原因是本年度厉行节约、压减经费。较上年支出数减少1.20万元，下降30.0%，主要原因是本年度厉行节约、压减经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无本单位因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是无本单位因公出国（境）费用。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无公务用车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度无公务用车购置费。

公务用车运行维护费2.50万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、妇联业务开展等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格控制公务用车和加强维修维护管理。较上年支出数减少0.50万元，下降16.7%，主要原因是厉行节约、压减经费。

公务接待费0.30万元，主要用于接待各级媒体对活动采访、上级部门检查指导工作、其它市区县交流学习等。费用支出较年初预算数减少0.70万元，下降70.0%，主要原因是厉行节约、压减经费。较上年支出数减少0.70万元，下降70.0%，主要原因是厉行节约、压减经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待7批次32人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费93.75元，车均购置费0万元，车均维护费2.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，本年度未使用财政保障会议费。本年度培训费支出0.69万元，与2023年度相比，减少1.40万元，下降67.0%，主要原因是厉行节约，经费压减。本年度差旅费支出1.03万元，与2023年度相比，减少12.12万元，下降92.2%，主要原因是厉行节约，经费压减。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出32.02万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数减少14.15万元，下降30.7%，主要原因是厉行节约严格控制经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.35万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.35万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.35万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购黑白打印机。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位整体对6个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金129.5万元。

单位整体绩效评价

2024年度单位整体绩效自评表

项目名称：	重庆市荣昌区妇女联合会整体自评		项目编码：	50015300024P000055		自评总分：	100.00
项目主管部门：	155-重庆市荣昌区妇女联合会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	张洪		联系电话：	61471337
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		2,943,107.18		2,944,185.58		2,944,185.58
其中：财政拨款		2,943,107.18		2,944,185.58		2,944,185.58		100	10.00	10.00
一般公共预算		2,943,107.18		2,944,185.58		2,944,185.58		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1、开展“夏布三娘子”手工、家政服务、蔬菜种植等“巾帼脱贫技能大培训20场。 2、开展家庭教育讲座 30场。 3、思想引领、法治等宣传宣讲 21场次。 4、寻找”最美家庭“、三八红旗手等先进典型 100户。 5、开展“美家美户·姐妹相助”家居收纳整理活动满意度。				1、开展“夏布三娘子”手工、家政服务、蔬菜种植等“巾帼脱贫技能大培训20场。 2、开展家庭教育讲座 30场。 3、思想引领、法治等宣传宣讲 21场次。 4、寻找”最美家庭“、三八红旗手等先进典型 100户。 5、开展“美家美户·姐妹相助”家居收纳整理活动满意度。				全年完成：1、开展“夏布三娘子”手工、家政服务、蔬菜种植等“巾帼脱贫技能大培训20场。 2、开展家庭教育讲座 30余场。 3、思想引领、法治等宣传宣讲 21场次。 4、寻找”最美家庭“、三八红旗手等先进典型 100户。 5、开展“美家美户·姐妹相助”家居收纳整理活动满意度。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
开展“夏布三娘子”手工、家政服务、蔬菜种植等“巾帼脱贫技能大培训	场	≥	20	20	0	100	15	15	是
开展家庭教育讲座	场	≥	10	10	0	100	20	20	是
思想引领、法治等宣传宣讲	场次	≥	21	21	0	100	15	15	是
寻找”最美家庭“、三八红旗手等先进典型	户	≥	100	100	0	100	15	15	是
开展巾帼志愿服务活动	人数	≥	2000	2000	0	100	10	10	否
开展“美家美户·姐妹相助”家居收纳整理活动	%	≥	90	90	0	100	15	15	是
预算执行率	%	＝	100	100	0	100	10	10	否

项目支出绩效自评表

2024年度二级项目绩效自评表

项目名称：	荣昌区实施全区妇女儿童发展纲要（规划）		项目编码：	50015322T000000094218		自评总分：	100.00
项目主管部门：	155-重庆市荣昌区妇女联合会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	黄杰		联系电话：	61471335
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		120,000.00		118,000.00		118,000.00
其中：财政拨款		120,000.00		118,000.00		118,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		120,000.00		118,000.00		118,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1.通过购买服务方式开展男女平等基本国策宣传20场； 2.开展“三八”节系列活动，参与人数500人。 4 参与人次4000人次。								1.全年开展男女平等基本国策宣传20场已完成； 2.全年开展“三八”节系列活动，参与人数500人。 4 全年参与人次4000人次。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
开展“三八”节系列活动	人数	≥	500	500	0	100	30	30	否
开展男女平等基本国策宣传	场次	≥	20	20	0	100	30	30	是
参与活动人次	人/次	≥	4000	4000	0	100	30	30	否

2024年度二级项目绩效自评表

项目名称：	荣昌区乡村振兴、创业创新、家庭建设等		项目编码：	50015322T000000094259		自评总分：	100.00
项目主管部门：	155-重庆市荣昌区妇女联合会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	张洪		联系电话：	61471338
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		400,000.00		393,142.10		393,142.10
其中：财政拨款		400,000.00		393,142.10		393,142.10		100	10.00	10.00
一般公共预算		400,000.00		393,142.10		393,142.10		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1.开展“夏布三娘子”手工、家政服务、蔬菜种植、政策宣讲等“巾帼创业创新活动”20场，惠及妇女800余人次。 2.开展“美家美户？姐妹相助”家居收纳整理活动10余场，妇女儿童参与1000余人次。 3.开展女性素质提升10场，参与农村妇女600人。 4.开展巾帼志愿服务活动10场，参与人数2000人次。 5.乡村女能人、“海棠创姐”优秀女性代言人等相关视频拍摄宣传10期，受众人数100000人。 6.依托“巾帼科创工作室”开展活动5场，参与人数150人次。								1.开展“夏布三娘子”手工、家政服务、蔬菜种植、政策宣讲等“巾帼创业创新活动”20场，惠及妇女800余人次。 2.开展“美家美户？姐妹相助”家居收纳整理活动10余场，妇女儿童参与1000余人次。 3.开展女性素质提升10场，参与农村妇女600人 4.开展巾帼志愿服务活动10场，参与人数2000人次。 5.乡村女能人、“海棠创姐”优秀女性代言人等相关视频拍摄宣传10期，受众人数100000人。 6.依托“巾帼科创工作室”开展活动5场，参与人数150人次。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
开展”夏布三娘子“手工、家政服务、蔬菜种植等”巾帼创业创新活动“	场次	≥	20	20	0	100	30	30	是
开展巾帼志愿服务活动	人数	≥	2000	2000	0	100	20	20	否
乡村女能人、“海棠创姐”优秀女性代言人等相关视频	人次	≥	100000	100000	0	100	30	30	否
开展“美家美户·姐妹相助”家居收纳整理活动参与妇女满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表

项目名称：	荣昌区思想引领、组联、维权、关爱等		项目编码：	50015322T000000094243		自评总分：	100.00
项目主管部门：	155-重庆市荣昌区妇女联合会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	张洪		联系电话：	61471337
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		400,000.00		384,014.90		384,014.90
其中：财政拨款		400,000.00		384,014.90		384,014.90		100	10.00	10.00
一般公共预算		400,000.00		384,014.90		384,014.90		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
组联：妇联干部业务培训200人次。维权：妇女儿童法治宣传21场。关爱：在传统节日开展留守儿童、困境儿童、贫困妇女慰问活动，慰问600人次。深入开展家庭教育讲座。通过购买服务方式开设幸福树成长课堂进村社20场.								全年完成妇联干部业务培训200人次。维权：妇女儿童法治宣传21场。关爱：在传统节日开展留守儿童、困境儿童、贫困妇女慰问活动，慰问600人次。深入开展家庭教育讲座。通过购买服务方式开设幸福树成长课堂进村社20场.
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
传统节日慰问困难妇女儿童	人/次	≥	600	600	0	100	30	30	是
妇女儿童法治宣传	场次	≥	21	21	0	100	30	30	否
开展妇联干部业务培训	人次	≥	200	200	0	100	20	20	否
关心关爱困难妇女儿童满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表

项目名称：	荣昌区妇女儿童活动中心运行经费		项目编码：	50015322T000000094492		自评总分：	100.00
项目主管部门：	155-重庆市荣昌区妇女联合会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	张洪		联系电话：		61471338
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数	执行率		执行率权重		执行率得分
年度总金额		300,000.00		300,000.00		300,000.00
其中：财政拨款		300,000.00		300,000.00		300,000.00	100		10.00		10.00
一般公共预算		300,000.00		300,000.00		300,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
1.开展5个项目活动。 2.全年开展妇女儿童方面的活动不少于20场。 3.服务妇女儿童3000人。、 4.群众满意度98%。 5.打造妇女儿童心理健康关爱中心1个							全年开展妇女儿童方面的活动20余场，开展5个项目活动，服务妇女儿童3000人。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分		是否核心指标		说明
打造妇女儿童心理健康关爱中心	个	≥	1	1	0	100	20	20		否
开展活动项目个数	个	≥	5	5	0	100	20	20		否
全年开展妇女儿童方面的活动	场	≥	20	20	0	100	20	20		是
服务妇女儿童人数	人	≥	3000	3000	0	100	20	20		否
群众满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10		否

2024年度二级项目绩效自评表

项目名称：	家庭教育指导服务项目		项目编码：	50015323T000003534915		自评总分：	100.00
项目主管部门：	155-重庆市荣昌区妇女联合会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	朱晓梅		联系电话：	61471338
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		40,000.00		40,000.00		40,000.00
其中：财政拨款		40,000.00		40,000.00		40,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		40,000.00		40,000.00		40,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
各区县实施家庭驾驭指导服务项目，开展区级家庭教育指导骨干培训及家庭教育指导服务10场次，服务人数1000余人次，活动满意度达85%以上。								全年完成实施家庭教育指导服务项目，开展区级家庭教育指导骨干培训及家庭教育指导服务10场次，服务人数1000余人次，活动满意度达85%以上。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
开展区级家庭教育指导骨干培训及家庭教育指导服务	场次	＝	10	10	0	100	40	40	是
服务人数	人/次	≥	1000	1000	0	100	40	40	否
活动满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表

项目名称：	留守困境儿童关爱服务项目		项目编码：	50015323T000003534918		自评总分：	100.00
项目主管部门：	155-重庆市荣昌区妇女联合会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	黄杰		联系电话：	61471335
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		35,000.00		35,000.00		35,000.00
其中：财政拨款		35,000.00		35,000.00		35,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		35,000.00		35,000.00		35,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
开展困境儿童关爱服务活动1场，困境儿童心理团辅服务人数140余人次，满意度达85%。								全年已完成开展困境儿童关爱服务活动1场，困境儿童心理团辅服务人数140余人次，满意度达85%以上。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
服务人数	人次	≥	140	140	0	100	30	30	否
开展困境儿童关爱服务活动	场	＝	1	1	0	100	30	30	是
信息阅读量	次	≥	2000	2000	0	100	20	20	否
服务人口满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61471337刘宏

收入支出决算总表
			公开01表
单位：重庆市荣昌区妇女联合会本级			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	294.42	一、一般公共服务支出	245.57
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	0.69
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	27.57
		九、卫生健康支出	10.66
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	9.92
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	294.42	本年支出合计	294.42
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	294.42	总计	294.42

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
单位：重庆市荣昌区妇女联合会本级									公开02表
单位：重庆市荣昌区妇女联合会本级									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		294.42	294.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	245.57	245.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	245.57	245.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	118.56	118.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	127.02	127.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
单位：重庆市荣昌区妇女联合会本级							公开03表
单位：重庆市荣昌区妇女联合会本级							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		294.42	167.40	127.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	245.57	118.56	127.02	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	245.57	118.56	127.02	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	118.56	118.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	127.02	0.00	127.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
单位：重庆市荣昌区妇女联合会本级						公开04表
单位：重庆市荣昌区妇女联合会本级						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	294.42	一、一般公共服务支出	245.57	245.57
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	0.69	0.69
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	27.57	27.57
		九、卫生健康支出	10.66	10.66
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	9.92	9.92
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	294.42	本年支出合计	294.42	294.42
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	294.42	总计	294.42	294.42

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：重庆市荣昌区妇女联合会本级				公开05表
单位：重庆市荣昌区妇女联合会本级				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		294.42	167.40	127.02
201	一般公共服务支出	245.57	118.56	127.02
20129	群众团体事务	245.57	118.56	127.02
2012901	行政运行	118.56	118.56	0.00
2012902	一般行政管理事务	127.02	0.00	127.02
205	教育支出	0.69	0.69	0.00
20508	进修及培训	0.69	0.69	0.00
2050803	培训支出	0.69	0.69	0.00
208	社会保障和就业支出	27.57	27.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.57	27.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.73	7.73	0.00
210	卫生健康支出	10.66	10.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66	0.00
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86	0.00
221	住房保障支出	9.92	9.92	0.00
22102	住房改革支出	9.92	9.92	0.00
2210201	住房公积金	9.92	9.92	0.00

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：重庆市荣昌区妇女联合会本级								公开06表
单位：重庆市荣昌区妇女联合会本级								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	128.00	302	商品和服务支出	32.02	310	资本性支出
30101	基本工资	28.92	30201	办公费	2.76	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	19.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	37.67	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.24	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	6.60	30207	邮电费	1.66	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	2.78	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	9.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	0.80	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	1.07	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	7.39	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.69	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	4.80	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助	2.59	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	14.05	31206	其他资本性补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.92	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.41	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	3.73	39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		135.38	公用经费合计					32.02

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：重庆市荣昌区妇女联合会本级							公开07表
							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位：重庆市荣昌区妇女联合会本级					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
单位：重庆市荣昌区妇女联合会本级				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	32.02
（一）支出合计	2.80	2.80	（一）行政单位	32.02
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	2.50	2.50	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	2.50	2.50	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	0.30	0.30	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	0.30	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	1	七、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	7	（一）政府采购支出合计	0.35
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	0.35
6．国内公务接待人次（人）	—	32	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.35
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	0.35
二、会议费	—
三、培训费	—	0.69
四、差旅费	—	1.03

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

【关闭窗口】【返回顶部】【打印文章】