决算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
115002260093412667/2023-00044
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2023-10-10
[ 发布日期 ]
2023-10-10
[ 发布机构 ]
荣昌区交通局
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区运输服务中心2022年度部门决算情况说明

日期：2023-10-10

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重庆市荣昌区运输服务中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。本单位是负责全区交通运输及运输相关业务经营户的经营管理、安全生产、资质等级评定等方面的业务指导工作；负责交通运输服务质量方面的跟踪、监测、评价、反馈的事务性服务工作；负责全区交通运输行业从业人员信息管理、资格考试、跟踪评价等事务性服务工作；负责全区交通运输行业抽样调查、统计及市场预测、信息引导工作，收集、发布交通运输经营相关信息；为全区货船、客船、渡船、渔船、公务船舶等法定检验提供服务参与地方管辖通航水域水上交通事故、污染事故或其他紧急情况的快速救援和处置，及时预防和处置紧急性突发性事件。

（二）机构设置。重庆市荣昌区运输服务中心设置 4个内设机构：综合科、运输科、运行科、安全科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,626.59万元，支出总计2,626.59万元。收支较上年决算数增加2,626.59万元,增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。

2.收入情况。2022年度收入合计2,564.09万元，较上年决算数增加2,564.09万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。其中：财政拨款收入2,564.09万元，占100%。此外，使用年初结转和结余62.49万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,567.05万元，较上年决算增加2,567.05万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。其中：基本支出102.14万元，占4%；项目支出2,464.91万元，占96%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余59.54万元，较上年决算数增加59.54万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,564.09万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2,564.09万元，增长100%。主要原因是新增单位，无上年数据。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,564.09万元，较上年决算数增加2,564.09万元，增长100%。主要原因是新增单位，无上年数据。较年初预算数减少697.72万元，下降21.4%。主要原因是新增在职人员一名，年终追加职工五险一金工资津贴费用、增加农村客运补贴资金，年终追减一般公共预算财政拨款收入未使用完的五类人群城市公交乘坐补贴资金、公交营运补贴资金，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,564.09万元，较上年决算数增加2,564.09万元，增长100%。主要原因是新增单位，无上年数据。较年初预算数减少697.72万元，下降21.4%。主要原因是新增在职人一名，年终追加职工五险一金工资津贴费用，农村客运补贴资金，年终追减一般公共预算财政拨款收入未使用完的五类人群城市公交乘坐补贴资金、公交营运补贴资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无结转结余情况。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.43万元，占0%，与年初预算数相比，基本持平。

（2）社会保障与就业支出863.49万元，占33.7%，较年初预算数减少343.42万元，下降28.5%，主要原因是年终追减年初一般公共预算中未使用完的五类人群城市公交乘坐补贴资金345.73万元，新增在职人员一名，年终追加职业年金缴费0.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费1.55万元。

（3）卫生健康支出4.51万元，占0.2%，较年初预算数增加0.99万元，增长28.1%，主要原因是新增在职人员一名，年终追加职工基本医疗保险缴费0.81万元、其他社会保障缴费0.18万元。

（4）交通运输支出1,687.51万元，占65.8%，较年初预算数减少357.08万元，下降17.5%，主要原因是年终追减年初一般公共预算中未使用完的未休假补贴（事业）3.2万元、工伤保险（事业）0.03万元、残疾人就业保障金（事业）0.05万元、奖励金(独生子女费)0.01万元、超额绩效工资（事业绩效考核奖励）2.68万元、公用经费综合定额（事业）2万元、公交营运补贴资金376.61万元、年终追加年初一般公共预算基本工资7.56万元，其他津补贴0.19万元、奖励性绩效工资（其他事业单位考核绩效工资）1.57万元、超额绩效工资（事业平时考核）2.83万元、超额绩效工资（事业通讯费补贴）0.55万元、固定绩效工资（其他事业单位固定绩效工资）2.63万元、失业保险（事业）0.05万元、事业人员嘉奖0.15万元、交通运输服务经费1.68万元、农村客运补贴资金10.29万元。

（5）住房保障支出8.15万元，占0.3%，较年初预算数增加1.80万元，增长28.3%，主要原因是新增在职人一名，年终追加住房公积金1.80万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出102.14万元。其中：人员经费86.66万元，较上年决算数增加86.66万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。公用经费15.48万元，较上年决算数增加15.48万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据，公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.06万元，较年初预算数减少0.14万元，下降70%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出数较预算数有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数增加0.06万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出与年初预算数、上年支出数相比，基本持平，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出与年初预算数、上年支出数相比，基本持平，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出与年初预算数、上年支出数相比，基本持平，主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费。

公务接待费0.06万元，主要用于接待市内其他区县单位到我部门学习调研、接受市级部门检查指导、向上争取资金等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.14万元，下降70%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出数较预算数有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数增加0.06万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次5人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费120.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数相比，基本持平，主要原因是本单位2022年度未发生会议费。本年度培训费支出0.43万元，较上年决算数增加0.43万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对4个项目开展了绩效自评，项目绩效自评涉及资金3646.01万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。本单位共自评4个项目，公开4个项目。

（2）公开内容。详见表10项目绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位所有项目均完成绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

蓝雪娅 023-46746250

收入支出决算总表
		公开01表
公开部门：重庆市荣昌区运输服务中心		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,564.09	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	0.43
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	863.49
		九、卫生健康支出	4.51
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出	1,690.47
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	8.15
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,564.09	本年支出合计	2,567.05
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	62.49	年末结转和结余	59.54
总计	2,626.59	总计	2,626.59
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开02表
公开部门：重庆市荣昌区运输服务中心单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费


合计		2,564.09	2,564.09
205	教育支出	0.43	0.43
20508	进修及培训	0.43	0.43
2050803	培训支出	0.43	0.43
208	社会保障和就业支出	863.48	863.48
20805	行政事业单位养老支出	9.21	9.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14	6.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07
20810	社会福利	854.27	854.27
2081002	老年福利	854.27	854.27
210	卫生健康支出	4.51	4.51
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25
214	交通运输支出	1,687.51	1,687.51
21401	公路水路运输	205.44	205.44
2140112	公路运输管理	33.41	33.41
2140199	其他公路水路运输支出	172.03	172.03
21499	其他交通运输支出	1,482.07	1,482.07
2149901	公共交通运营补助	1,056.19	1,056.19
2149999	其他交通运输支出	425.88	425.88
221	住房保障支出	8.15	8.15
22102	住房改革支出	8.15	8.15
2210201	住房公积金	8.15	8.15
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
公开部门：重庆市荣昌区运输服务中心单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		2,567.05	102.14	2,464.91
205	教育支出	0.43	0.43
20508	进修及培训	0.43	0.43
2050803	培训支出	0.43	0.43
208	社会保障和就业支出	863.48	9.21	854.27
20805	行政事业单位养老支出	9.21	9.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14	6.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07
20810	社会福利	854.27		854.27
2081002	老年福利	854.27		854.27
210	卫生健康支出	4.51	4.51
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25
214	交通运输支出	1,690.47	79.83	1,610.64
21401	公路水路运输	208.40	79.83	128.57
2140112	公路运输管理	36.37		36.37
2140199	其他公路水路运输支出	172.03	79.83	92.20
21499	其他交通运输支出	1,482.07		1,482.07
2149901	公共交通运营补助	1,056.19		1,056.19
2149999	其他交通运输支出	425.88		425.88
221	住房保障支出	8.15	8.15
22102	住房改革支出	8.15	8.15
2210201	住房公积金	8.15	8.15
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门：重庆市荣昌区运输服务中心单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,564.09	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	0.43	0.43
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	863.49	863.49
		九、卫生健康支出	4.51	4.51
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出	1,687.51	1,687.51
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	8.15	8.15
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	2,564.09	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	2,564.09	2,564.09
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	2,564.09	总计	2,564.09	2,564.09
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门：重庆市荣昌区运输服务中心单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		2,564.09	102.14	2,461.95
205	教育支出	0.43	0.43
20508	进修及培训	0.43	0.43
2050803	培训支出	0.43	0.43
208	社会保障和就业支出	863.48	9.21	854.27
20805	行政事业单位养老支出	9.21	9.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14	6.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07
20810	社会福利	854.27		854.27
2081002	老年福利	854.27		854.27
210	卫生健康支出	4.51	4.51
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25
214	交通运输支出	1,687.51	79.83	1,607.68
21401	公路水路运输	205.44	79.83	125.61
2140112	公路运输管理	33.41		33.41
2140199	其他公路水路运输支出	172.03	79.83	92.20
21499	其他交通运输支出	1,482.07		1,482.07
2149901	公共交通运营补助	1,056.19		1,056.19
2149999	其他交通运输支出	425.88		425.88
221	住房保障支出	8.15	8.15
22102	住房改革支出	8.15	8.15
2210201	住房公积金	8.15	8.15
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门：重庆市荣昌区运输服务中心单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	86.66	302	商品和服务支出	14.32	310	资本性支出	1.16
30101	基本工资	22.66	30201	办公费	1.60	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	0.97	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.16
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	40.31	30205	水费	0.09	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.14	30206	电费	0.25	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	3.07	30207	邮电费	0.40	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	3.26	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.24	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	2.22	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	8.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	0.80	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.43	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	4.73	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.09	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	3.18	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		86.66	公用经费合计					15.48
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
公开部门：重庆市荣昌区运输服务中心单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
公开部门：重庆市荣昌区运输服务中心单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表
公开09表
公开部门：重庆市荣昌区运输服务中心单位：万元
项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计	0.20	0.20	0.06	（一）行政单位
1．因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费				五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）
（2）公务用车运行维护费				1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	0.20	0.20	0.06	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	—	0.06	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	—	1	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	—	5	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	—
三、培训费	—	—	0.43
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2022年度二级项目绩效自评表
公开10-1表
公开部门：重庆市荣昌区运输服务中心单位：万元
项目名称：	荣昌区公交营运补贴资金		50015322T000000094896	自评总分：	97.30
项目主管部门：	125-重庆市荣昌区交通局		005-经济建设科	部门联系人：	林利		联系电话：	46789631
资金情况
		年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		1394.2	1394.2	1017.58
其中：财政拨款		1394.2	1394.2	1017.58		73		10.00	7.30
绩效目标
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
原客运车辆更新为新能源公交车，提升群众乘坐舒适感，实现绿色出行；加密发班趟次，减少群众出行等待时间。为了维持城市公交的正常运行，充分体现公交的公益性，确保荣昌区城市公共交通可持续发展，对公交运营公司进行补助：按照目前运行成本测算，预计每车每月补贴6000元，全区共有公交车辆111辆，2022年将新购5辆公交车，推动峰高、万灵、安富公交一体化，公交线路将延至峰高、万灵、安富直升等，并对新能源车辆实行定额补贴，此费用包含企业购车和营运补贴，以及“五类人群”乘车待遇，现役军人、消防救援人员、两参人员等人群免费乘车待遇。						原客运车辆更新为新能源公交车，提升群众乘坐舒适感，实现绿色出行；加密发班趟次，减少群众出行等待时间。为了维持城市公交的正常运行，充分体现公交的公益性，确保荣昌区城市公共交通可持续发展，对公交运营公司进行补助：按照目前运行成本测算，预计每车每月补贴6000元，全区共有公交车辆111辆，2022年将新购5辆公交车，推动峰高、万灵、安富公交一体化，公交线路将延至峰高、万灵、安富直升等，并对新能源车辆实行定额补贴，此费用包含企业购车和营运补贴，以及“五类人群”乘车待遇，现役军人、消防救援人员、两参人员等人群免费乘车待遇。2022年度合计发放公交营运补贴10175861.94元.
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	全年完成值	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
补助车辆数	辆	≥	144	100	10	10
补助企业（单位）数量	家	≥	7	100	15	15
补助合格率	%	≥	100	100	15	15
补助资金及时到位率	%	≥	100	100	10	10
企业（单位）平均补助标准	万元/家	≤	200	100	15	15
补助政策知晓率	%	≥	100	100	15	15
受益群体满意度	%	≥	100	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
公开10-2表
公开部门：重庆市荣昌区运输服务中心单位：万元
项目名称：	荣昌区农村客运补贴资金		50015322T000000094911	自评总分：	95.50
项目主管部门：	125-重庆市荣昌区交通局		005-经济建设科	部门联系人：	杨雅芸		联系电话：	46789631
资金情况
		年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		543.4	1015.4	553.67
其中：财政拨款		543.4	1015.4	553.67		55		10.00	5.50
绩效目标
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
对我区核定为农村客运的线路实施农客保险由政府全资购买，市级资金配套80%，区级资金配置20%。城区至乡镇、城区至行政村，乡镇至乡镇，乡镇至行政村，行政村至行政村五类全部购买承运人责任险，乡镇至行政村，行政村至行政村另外购买交强险，第三者险。对我区乡镇至乡镇（含街道）、城区至村、乡镇至行政村（含区县政府所在地城区以外的街道），行政村至行政村的农村客运车辆予以营运补贴，盘活我区农村客运市场，进一步满足群众出行需求。同时采取考补结合的方式，进一步规范农村客运管理，促进我区农村客运市场健康、有序发展。对我区乡镇至行政村（含区县政府所在地城区以外的街道），行政村至行政村的农村客运车辆予以营运补贴，补贴标准为区财政给予5元/座·天，市财政按照1.5元/座·天。						对我区核定为农村客运的线路实施农客保险由政府全资购买，市级资金配套80%，区级资金配置20%。城区至乡镇、城区至行政村，乡镇至乡镇，乡镇至行政村，行政村至行政村五类全部购买承运人责任险，乡镇至行政村，行政村至行政村另外购买交强险，第三者险。对我区乡镇至乡镇（含街道）、城区至村、乡镇至行政村（含区县政府所在地城区以外的街道），行政村至行政村的农村客运车辆予以营运补贴，盘活我区农村客运市场，进一步满足群众出行需求。同时采取考补结合的方式，进一步规范农村客运管理，促进我区农村客运市场健康、有序发展。对我区乡镇至行政村（含区县政府所在地城区以外的街道），行政村至行政村的农村客运车辆予以营运补贴，补贴标准为区财政给予5元/座·天，市财政按照1.5元/座·天。2022年农村客运保费共计880386.65元，投保车辆数244辆。2022年农村客运营运补贴共计补贴车辆30辆，市级补助309825元，区级补助309825元。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	全年完成值	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
补助车辆数	辆	≥	240	100	15	15
补助企业（单位）数量	家	≥	6	100	20	20
补助合格率	%	≥	95	100	10	10
补助资金及时到位率	%	≥	100	100	10	10
企业（单位）平均补助标准	万元/家	≤	76.73	100	10	10
补助政策知晓率	%	≥	10	100	10	10
受益群体满意度	%	≥	98	100	15	15

2022年度二级项目绩效自评表
公开10-3表
公开部门：重庆市荣昌区运输服务中心单位：万元
项目名称：	荣昌区交通运输服务经费		50015322T000000094838	自评总分：	100.00
项目主管部门：	125-重庆市荣昌区交通局		005-经济建设科	部门联系人：	刘元凯		联系电话：	46789631
资金情况
		年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		34.73	36.41	36.41
其中：财政拨款		34.73	36.41	36.41		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
用于公交线路规划、政策宣传等费用，主流媒体报道次数2次以上，编印宣传材料数量100000册以上，确保运输工作顺利开展。						2022年编印宣传材料数量12000册；交通运输领域舆情均得到及时处置，舆情及时处置率达到100%；荣昌区6家客运企业均知晓交通运输新政策，宣传政策知晓率达到100%；在主流媒体上报道交通运输相关工作5次。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	全年完成值	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
编印宣传材料数量	册	≥	10000	100	20	20
舆情及时处置率	%	≥	100	100	30	30
宣传政策知晓率	%	≥	100	100	10	10
主流媒体报道次数	次	≥	2	100	30	30

2022年度二级项目绩效自评表
公开10-4表
公开部门：重庆市荣昌区运输服务中心单位：万元
项目名称：	荣昌区五类人群城市公交乘坐补贴资金		50015322T000000094860	自评总分：	97.10
项目主管部门：	125-重庆市荣昌区交通局		005-经济建设科	部门联系人：	林利		联系电话：	46789631
资金情况
		年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		1200	1200	854.27
其中：财政拨款		1200	1200	854.27		71		10.00	7.10
绩效目标
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
我区政策性IC卡分为免费卡、爱心优惠卡两种。一是免费卡，荣昌区辖区范围内常住人口中，残疾军人（警察）、盲人、年满65周岁的老年人和持一级二级残疾证的残疾人凭相关证件办理免费卡；免费卡刷卡限额500元/年（333次/年）。二是爱心优惠卡，荣昌区辖区范围内常住人口中的三级四级残疾人凭相关证件办理优惠卡；爱心优惠卡刷卡限额250元/年（167次/年），补贴五类人群刷卡次数大于8000000次。						我区政策性IC卡分为免费卡、爱心优惠卡两种。一是免费卡，荣昌区辖区范围内常住人口中，残疾军人（警察）、盲人、年满65周岁的老年人和持一级二级残疾证的残疾人凭相关证件办理免费卡；免费卡刷卡限额500元/年（333次/年）。二是爱心优惠卡，荣昌区辖区范围内常住人口中的三级四级残疾人凭相关证件办理优惠卡；爱心优惠卡刷卡限额250元/年（167次/年），补贴五类人群刷卡次数大于8000000次。我区对城区公交和604路五类人群刷卡按照1.5元/次实行据实补贴。2022年度，公交五类人群刷卡笔数合计5764335笔，补贴金额为8646502.5元。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	全年完成值	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
补助企业（单位）数量	家	≥	2	100	10	10
补助人数（户数）	万人次	≥	800	100	15	15
补助合格率	%	≥	100	100	20	20
补助资金及时到位率	%	≥	100	100	10	10
人均（户均）补助标准	元/人·次	＝	1.5	100	10	10
补助政策知晓率	%	≥	100	100	10	10
受益群体满意度	%	≥	98	100	15	15

附件下载

重庆市荣昌区运输服务中心2022年度部门决算情况说明.doc

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