预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
115002260093413118/2020-00023
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政
[ 成文日期 ]
2019-01-31
[ 发布日期 ]
2019-02-08
[ 发布机构 ]
荣昌区林业局
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区林业局2019年部门预算情况说明

日期：2019-02-08

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重庆市荣昌区林业局

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责林业及其生态建设的监督管理；组织、协调、指导和监督造林绿化工作；承担全区森林资源保护发展监督管理责任；组织、协调、指导和监督湿地保护工作；承担全区陆生野生动植物资源保护管理和合理开发利用的责任；指导全区林业产业基地及林业产业加工链条的发展；监督检查林业产业对森林、湿地、石漠和陆生野生动植物资源的开发利用；指导森林公安工作，管理森林公安队伍；负责侦破查处破坏森林和野生动植物资源、湿地资源等涉林案件；组织、协调、指导、监督森林防火和林业有害生物防治工作；负责林业及其生态建设项目、资金的管理监督；组织指导林业及其生态建设的科技推广、宣传、对外合作与交流；承担林业系统队伍建设工作责任；承办区委区政府交办的其他工作事项。

（二）单位构成。

荣昌区林业局为区政府直属机构，行政机关内设5个科室，其中：办公室，计划财务科，森林资源林政管理科（行政审批服务科），造林绿化管理科，森林防火科。纳入2019年部门预算的二级单位有5个：1、森林警察大队（政法机关）；2、荣昌区森林病虫防治检疫站（参公）；3、荣昌区林业苗木种苗站（参公）；4、荣昌区林业科学技术推广站；5、荣昌区岚峰林场。会计独立核算单位2个，其中：林业局行政机关（区森林警察大队、区森林病虫防治检疫站、区林业苗木种苗站和区林业科学技术推广站纳入行政机关统一核算）和荣昌区岚峰林场。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入2064.64万元，一般公共预算财政拨款支出2064.64万元，比2018年增加468.6万元。其中：基本支出1722.3万元，比2018年增加176.26万元，主要原因是2019年人员经费及公用经费与去年相比增加支出176.26万元，其中：人员经费增加153.78万元，公用经费增加22.49万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出342.33万元，比2018年增加292.34万元，主要原因：一是增加因公负伤伤残保健金53.91万元；二是增加2019年农业大厦办公楼租金111.93万元；三是增加松材线虫病防控除治经费35万元；四是增加森林生态效益补偿及森林管护项目91.5万元。主要用于开展国家森林城市续建及义务植树、森林防火、林业有害生物防治，森林资源管理、林改、种苗和植物新品种保护执法，松材线虫病防控除治等重点工作。

区林业局2019年和2018年都没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算31万元，比2018年减少17.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年减少0万元；公务接待费12万元，比2018年减少8.5万元；公务用车运行维护费19万元，比2018年减少9万元；公务用车购置费0万元，比2018年减少0万元；主要原因是我局严格按照有关节俭力行规定进行公务接待，加强公务用车的管理。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。林业局和下属单位岚峰林场等2个预算单位，2019年机关和事业单位运行经费财政拨款预算358.08万元，比2018年预算增加22.49万元，增长6.28 %。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、维修费、培训费、公务用车运行维护费及其他商品和服务等支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额56万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 126.5万元。

4、国有资产占用情况说明。2019年1月1日，本部门共有车辆8辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。

五、专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须编制填写）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、部门预算公开联系人

联系人：向元琼联系方式：13883101090

附表：1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营收支预算表

10、联系人名单

表1
重庆市荣昌区林业局2019年部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	2,064.64	合计	2,064.64
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	76.24
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	353.80
事业收入		农林水支出	1,337.38
事业单位经营收入		教育支出	8.14
其他收入		公共安全支出	187.14
		住房保障支出	101.94
本年收入合计	2,064.64	本年支出合计	2,064.64
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	2,064.64	支出总计	2,064.64

表2

重庆市荣昌区林业局2019年部门收入总体情况表
单位：万元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
合计		2,064.64	2,064.64
204	公共安全支出	187.14	187.14
20402	公安	187.14	187.14
2040201	行政运行	187.14	187.14
205	教育支出	8.14	8.14
20508	进修及培训	8.14	8.14
2050803	培训支出	8.14	8.14
208	社会保障和就业支出	353.80	353.80
20805	行政事业单位离退休	353.80	353.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.47	108.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.39	43.39
2080599	其他行政事业单位离退休支出	201.95	201.95
210	卫生健康支出	76.24	76.24
21011	行政事业单位医疗	76.24	76.24
2101101	行政单位医疗	34.94	34.94
2101102	事业单位医疗	29.37	29.37
2101103	公务员医疗补助	11.93	11.93
213	农林水支出	1,337.38	1,337.38
21302	林业和草原	1,337.38	1,337.38
2130201	行政运行	616.65	616.65
2130204	事业机构	544.22	544.22
2130205	森林培育	8.00	8.00
2130207	森林资源管理	14.00	14.00
2130209	森林生态效益补偿	91.50	91.50
2130213	执法与监督	8.00	8.00
2130234	防灾减灾	55.00	55.00
221	住房保障支出	101.94	101.94
22102	住房改革支出	101.94	101.94
2210201	住房公积金	101.94	101.94

表3
重庆市荣昌区林业局2019年部门支出总体情况表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		2,064.64	1,722.30	342.33
204	公共安全支出	187.14	187.14
20402	公安	187.14	187.14
2040201	行政运行	187.14	187.14
205	教育支出	8.14	8.14
20508	进修及培训	8.14	8.14
2050803	培训支出	8.14	8.14
208	社会保障和就业支出	353.80	353.80
20805	行政事业单位离退休	353.80	353.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.47	108.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.39	43.39
2080599	其他行政事业单位离退休支出	201.95	201.95
210	卫生健康支出	76.24	76.24
21011	行政事业单位医疗	76.24	76.24
2101101	行政单位医疗	34.94	34.94
2101102	事业单位医疗	29.37	29.37
2101103	公务员医疗补助	11.93	11.93
213	农林水支出	1,337.38	995.04	342.33
21302	林业和草原	1,337.38	995.04	342.33
2130201	行政运行	616.65	450.82	165.83
2130204	事业机构	544.22	544.22
2130205	森林培育	8.00		8.00
2130207	森林资源管理	14.00		14.00
2130209	森林生态效益补偿	91.50		91.50
2130213	执法与监督	8.00		8.00
2130234	防灾减灾	55.00		55.00
221	住房保障支出	101.94	101.94
22102	住房改革支出	101.94	101.94
2210201	住房公积金	101.94	101.94

表4

重庆市荣昌区林业局2019年财政拨款收支总体情况表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	2,064.64	合计	2,064.64	2,064.64
一般公共预算拨款	2,064.64	公共安全支出	187.14	187.14
政府性基金预算拨款		教育支出	8.14	8.14
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	353.80	353.80
		卫生健康支出	76.24	76.24
二、上年结转		农林水支出	1,337.38	1,337.38
一般公共预算拨款		住房保障支出	101.94	101.94
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
		二、结转下年
收入总计	2,064.64	支出总计	2,064.64	2,064.64

表5
重庆市荣昌区林业局2019年一般公共预算支出情况表

					单位：万元
功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数
科目编码	科目名称	2018年预算数	小计	基本支出	项目支出
合计		1596.04	2,064.64	1,722.30	342.33
204	公共安全支出	160.29	187.14	187.14
20402	公安	160.29	187.14	187.14
2040201	行政运行	160.29	187.14	187.14
205	教育支出	7.63	8.14	8.14
20508	进修及培训	7.63	8.14	8.14
2050803	培训支出	7.63	8.14	8.14
208	社会保障和就业支出	290.26	353.80	353.80
20805	行政事业单位离退休	290.26	353.80	353.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.75	108.47	108.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.70	43.39	43.39
2080599	其他行政事业单位离退休支出	147.82	201.95	201.95
210	卫生健康支出	73.03	76.24	76.24
21011	行政事业单位医疗	73.03	76.24	76.24
2101101	行政单位医疗	34.27	34.94	34.94
2101102	事业单位医疗	27.16	29.37	29.37
2101103	公务员医疗补助	11.60	11.93	11.93
213	农林水支出	974.73	1,337.38	995.04	342.33
21302	林业和草原	974.73	1,337.38	995.04	342.33
2130201	行政运行	422.16	616.65	450.82	165.83
2130204	事业机构	502.58	544.22	544.22
2130205	森林培育	7.00	8.00		8.00
2130207	森林资源管理	7.00	14.00		14.00
2130209	森林生态效益补偿		91.50		91.50
2130213	执法与监督		8.00		8.00
2130234	防灾减灾	36.00	55.00		55.00
221	住房保障支出	90.10	101.94	101.94
22102	住房改革支出	90.10	101.94	101.94
2210201	住房公积金	90.10	101.94	101.94

表6
重庆市荣昌区林业局2019年一般公共预算基本支出情况表
				单位：万元
经济分类科目		2019年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,722.30	1,364.23	358.08
301	工资福利支出	1,164.40	1,156.56	7.84
30101	基本工资	255.33	255.33
30102	津贴补贴	158.50	158.50
30103	奖金	19.53	19.53
30107	绩效工资	108.97	108.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.47	108.47
30109	职业年金缴费	43.39	43.39
30110	职工基本医疗保险缴费	46.10	46.10
30111	公务员医疗补助缴费	11.93	11.93
30112	其他社会保障缴费	18.69	10.85	7.84
30113	住房公积金	101.94	101.94
30114	医疗费	10.08	10.08
30199	其他工资福利支出	281.48	281.48
302	商品和服务支出	353.31	3.07	350.24
30201	办公费	12.80		12.80
30205	水费	2.80		2.80
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	29.48		29.48
30209	物业管理费	11.50		11.50
30211	差旅费	122.40		122.40
30213	维修(护)费	4.50		4.50
30216	培训费	8.64		8.64
30217	公务接待费	12.00		12.00
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	41.09		41.09
30229	福利费	16.27		16.27
30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
30239	其他交通费用	25.67		25.67
30299	其他商品和服务支出	33.17	3.07	30.10
303	对个人和家庭的补助	204.60	204.60
30305	生活补助	2.88	2.88
30307	医疗费补助	40.51	40.51
30309	奖励金	0.07	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助支出	161.15	161.15

表7
重庆市荣昌区林业局2019年一般公共预算 “三公”经费支出情况表
					单位：万元
2019年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
31.00		19.00		19.00	12.00

表8
重庆市荣昌区林业局2019年政府性基金预算支出情况表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

表9
重庆市荣昌区林业局2019年国有资本经营收支预算表

				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	国有资本经营预算拨款
一、本年收入
国有资本经营预算拨款

二、上年结转
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年

收入总计		支出总计

备注：本单位无国有资本经营收支，故此表无数据。

表10

2019年部门预算提交人代会单位联系人名单

序号	单位名称	联系人		办公电话	手机
1	重庆市荣昌区林业局	负责人	杨亿玖	85265272	13883212895
1	重庆市荣昌区林业局	经办人	向元琼	85265266	13883101090

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2019年预算

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