重庆市荣昌区医疗保障局2024年度

决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行国家及重庆市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章、政策、规划和标准，拟订医疗保障规范性文件，拟订相关规划、政策、标准并组织实施。2. 贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。3. 贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，贯彻落实城乡医疗保障待遇标准，贯彻落实与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革方案。4. 贯彻落实药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等地方医保目录和支付标准，建立动态调整机制。组织实施医保目录准入谈判地方规则。5. 贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，执行医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。6. 监督实施药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材招标采购平台的使用。7. 贯彻执行定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。8. 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。9. 完成区委、区政府交办的其他任务。10. 职能转变。重庆市荣昌区医疗保障局要落实统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药三医联动改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。11. 与有关部门的职责分工。重庆市荣昌区医疗保障局要建立与重庆市荣昌区发展和改革委员会、重庆市荣昌区卫生健康委员会、重庆市荣昌区市场监督管理局、重庆市荣昌区税务局等部门的沟通协商机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。12. 负责全区医疗保障参保管理和参保扩面工作，编制全区医疗保障的参保计划并组织实施。13. 负责全区医疗保障、医疗救助等待遇费用审核结算工作，负责离休干部和残疾军人等特殊人群医疗待遇费用审核结算工作。14. 承担全区医疗保险协议服务机构业务管理的事务性工作。15. 承担全区异地联网结算备案登记和支付结算等事务性工作。16. 承担医疗保障基金年度预算、决算报表的编制工作。承担全区医疗保障基金的收支和会计核算等事务性工作。17. 负责全区医疗保障网络系统的运行和维护工作。18. 负责全区医疗保障业务咨询、宣传、培训和参保对象医疗保障权益告知、 查询等服务工作。19. 负责全区医疗保障档案标准化建设工作。20. 承担全区医疗保险、 生育保险稽核的事务性工作。

（二）机构设置

重庆市荣昌区医疗保障局：重庆市荣昌区医疗保障局是区政府工作部门，为正处级。重庆市荣昌区医疗保障局机关行政编制6名，目前实有人数6人。设局长1名，副局长1名。内设机构三个科室，分为办公室、医药服务管理科、基金监督科，科级领导职数3名。

（三）机构构成

本部门有2个二级预算单位，分别是重庆市荣昌区医疗保障局（本级）和重庆市荣昌区医疗保障事务中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1217.93万元。收、支与2023年度相比，增加74.84万元，增长6.6%，主要原因是职工工资、社会保险、公积金增加，医保大厅建设和医保基金监管智能监控系统安装费用增加。

1.收入情况。2024年度收入合计1217.93万元，与2023年度相比，增加74.84万元，增长6.6%，主要原因是职工工资、社会保险、公积金增加，医保大厅建设和医保基金监管智能监控系统安装费用增加。其中：财政拨款收入1217.93万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计1217.93万元，与2023年度相比，增加74.84万元，增长6.6%，主要原因是职工工资、社会保险、公积金增加，医保大厅建设和医保基金监管智能监控系统安装费用增加。其中：基本支出898.22万元，占73.8%；项目支出319.71万元，占26.3%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1217.93万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加74.84万元，增长6.6%。主要原因是职工工资、社会保险、公积金增加，医保大厅建设和医保基金监管智能监控系统安装费用增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1217.93万元，与2023年度相比，增加74.84万元，增长6.6%。主要原因是职工工资、社会保险、公积金增加，医保大厅建设和医保基金监管智能监控系统安装费用增加。较年初预算数减少810.59万元，下降40.0%。主要原因是医保基金监管项目、医疗服务能力与提升项目资金减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1217.93万元，与2023年度相比，增加74.84万元，增长6.6%。主要原因是职工工资、社会保险、公积金增加，医保大厅建设和医保基金监管智能监控系统安装费用增加。较年初预算数减少810.59万元，下降40.0%。主要原因是医保基金监管项目、医疗服务能力与提升项目资金减少。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）教育支出4.09万元，占0.3%，较年初预算数减少0.06万元，下降1.5%，主要原因是干部教育培训减少。

（2）社会保障和就业支出108.37万元，占8.9%，较年初预算数减少0.81万元，下降0.7%，与预算数基本持平。

（3）卫生健康支出1046.81万元，占86.0%，较年初预算数减少809.49万元，下降43.6%，主要原因是医保基金监管项目、医疗服务能力与提升项目资金减少。

（4）住房保障支出58.65万元，占4.8%，较年初预算数减少0.23万元，下降0.4%，与预算数基本持平。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出898.22万元。

其中：

人员经费745.50万元，与2023年度相比，增加84.08万元，增长12.7%，主要原因是是职工工资、社会保险、公积金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等。

公用经费152.71万元，与2023年度相比，减少16.88万元，下降10.0%，主要原因是本部门本年度厉行节约精简办公大力压缩机关运行保障经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计2.84万元，较年初预算数减少3.46万元，下降54.9%，主要原因是严格执行《重庆市荣昌区人民政府办公室关于进一步深化财政管理改革实施政府过紧日子十条举措的通知》（荣昌府办发〔2020〕38号）文件精神，厉行节约。较上年支出数减少0.66万元，下降18.9%，主要原因是按上级文件要求，厉行节约，精简办公。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于公务人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2024年度未发生因公出国（境）费用支出。与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门2024年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务用车购置费0.00万元，主要用于本部门2024年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2024年度未发生公务车购置费支出。与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门2024年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费2.28万元，主要用于公务车日常维修、燃料、保险以及停车费相关费用。费用支出较年初预算数减少0.22万元，下降8.8%，主要原因是加强公务车管理，节省费用开支。较上年支出数减少0.78万元，下降25.5%，主要原因是加强公务车管理，节省费用开支。

公务接待费0.56万元，主要用于接待接待上级领导指导工作以及交叉检查的相关工作人员。费用支出较年初预算数减少3.24万元，下降85.3%，主要原因是厉行节约，严控“三公经费”支出。较上年支出数增加0.13万元，增长30.2%，主要原因是接待2024年大铜潼荣医保基金跨区域交叉检查工作。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待7批次86人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费64.90元，车均购置费0万元，车均维护费2.28万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度未发生会议费费用。本年度培训费支出4.51万元，与2023年度相比，减少0.05万元，下降1.1%，主要原因是职工教育培训减少。本年度差旅费支出8.46万元，与2023年度相比，减少18.73万元，下降68.9%，主要原因是严格执行规范差旅费报销。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出152.71万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、物业管理费等。机关运行经费较上年支出数减少16.88万元，下降10.0%，主要原因是按上级要求厉行节约，精简办公。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额4.32万元，其中：政府采购货物支出4.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.32万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0 %。主要用于采购采购医保经办大厅及附属设施建设项目购空调。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和7个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金319.71万元。部门整体绩效自评表和项目绩效自评表如下：

1.部门整体绩效自评表

2.部门项目支出绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：黄 芸

023－46251612