重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级2023年度单位决算公开报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅印发〈关进一步优化完善乡镇机构设置的指导意见〉的通知》（渝委办发2018〕10号）和《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发〈重庆市荣昌区优化完善乡镇机构设置实方案〉的通知》（荣委办发〔2019〕44号）精神，昌元街道办事处主要负责指导、帮助村（居）委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区村（社区）建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设10个机构：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、区人大街道工委办公室、综合行政执法办公室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计15348.21万元，支出总计15348.21万元。收支较上年决算数增加7222.01万元，增长88.87%，主要原因是新增老旧小区改造建设项目，项目预算收入增加；新增老旧小区改造工程项目专项债券预算。

2.收入情况。2023年度收入合计15336.21万元，较上年决算数增加7974.49万元，增长108.32%，主要原因是新增老旧小区改造建设项目，项目预算收入增加；新增老旧小区改造工程项目专项债券预算。其中：财政拨款收入15235.79万元，占99.35%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入100.42万元，占0.65%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余12.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计15348.21万元，较上年决算数增加7222.01万元，增长88.87%，主要原因是新增老旧小区改造工程项目专项债券预算，相应项目支出增加；新增老旧小区改造建设项目支出。其中：基本支出1407.56万元，占9.17%；项目支出13940.65万元，占90.83%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年财政已收回所有剩余指标，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计15247.79万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加7126.59万元，增长87.75%。主要原因是新增老旧小区改造建设项目，项目预算收入增加；新增老旧小区改造工程项目专项债券预算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入13479.40万元，较上年决算数增加6235.33万元，增长86.07%。主要原因是新增老旧小区改造建设项目，项目预算收入增加。较年初预算数增加9534.76万元，增长241.71%。主要原因是一方面在编人员工资调标以及人员退休、死亡导致一次性退休补贴、抚恤金丧葬费增加；另一方面新冠疫情防控补助资金、创建国家文明区工作经费增加及特色精品村建设（虹桥社区）、基础设施建设、老旧小区改造工程、高升桥水库复建工程等项目资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余12.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出13491.40万元，较上年决算数增加5482.85万元，增长68.46%。主要原因是新增老旧小区改造建设项目支出。较年初预算数增加9546.76万元，增长242.02%。主要原因是一方面在编人员工资调标以及人员退休、死亡导致一次性退休补贴、抚恤金丧葬费增加；另一方面新冠疫情防控补助资金、创建国家文明区工作经费增加及特色精品村建设（虹桥社区）、基础设施建设、河库清漂保洁、老旧小区改造工程、高升桥水库复建工程等项目支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年财政已收回所有剩余指标，无结转结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2142.71万元，占15.88%，较年初预算数增加0.16万元，增长0.01%，主要原因是新增全国文明城区创建、2023年网格员工作经费、滞缅人员劝返工作经费等项目支出。

（2）教育支出0.14万元，占0.00%，较年初预算数增加0.14万元，增长100.00%，主要原因是社区教育培训费用增加。

（3）文化旅游体育与传媒支出16.48万元，占0.12%，较年初预算数减少68.54万元，下降80.62%，主要原因是本年度厉行节约，各类文化宣传活动减少，导致支出费用减少。

（4）社会保障与就业支出528.98万元，占3.92%，较年初预算数增加25.57万元，增长5.08%，主要原因是优抚抚恤“解三难”项目支出增加。

（5）卫生健康支出195.14万元，占1.45%，较年初预算数增加130.94万元，增长203.96%，主要原因是支付了2022年新冠疫情防控补助费用。

（6）节能环保支出9.30万元，占0.07%，较年初预算数无增减，主要原因是经费支出严格按预算执行。

（7）城乡社区支出470.69万元，占3.49%，较年初预算数增加316.69万元，增长205.64%，主要原因是街道品质提升资金、基础设施建设项目支出增加。

（8）农林水支出1360.00万元，占10.08%，较年初预算数增加657.70万元，增长93.65%，主要原因是新峰场镇污水复建工程、森林工程土地租金、村社区保障运行经费、美丽乡村建设奖补（虹桥社区）、秸秆综合利用与焚烧管控、特色精品村建设（虹桥社区）、美丽宜居村建设（螺罐村）、河库清漂保洁、水产养殖污染整治提升、农田水利基础设施维修管护等项目支出增加。

（9）交通运输支出189.40万元，占1.40%，较年初预算数增加5.70万元，增长3.10%，主要原因是农村公路建设补助资金支出增加。

（10）商业服务业等支出6.00万元，占0.04%，较年初预算数增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是新增民生市场公厕运维补助经费，项目支出增加。

（11）自然资源海洋气象等支出7.39万元，占0.05%，较年初预算数增加7.39万元，增长100.00%，主要原因是年中追加荣昌区耕地缺口恢复补足项目资金，项目支出增加。

（12）住房保障支出8547.17万元，占63.35%，较年初预算数增加8462.02万元，增长9937.78%，主要原因是桂花社区（一期）老旧小区综合改造工程、东部片区老旧小区改造提升工程、玉屏社区（一期）老旧小区综合改造工程、玉屏社区(三期)老旧小区主体改造工程、玉屏社区(四期)老旧小区主体改造工程、海棠社区海棠和苑老旧小区主体改造工程、2023年老旧小区改造提升工程等项目支出增加。

（13）灾害防治及应急管理支出17.98万元，占0.13%，较年初预算数增加2.98万元，增长19.87%，主要原因是年中追加重庆市能源集团涉煤移交资产C、D级危房拆除，项目支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1407.56万元。其中：人员经费1149.15万元，较上年决算数减少2.76万元，下降0.24%，主要原因是本年度人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、各类保险、公积金单位部分、其他工资福利支出、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费258.41万元，较上年决算数减少212.02万元，下降45.07%，主要原因是本年度厉行节约，各项日常支出减少。公用经费用途主要包括日常水费、电费、办公费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1756.39万元，较上年决算数增加1643.75万元，增长1459.30%，主要原因是新增老旧小区改造工程项目专项债券预算。本年支出1756.39万元，较上年决算数增加1643.75万元，增长1459.30%，主要原因是新增老旧小区改造工程项目专项债券预算，项目支出相应增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.59万元，较年初预算数减少3.41万元，下降37.89%，主要原因是本年度厉行节约，严控公务车运行及维护费开支。较上年支出数减少0.41万元，下降6.83%，主要原因是本年度厉行节约，严控公务车运行及维护费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。

2023年度本单位未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费4.59万元，主要用于公务车加油、购买车辆保险以及维修。费用支出较年初预算数减少3.41万元，下降42.63%，主要原因是本年度厉行节约，严控公务车运行及维护费开支。较上年支出数减少1.41万元，下降23.50%，主要原因是本年度厉行节约，严控公务车运行及维护费开支。

公务接待费1.00万元，主要用于接待种植示范播种现场会、招商引资等大型活动的相关单位。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是经费支出严格按预算执行。较上年支出数增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度举办种植示范播种现场会、招商引资等大型活动，造成费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待4批次55人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费181.82元，车均购置费0万元，车均维护费2.30万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.89万元，较上年决算数增加0.89万元，增长100.00%，主要原因是2023年疫情结束后，线下会议增多。本年度培训费支出8.30万元，较上年决算数增加3.00万元，增长56.60%，主要原因是新增职工教育经费，培训费支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出258.41万元，机关运行经费主要用于开支办公费3.50万元、水费2.18万元、电费16.01万元、邮电费33.20万元、差旅费74.00万元、会议费0.58万元、培训费6.16万元、公务接待费1.00万元、劳务费0.34万元、工会经费54.28万元、福利费12.25万元、公务用车运行维护费4.59万元、其他交通费用42.72万元、其他商品和服务支出7.6万元。机关运行经费较上年支出数减少212.02万元，下降45.07%，主要原因是2023年厉行节约，各项基本支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额2278.41万元，其中：政府采购货物支出5.87万元、政府采购工程支出2272.53万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2278.41万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额263.56万元，占政府采购支出总额的11.57%。主要用于采购国产电脑12台、安置小区品质提升改造项目工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对77个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金13840.22万元。详见附件1项目绩效自评表。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

王雪，联系电话：023-61478293

附件：1.项目绩效自评表

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。