重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本街道与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。
2.制定组织街道规划，部署重点工程建设，地方道路、公共设施、水利设施，负责土地、林木等。
3.负责本区域内民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。
4.负责本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。
5.完成上级政府交办的其他事项。
（二）机构设置。
1.峰高街道统筹设置5个内设机构，分别为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。
2.本部门下属单位8个：重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级，重庆市荣昌区峰高街道社区事务服务中心等7个下属事业单位。本部门2024年末实有在职人员106人，其中行政36人（含参公人员5人），比上年度减少1人；非参公事业人员70人，比上年度减少5人。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
2024年度收、支总计均为4652.54万元。收、支与2023年度相比，减少1407.32万元，下降23.2%，主要原因是城乡社区支出和农林水支出减少。
1.收入情况。2024年度收入合计4450.34万元，与2023年度相比，减少1561.67万元，下降26.0%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入4450.34万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余202.21万元。
2.支出情况。2024年度支出合计4652.54万元，与2023年度相比，减少1407.32万元，下降23.2%，主要原因是城乡社区支出和农林水支出减少。其中：基本支出2807.60万元，占60.4%；项目支出1844.94万元，占39.7%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是精准预算经费。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2024年度财政拨款收、支总计均为4652.54万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1407.32万元，下降23.2%。主要原因是城乡社区支出和农林水支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4366.58万元，与2023年度相比，减少1606.59万元，下降26.9%。主要原因是一般公共服务支出、城乡社区支出和农林水支出减少。较年初预算数减少67.21万元，下降1.5%。主要原因是城乡社区支出和农林水支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余202.21万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4568.79万元，与2023年度相比，减少1452.23万元，下降24.1%。主要原因是主要原因是一般公共服务支出、城乡社区支出和农林水支出减少。较年初预算数增加135.00万元，增长3.0%。主要原因是节能环保支出增加。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出1252.69万元，占27.4%，较年初预算数减少149.21万元，下降10.6%，主要原因是抚恤金支出降低。
（2）教育支出17.08万元，占0.4%，较年初预算数减少2.32万元，下降12.0%，主要原因是职工教育经费支出减少。
（3）文化旅游体育与传媒支出79.87万元，占1.8%，较年初预算数减少6.38万元，下降7.4%，主要原因是社保所职工工资福利减少。
（4）社会保障和就业支出786.45万元，占17.2%，较年初预算数增加60.70万元，增长8.4%，主要原因是职业年金缴费支出增加。
（5）卫生健康支出154.87万元，占3.4%，较年初预算数增加1.98万元，增长1.3%，主要原因是职工医疗保险缴费增加。
（6）节能环保支出112.31万元，占2.5%，较年初预算数减少5.33万元，下降4.5%，主要原因是农村黑臭水体治理项目支出减少。
（7）城乡社区支出431.71万元，占9.5%，较年初预算数减少4.18万元，下降1.0%，主要原因是建环中心职工工资福利减少。
（8）农林水支出1294.71万元，占28.3%，较年初预算数增加146.00万元，增长12.7%，主要原因是特色精品村建设、美丽宜居村建设和镇阳猪场建设周边环境修复治理项目支出增加。
（9）交通运输支出198.99万元，占4.4%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.0%，主要原因是农村公路安防工程支出减少。
（10）自然资源海洋气象等支出50.64万元，占1.1%，较年初预算数增加50.64万元，增长100.0%，主要原因是新增耕地缺口恢复补足项目。
（11）住房保障支出189.46万元，占4.2%，较年初预算数增加43.10万元，增长29.5%，要原因是老旧小区改造支出增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是精准预算经费。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2024年度一般公共财政拨款基本支出2807.60万元。其中：
人员经费2414.63万元，与2023年度相比，减少204.57万元，下降7.8%，主要原因是职工工资福利、社会保障、对个人和家庭的补助减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助。
公用经费392.97万元，与2023年度相比，减少79.77万元，下降16.9%，主要原因是培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入83.76万元，与2023年度相比，增加44.92万元，增长115.7%，主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出较多。本年支出83.76万元，与2023年度相比，增加44.92万元，增长115.7%，主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出较多。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2024年度“三公”经费支出共计10.06万元，较年初预算数减少23.94万元，下降70.4%，主要原因是按照要求严控“三公”经费，减少支出。较上年支出数减少16.09万元，下降61.5%，主要原因是按照要求严控“三公”经费，减少支出。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是精准预算经费。与2023年度相比，无增减，主要原因是未发生因公出国（境）支出。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是精准预算经费。与2023年度相比，无增减，主要原因是未发生公务车购置支出。
公务用车运行维护费9.06万元，主要用于公务车燃料费、维修维护费、保险费等。费用支出较年初预算数减少20.94万元，下降69.8%，主要原因是按照要求严控公务车运行经费，减少支出。较上年支出数减少16.30万元，下降64.3%，主要原因是按照要求严控公务车运行经费，减少支出。
公务接待费1.01万元，主要用于接待相关部门检查指导工作和发展招商引资等经济业务所发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.99万元，下降74.8%，主要原因是按照要求严控公务接待费，减少支出。较上年支出数增加0.22万元，增长27.9%，主要原因是接待相关部门检查指导工作和发展招商引资等经济业务的次数增加。
（三）“三公”经费实物量情况。
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待9批次130人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费77.58元，车均购置费0万元，车均维护费1.51万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明。
本年度会议费支出0.74万元，与2023年度相比，减少7.02万元，下降90.5%，主要原因是按照要求严控会议费，减少支出。本年度培训费支出12.08万元，与2023年度相比，增加1.38万元，增长12.9%，主要原因是培训价格上涨。本年度差旅费支出2.90万元，与2023年度相比，减少55.96万元，下降95.1%，主要原因是按照要求严控差旅费费，减少支出。
（二）机关运行经费情况说明。
2024年度本部门机关运行经费支出183.74万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年支出数减少29.16万元，下降13.7%，主要原因是按照要求严控机关运行经费，减少支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2024年度本部门政府采购支出总额4.49万元，其中：政府采购货物支出4.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.49万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额4.49万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购打印纸及其他日常办公设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门绩效自评情况。
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体绩效自评，涉及财政拨款资金4652.54万元。部门整体绩效自评表详见附表。
（二）部门绩效评价情况。
我部门组织对部门整体开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金4652.54万元，评价得分100分，评价等次为优。
（三）财政绩效评价情况。
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式：郎成，023-46212076
附件：重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2024年度部门决算公开报表
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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部门：重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
4,366.58 |
一、一般公共服务支出 |
1,252.69 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
83.76 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
17.08 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
79.87 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
786.45 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
154.87 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
112.31 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
453.28 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,294.71 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
198.99 |
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|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
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|
十六、金融支出 |
|
|
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|
十七、援助其他地区支出 |
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|
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50.64 |
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十九、住房保障支出 |
189.46 |
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
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|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
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|
二十三、其他支出 |
62.18 |
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|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
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|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
4,450.34 |
本年支出合计 |
4,652.54 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
202.21 |
年末结转和结余 |
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|
总计 |
4,652.54 |
总计 |
4,652.54 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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部门：重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 |
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公开02表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
4,450.34 |
4,450.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,252.69 |
1,252.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
11.23 |
11.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010106 |
人大监督 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
6.43 |
6.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,210.84 |
1,210.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
787.72 |
787.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
227.22 |
227.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
181.68 |
181.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
14.22 |
14.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
30.63 |
30.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.75 |
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
28.88 |
28.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
17.08 |
17.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
12.08 |
12.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
12.08 |
12.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
79.87 |
79.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
79.87 |
79.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
64.39 |
64.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
15.48 |
15.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
786.45 |
786.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
82.84 |
82.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
82.84 |
82.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
19.89 |
19.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
19.89 |
19.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
542.15 |
542.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
225.54 |
225.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
112.90 |
112.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
203.71 |
203.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
45.17 |
45.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
25.07 |
25.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
2.75 |
2.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
17.35 |
17.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
8.61 |
8.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
8.61 |
8.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
33.10 |
33.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
33.10 |
33.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
42.49 |
42.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
42.49 |
42.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
154.87 |
154.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
144.18 |
144.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.63 |
42.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
48.01 |
48.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.66 |
19.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
33.88 |
33.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
10.68 |
10.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
10.68 |
10.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
112.31 |
112.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
112.31 |
112.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110307 |
土壤 |
107.49 |
107.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
453.28 |
453.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
314.55 |
314.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
314.55 |
314.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
33.16 |
33.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
33.16 |
33.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
84.00 |
84.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
84.00 |
84.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
21.58 |
21.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
21.58 |
21.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,101.39 |
1,101.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
664.35 |
664.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
549.43 |
549.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
5.14 |
5.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
27.35 |
27.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
82.43 |
82.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
37.80 |
37.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
37.80 |
37.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
382.24 |
382.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
43.98 |
43.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
338.26 |
338.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
198.99 |
198.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
198.99 |
198.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
142.30 |
142.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
56.69 |
56.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
41.75 |
41.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
41.75 |
41.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
41.75 |
41.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
189.46 |
189.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
51.13 |
51.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
51.13 |
51.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
138.33 |
138.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
138.33 |
138.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
62.18 |
62.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
62.18 |
62.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
12.80 |
12.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
49.38 |
49.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
4,652.54 |
2,807.60 |
1,844.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,252.69 |
969.40 |
283.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
11.23 |
0.00 |
11.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010106 |
人大监督 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
6.43 |
0.00 |
6.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,210.84 |
969.40 |
241.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
787.72 |
787.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
227.22 |
0.00 |
227.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
181.68 |
181.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
14.22 |
0.00 |
14.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
30.63 |
0.00 |
30.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.75 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
28.88 |
0.00 |
28.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
17.08 |
10.67 |
6.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
12.08 |
10.67 |
1.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
12.08 |
10.67 |
1.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
79.87 |
64.39 |
15.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
79.87 |
64.39 |
15.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
64.39 |
64.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
15.48 |
0.00 |
15.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
786.45 |
667.48 |
118.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
82.84 |
82.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
82.84 |
82.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
19.89 |
0.00 |
19.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
19.89 |
0.00 |
19.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
542.15 |
542.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
225.54 |
225.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
112.90 |
112.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
203.71 |
203.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
1.12 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1.12 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
45.17 |
0.00 |
45.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
25.07 |
0.00 |
25.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
2.75 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
17.35 |
0.00 |
17.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
1.08 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.08 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
8.61 |
0.00 |
8.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
8.61 |
0.00 |
8.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
33.10 |
0.00 |
33.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
33.10 |
0.00 |
33.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
42.49 |
42.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
42.49 |
42.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
154.87 |
144.18 |
10.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
144.18 |
144.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.63 |
42.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
48.01 |
48.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.66 |
19.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
33.88 |
33.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
10.68 |
0.00 |
10.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
10.68 |
0.00 |
10.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
112.31 |
0.00 |
112.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
112.31 |
0.00 |
112.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
4.81 |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110307 |
土壤 |
107.49 |
0.00 |
107.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
453.28 |
263.72 |
189.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
314.55 |
263.72 |
50.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
314.55 |
263.72 |
50.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
33.16 |
0.00 |
33.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
33.16 |
0.00 |
33.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
84.00 |
0.00 |
84.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
84.00 |
0.00 |
84.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
21.58 |
0.00 |
21.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
21.58 |
0.00 |
21.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,294.71 |
549.43 |
745.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
664.35 |
549.43 |
114.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
549.43 |
549.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
5.14 |
0.00 |
5.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
27.35 |
0.00 |
27.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
82.43 |
0.00 |
82.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
37.80 |
0.00 |
37.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
37.80 |
0.00 |
37.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
575.55 |
0.00 |
575.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
237.30 |
0.00 |
237.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
338.26 |
0.00 |
338.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
198.99 |
0.00 |
198.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
198.99 |
0.00 |
198.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
142.30 |
0.00 |
142.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
56.69 |
0.00 |
56.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
50.64 |
0.00 |
50.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
50.64 |
0.00 |
50.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
50.64 |
0.00 |
50.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
189.46 |
138.33 |
51.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
51.13 |
0.00 |
51.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
51.13 |
0.00 |
51.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
138.33 |
138.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
138.33 |
138.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
62.18 |
0.00 |
62.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
62.18 |
0.00 |
62.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
12.80 |
0.00 |
12.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
49.38 |
0.00 |
49.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
4,366.58 |
一、一般公共服务支出 |
1,252.69 |
1,252.69 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
83.76 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
17.08 |
17.08 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
79.87 |
79.87 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
786.45 |
786.45 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
154.87 |
154.87 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
112.31 |
112.31 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
453.28 |
431.71 |
21.58 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,294.71 |
1,294.71 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
198.99 |
198.99 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50.64 |
50.64 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
189.46 |
189.46 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
62.18 |
|
62.18 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
4,450.34 |
本年支出合计 |
4,652.54 |
4,568.79 |
83.76 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
202.21 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
202.21 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
4,652.54 |
总计 |
4,652.54 |
4,568.79 |
83.76 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
4,568.79 |
2,807.60 |
1,761.18 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,252.69 |
969.40 |
283.29 |
|
20101 |
人大事务 |
11.23 |
0.00 |
11.23 |
|
2010106 |
人大监督 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
|
2010108 |
代表工作 |
6.43 |
0.00 |
6.43 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,210.84 |
969.40 |
241.44 |
|
2010301 |
行政运行 |
787.72 |
787.72 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
227.22 |
0.00 |
227.22 |
|
2010350 |
事业运行 |
181.68 |
181.68 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
14.22 |
0.00 |
14.22 |
|
20132 |
组织事务 |
30.63 |
0.00 |
30.63 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.75 |
0.00 |
1.75 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
28.88 |
0.00 |
28.88 |
|
205 |
教育支出 |
17.08 |
10.67 |
6.41 |
|
20502 |
普通教育 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
12.08 |
10.67 |
1.41 |
|
2050803 |
培训支出 |
12.08 |
10.67 |
1.41 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
79.87 |
64.39 |
15.48 |
|
20701 |
文化和旅游 |
79.87 |
64.39 |
15.48 |
|
2070109 |
群众文化 |
64.39 |
64.39 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
15.48 |
0.00 |
15.48 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
786.45 |
667.48 |
118.97 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
82.84 |
82.84 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
82.84 |
82.84 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
19.89 |
0.00 |
19.89 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
19.89 |
0.00 |
19.89 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
542.15 |
542.15 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
225.54 |
225.54 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
112.90 |
112.90 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
203.71 |
203.71 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
20809 |
退役安置 |
1.12 |
0.00 |
1.12 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1.12 |
0.00 |
1.12 |
|
20810 |
社会福利 |
45.17 |
0.00 |
45.17 |
|
2081002 |
老年福利 |
25.07 |
0.00 |
25.07 |
|
2081006 |
养老服务 |
2.75 |
0.00 |
2.75 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
17.35 |
0.00 |
17.35 |
|
20811 |
残疾人事业 |
1.08 |
0.00 |
1.08 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.08 |
0.00 |
1.08 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
8.61 |
0.00 |
8.61 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
8.61 |
0.00 |
8.61 |
|
20825 |
其他生活救助 |
33.10 |
0.00 |
33.10 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
33.10 |
0.00 |
33.10 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
42.49 |
42.49 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
42.49 |
42.49 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
154.87 |
144.18 |
10.68 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
144.18 |
144.18 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.63 |
42.63 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
48.01 |
48.01 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.66 |
19.66 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
33.88 |
33.88 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
10.68 |
0.00 |
10.68 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
10.68 |
0.00 |
10.68 |
|
211 |
节能环保支出 |
112.31 |
0.00 |
112.31 |
|
21103 |
污染防治 |
112.31 |
0.00 |
112.31 |
|
2110302 |
水体 |
4.81 |
0.00 |
4.81 |
|
2110307 |
土壤 |
107.49 |
0.00 |
107.49 |
|
212 |
城乡社区支出 |
431.71 |
263.72 |
167.99 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
314.55 |
263.72 |
50.83 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
314.55 |
263.72 |
50.83 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
33.16 |
0.00 |
33.16 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
33.16 |
0.00 |
33.16 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
84.00 |
0.00 |
84.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
84.00 |
0.00 |
84.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,294.71 |
549.43 |
745.28 |
|
21301 |
农业农村 |
664.35 |
549.43 |
114.93 |
|
2130104 |
事业运行 |
549.43 |
549.43 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
5.14 |
0.00 |
5.14 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
27.35 |
0.00 |
27.35 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
82.43 |
0.00 |
82.43 |
|
21302 |
林业和草原 |
37.80 |
0.00 |
37.80 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
37.80 |
0.00 |
37.80 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
575.55 |
0.00 |
575.55 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
237.30 |
0.00 |
237.30 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
338.26 |
0.00 |
338.26 |
|
214 |
交通运输支出 |
198.99 |
0.00 |
198.99 |
|
21401 |
公路水路运输 |
198.99 |
0.00 |
198.99 |
|
2140104 |
公路建设 |
142.30 |
0.00 |
142.30 |
|
2140106 |
公路养护 |
56.69 |
0.00 |
56.69 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
50.64 |
0.00 |
50.64 |
|
22001 |
自然资源事务 |
50.64 |
0.00 |
50.64 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
50.64 |
0.00 |
50.64 |
|
221 |
住房保障支出 |
189.46 |
138.33 |
51.13 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
51.13 |
0.00 |
51.13 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
51.13 |
0.00 |
51.13 |
|
22102 |
住房改革支出 |
138.33 |
138.33 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
138.33 |
138.33 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,214.48 |
302 |
商品和服务支出 |
392.97 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
520.78 |
30201 |
办公费 |
28.47 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
146.04 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
256.14 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
642.37 |
30205 |
水费 |
2.84 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
225.54 |
30206 |
电费 |
27.97 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
112.90 |
30207 |
邮电费 |
19.71 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
90.64 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
19.66 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
26.28 |
30211 |
差旅费 |
2.90 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
138.33 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
17.92 |
30213 |
维修（护）费 |
44.94 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
17.89 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
200.15 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
10.67 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.01 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
158.82 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
34.86 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
27.88 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
119.50 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
13.45 |
30229 |
福利费 |
2.91 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.06 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
36.29 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
51.85 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,414.63 |
公用经费合计 |
392.97 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
83.76 |
83.76 |
0.00 |
83.76 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
21.58 |
21.58 |
0.00 |
21.58 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
21.58 |
21.58 |
0.00 |
21.58 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
21.58 |
21.58 |
0.00 |
21.58 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
62.18 |
62.18 |
0.00 |
62.18 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
62.18 |
62.18 |
0.00 |
62.18 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
12.80 |
12.80 |
0.00 |
12.80 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
49.38 |
49.38 |
0.00 |
49.38 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
183.74 |
|
（一）支出合计 |
10.06 |
10.06 |
（一）行政单位 |
183.74 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
9.06 |
9.06 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
9.06 |
9.06 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
1.01 |
1.01 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
1.01 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
5 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
6 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
9 |
（一）政府采购支出合计 |
4.49 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
4.49 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
130 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
4.49 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
4.49 |
|
二、会议费 |
— |
0.74 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
12.08 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
2.90 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处整体自评 |
项目编码： |
50015300024P000070 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
906-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
苟天任 |
联系电话： |
46212076 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
46,053,737.66 |
46,560,604.31 |
46,525,443.97 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
46,053,737.66 |
46,525,443.97 |
46,525,443.97 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
44,337,881.32 |
45,687,869.27 |
45,687,869.27 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
负责本辖区农业农村工作，向农民推广农业技术为主要职责。组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。承担辖区内文化体育阵地建设，组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动，组织辖区内文艺培训，负责广播电视、旅游等事务性服务工作。主要办理辖区内的社会劳动保险业务和失业救济登记。 |
|
负责本辖区农业农村工作，向农民推广农业技术为主要职责。组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。承担辖区内文化体育阵地建设，组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动，组织辖区内文艺培训，负责广播电视、旅游等事务性服务工作。主要办理辖区内的社会劳动保险业务和失业救济登记。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
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GDP完成率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
农村公路建成规模 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
街道城镇建设质量合格率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
安全隐患处置及时率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
空气质量优良率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
社会救助政策知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
水环境治理达标率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
创建全国文明城区群众持续参与率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
基本公共服务满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
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市政府部门网站
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重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处_决算公开说明及公开报表（部门）-荣昌.docx
