决算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226009342816B/2023-00042
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政;审计;金融
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2023-11-08
[ 发布日期 ]
2023-11-08
[ 发布机构 ]
荣昌区荣隆镇
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 2022年度部门决算情况说明

日期：2023-11-08

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重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府的主要职能职责是：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资；制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施，负债土地、林木等；负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作；组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力；完成上级政府交办其他事项。

（二）机构设置

本单位内设机构10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区荣隆镇人民政府（本级）、重庆市荣昌区荣隆镇文化服务中心、重庆市荣昌区荣隆镇农业服务中心、重庆市荣昌区荣隆镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市荣昌区荣隆镇退役军人服务站、重庆市荣昌区荣隆镇综合行政执法大队、重庆市荣昌区荣隆镇建设环保服务中心、重庆市荣昌区荣隆镇畜牧服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计6,664.25万元，支出总计6,664.25万元。收支较上年决算数增加852.14万元,增长14.7%，主要原因是新增老旧小区改造、城镇品质提升、厕所革命等项目。

2.收入情况。2022年度收入合计6,569.70万元，较上年决算数增加1187.53万元，增长22.1%，主要原因是新增老旧小区改造、城镇品质提升、厕所革命等项目。其中：财政拨款收入6,501.20万元，占99%；其他收入68.50万元，占1%。此外，年初结转和结余94.55万元。

3.支出情况。2022年度支出合计6,664.25万元，较上年决算增加890.30万元，增长15.4%，主要原因是新增老旧小区改造、城镇品质提升、厕所革命等项目。其中：基本支出2,865.46万元，占43%；项目支出3,798.79万元，占57%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少38.16万元，减少100%，主要原因是项目资金已及时支付，年末结转结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计6,595.75万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加851.94万元，增加14.8%。主要原因是新增老旧小区改造、城镇品质提升、厕所革命等项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5,859.51万元，较上年决算数增加748.81万元，增长14.7%。主要原因是新增老旧小区改造、城镇品质提升、厕所革命等项目。较年初预算数增加432.44万元，增加8%。主要原因是新增老旧小区改造、城镇品质提升、厕所革命等项目。此外，年初财政拨款结转和结余94.55万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5,954.06万元，较上年决算数增加455.93万元，增长8.3%。主要原因是新增老旧小区改造、城镇品质提升、厕所革命等项目。较年初预算数增加526.99万元，增加9.7%。主要原因是老旧小区改造、城镇品质提升、厕所革命等项目

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少94.55万元，减少100%，主要原因是工程款支付及时，年末结转结余减少。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,355.40万元，占22.8%，较年初预算数增加179.75万元，增加15.3%，主要原因是人员增加，经费相应增加。

（2）教育支出4.47万元，占0.1%，较年初预算数增加4.47万元，增长100%，主要原因是重视科教文卫事业发展，加大教育事业支持力度。

（3）文化旅游体育与传媒支出68.49万元，占1.2%，较年初预算数增加9.04万元，增加15.2%，主要原因是重视文化体育事业发展，加大对文化旅游事业的支出力度。

（4）社会保障与就业支出766.53万元，占12.9%，较年初预算数增加20.02万元，增加2.7%，主要原因是新招录人员，保险等支出相应增加

（5）卫生健康支出140.15万元，占2.4%，较年初预算数增加28.53万元，增加25.6%，主要原因是增加突发公共事件支出。

（6）节能环保支出59.44万元，占1%，较年初预算数增加57.04万元，增长2300.7%，主要原因是加大了葛桥污水处理站技术升级和河道污水治理支出

（7）城乡社区支出452.18万元，占7.6%，较年初预算数减少705.26万元，下降60.9%，主要原因是减少了镇街品质提升项目资金

（8）农林水支出2,213.45万元，占37.2%，较年初预算数增加545.63万元，增加32.7%，主要原因是增加了高标准农田建设、抗旱基地建设、厕所革命等项目资金。

（9）交通运输支出484.65万元，占8.1%，较年初预算数增加163.93万元，增加51.1%，主要原因是新增农村道路建设补助资金

（10）住房保障支出399.31万元，占6.7%，较年初预算数增加214.16万元，增加115.7%，主要原因是增加老旧小区及危房改造项目

（11）灾害防治及应急管理支出10.00万元，占0.2%，较年初预算数增加10.00万元，增长100%，主要原因是增加自然灾害救助资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,865.46万元。其中：人员经费2,341.99万元，较上年决算数增加212.09万元，增长10%，主要原因是财政供养人员增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利（包括临聘人员工资、绩效考核、应休未休年休假补助、公务员平时考核奖励金）、住房公积金。公用经费523.47万元，较上年决算数增加70.45万元，增长15.6%，主要原因是财政供养人员增加，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务车用车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入641.69万元，较上年决算数增加438.52万元，增长215.8%，主要原因是增加园区解决历史遗留问题资金。本年支出641.69万元，较上年决算数增加641.69万元，增长438.52%，主要原因是增加园区解决历史遗留问题资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计17.21万元，较年初预算数减少6.79万元，下降28.3%，主要原因是厉行节约，减少公车运行费和公务接待费。较上年支出数减少10.11万元，减少37%，主要原因是厉行节约，减少公车运行费和公务接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平，较年初预算数和上年决算数持平的主要原因是一体化系统改革，本单位为新增单位，无年初数。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位2022年未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平，较年初预算数和上年决算数持平的主要原因是一体化系统改革，本单位为新增单位，无年初数。

公务车运行维护费7.60万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少4.40万元，下降36.7%，主要原因是厉行节约，减少公车运行费。较上年支出数减少4.89万元，增长减少39.2%，主要原因是厉行节约，减少公车运行费。

公务接待费9.62万元，主要用于接待区各部门到镇街检查与指导工作接待费，招商引资接待费费用。支出较年初预算数减少2.38万元，下降19.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严控公务接待费支出。较上年支出数减少7.15万元，减少48.2%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费用大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待192批次 1,213人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费79.27元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.90万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.63万元，较上年决算数减少13.92万元，减少75%，主要原因是未举办大型会议活动，同时精简会议事项，减少会议次数。本年度培训费支出16.79万元，较上年决算数减少3.01万元，减少15.2%，主要原因是减少了扶贫、乡村振兴、党员轮训等培训

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出298.41万元，主要用于开支机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、差旅费、劳务费、公务接待费、工会经费及其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少149.69万元，减少33.4%，主要原因是政府厉行节约，控制公用经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额3.42万元，其中：政府采购货物支出3.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.42万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备，电脑、打印机、扫描仪、空调。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对101个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评101项，涉及资金3730.29万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。

本单位共自评 101个项目，公开 101个项目。

（2）公开内容。

详见附件二项目绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

关于绩效自评结果的说明。

2022年度因疫情，荣隆镇镇街品质提升项目、荣隆镇零星D级危房改造、荣昌区荣隆新民社区老旧小区配套基础设施改造工程（第一批）、荣昌区荣隆镇新民社区老旧小区主体及场镇品质提升一体化改造项目，因疫情原因，工程进度缓慢；民政相关专项补助资金即新建沙坝子村便民服务中心，因拆迁问题，工程尚未动工；重庆市荣昌区荣隆镇先锋村蔬菜基地抗旱供水工程，未达到工程进度；低效林改造项目、美丽乡村建设奖补（玉久村），工程建设正在进行；动物防疫社会化服务、农业生产社会化服务项目、荣隆镇民政工作补助、荣隆镇彩票公益金区县分成，文件下达时间较晚，计划在2023年开展相应工作；农作物（玉米）秸秆青黄贮饲料生产加工、农村公路建设补助资金，正在进行中，尚未进行验收。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目（政策）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈洁 023-646551008

附件1：重庆市荣昌区荣隆镇人民政府2022年度决算公开报

收入支出决算总表
公开01表
公开部门：重庆市荣昌区荣隆镇人民政府单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,859.51	一、一般公共服务支出	1,423.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	641.69	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	4.47
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	68.49
八、其他收入	68.50	八、社会保障和就业支出	766.53
		九、卫生健康支出	140.15
		十、节能环保支出	59.44
		十一、城乡社区支出	1,093.87
		十二、农林水支出	2,213.45
		十三、交通运输支出	484.65
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	399.31
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	10.00
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	6,569.70	本年支出合计	6,664.25
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	94.55	年末结转和结余
总计	6,664.25	总计	6,664.25
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开02表
公开部门：重庆市荣昌区荣隆镇人民政府单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费


合计		6,569.70	6,501.20						68.50
201	一般公共服务支出	1,423.89	1,355.39						68.50
20101	人大事务	14.50	14.50
2010106	人大监督	4.50	4.50
2010108	代表工作	10.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,378.97	1,310.47						68.50
2010301	行政运行	1,019.46	1,019.46
2010302	一般行政管理事务	273.58	205.08						68.50
2010350	事业运行	85.93	85.93
20113	商贸事务	4.00	4.00
2011308	招商引资	4.00	4.00
20132	组织事务	16.02	16.02
2013202	一般行政管理事务	4.10	4.10
2013299	其他组织事务支出	11.92	11.92
20133	宣传事务	9.30	9.30
2013302	一般行政管理事务	5.00	5.00
2013399	其他宣传事务支出	4.30	4.30
20136	其他共产党事务支出	1.10	1.10
2013699	其他共产党事务支出	1.10	1.10
205	教育支出	4.47	4.47
20508	进修及培训	4.47	4.47
2050803	培训支出	4.47	4.47
207	文化旅游体育与传媒支出	68.49	68.49
20701	文化和旅游	65.64	65.64
2070109	群众文化	57.26	57.26
2070199	其他文化和旅游支出	8.38	8.38
20703	体育	2.85	2.85
2070307	体育场馆	2.85	2.85
208	社会保障和就业支出	766.53	766.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	106.22	106.22
2080109	社会保险经办机构	1.58	1.58
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	104.64	104.64
20802	民政管理事务	41.40	41.40
2080208	基层政权建设和社区治理	30.00	30.00
2080299	其他民政管理事务支出	11.40	11.40
20805	行政事业单位养老支出	442.50	442.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.59	128.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.81	67.81
2080599	其他行政事业单位养老支出	246.10	246.10
20808	抚恤	30.18	30.18
2080805	义务兵优待	13.62	13.62
2080899	其他优抚支出	16.56	16.56
20810	社会福利	47.07	47.07
2081002	老年福利	22.07	22.07
2081006	养老服务	25.00	25.00
20821	特困人员救助供养	15.52	15.52
2082101	城市特困人员救助供养支出	15.52	15.52
20825	其他生活救助	28.01	28.01
2082502	其他农村生活救助	28.01	28.01
20828	退役军人管理事务	55.63	55.63
2082850	事业运行	52.67	52.67
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.96	2.96
210	卫生健康支出	140.14	140.14
21004	公共卫生	7.64	7.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.64	7.64
21011	行政事业单位医疗	132.50	132.50
2101101	行政单位医疗	48.60	48.60
2101102	事业单位医疗	38.28	38.28
2101103	公务员医疗补助	24.86	24.86
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.76	20.76
211	节能环保支出	11.30	11.30
21103	污染防治	2.40	2.40
2110302	水体	2.40	2.40
21104	自然生态保护	8.90	8.90
2110401	生态保护	8.90	8.90
212	城乡社区支出	1,093.87	1,093.87
21201	城乡社区管理事务	137.93	137.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	137.93	137.93
21203	城乡社区公共设施	301.94	301.94
2120303	小城镇基础设施建设	301.94	301.94
21205	城乡社区环境卫生	12.31	12.31
2120501	城乡社区环境卫生	12.31	12.31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	619.39	619.39
2120802	土地开发支出	597.64	597.64
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.75	21.75
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22.30	22.30
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	22.30	22.30
213	农林水支出	2,167.05	2,167.05
21301	农业农村	1,030.79	1,030.79
2130104	事业运行	640.73	640.73
2130108	病虫害控制	50.48	50.48
2130119	防灾救灾	6.00	6.00
2130122	农业生产发展	68.84	68.84
2130153	农田建设	264.74	264.74
21302	林业和草原	92.01	92.01
2130205	森林资源培育	65.64	65.64
2130209	森林生态效益补偿	0.37	0.37
2130234	林业草原防灾减灾	26.00	26.00
21303	水利	93.51	93.51
2130314	防汛	46.00	46.00
2130315	抗旱	47.51	47.51
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	283.04	283.04
2130504	农村基础设施建设	124.37	124.37
2130505	生产发展	150.15	150.15
2130506	社会发展	8.00	8.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.52	0.52
21307	农村综合改革	667.70	667.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	307.70	307.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	360.00	360.00
214	交通运输支出	484.65	484.65
21401	公路水路运输	56.93	56.93
2140104	公路建设	13.20	13.20
2140106	公路养护	41.75	41.75
2140110	公路和运输安全	1.98	1.98
21402	铁路运输	7.52	7.52
2140206	铁路安全	7.52	7.52
21406	车辆购置税支出	420.20	420.20
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	420.20	420.20
221	住房保障支出	399.30	399.30
22101	保障性安居工程支出	207.48	207.48
2210108	老旧小区改造	15.34	15.34
2210199	其他保障性安居工程支出	192.14	192.14
22102	住房改革支出	191.82	191.82
2210201	住房公积金	191.82	191.82
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00	1.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00	1.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	9.00	9.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	9.00	9.00
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
公开部门：重庆市荣昌区荣隆镇人民政府单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		6,664.25	2,865.46	3,798.79
201	一般公共服务支出	1,423.89	1,105.39	318.50
20101	人大事务	14.50		14.50
2010106	人大监督	4.50		4.50
2010108	代表工作	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,378.97	1,105.39	273.58
2010301	行政运行	1,019.46	1,019.46
2010302	一般行政管理事务	273.58		273.58
2010350	事业运行	85.93	85.93
20113	商贸事务	4.00		4.00
2011308	招商引资	4.00		4.00
20132	组织事务	16.02		16.02
2013202	一般行政管理事务	4.10		4.10
2013299	其他组织事务支出	11.92		11.92
20133	宣传事务	9.30		9.30
2013302	一般行政管理事务	5.00		5.00
2013399	其他宣传事务支出	4.30		4.30
20136	其他共产党事务支出	1.10		1.10
2013699	其他共产党事务支出	1.10		1.10
205	教育支出	4.47		4.47
20508	进修及培训	4.47		4.47
2050803	培训支出	4.47		4.47
207	文化旅游体育与传媒支出	68.49	57.26	11.23
20701	文化和旅游	65.64	57.26	8.38
2070109	群众文化	57.26	57.26
2070199	其他文化和旅游支出	8.38		8.38
20703	体育	2.85		2.85
2070307	体育场馆	2.85		2.85
208	社会保障和就业支出	766.53	599.81	166.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	106.22	104.64	1.58
2080109	社会保险经办机构	1.58		1.58
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	104.64	104.64
20802	民政管理事务	41.40		41.40
2080208	基层政权建设和社区治理	30.00		30.00
2080299	其他民政管理事务支出	11.40		11.40
20805	行政事业单位养老支出	442.50	442.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.59	128.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.81	67.81
2080599	其他行政事业单位养老支出	246.10	246.10
20808	抚恤	30.18		30.18
2080805	义务兵优待	13.62		13.62
2080899	其他优抚支出	16.56		16.56
20810	社会福利	47.07		47.07
2081002	老年福利	22.07		22.07
2081006	养老服务	25.00		25.00
20821	特困人员救助供养	15.52		15.52
2082101	城市特困人员救助供养支出	15.52		15.52
20825	其他生活救助	28.01		28.01
2082502	其他农村生活救助	28.01		28.01
20828	退役军人管理事务	55.63	52.67	2.96
2082850	事业运行	52.67	52.67
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.96		2.96
210	卫生健康支出	140.14	132.50	7.64
21004	公共卫生	7.64		7.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.64		7.64
21011	行政事业单位医疗	132.50	132.50
2101101	行政单位医疗	48.60	48.60
2101102	事业单位医疗	38.28	38.28
2101103	公务员医疗补助	24.86	24.86
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.76	20.76
211	节能环保支出	59.44		59.44
21103	污染防治	22.40		22.40
2110302	水体	22.40		22.40
21104	自然生态保护	8.90		8.90
2110401	生态保护	8.90		8.90
21110	能源节约利用	28.14		28.14
2111001	能源节约利用	28.14		28.14
212	城乡社区支出	1,093.87	137.93	955.94
21201	城乡社区管理事务	137.93	137.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	137.93	137.93
21203	城乡社区公共设施	301.94		301.94
2120303	小城镇基础设施建设	301.94		301.94
21205	城乡社区环境卫生	12.31		12.31
2120501	城乡社区环境卫生	12.31		12.31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	619.39		619.39
2120802	土地开发支出	597.64		597.64
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.75		21.75
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22.30		22.30
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	22.30		22.30
213	农林水支出	2,213.46	640.73	1,572.73
21301	农业农村	1,077.20	640.73	436.47
2130104	事业运行	640.73	640.73
2130108	病虫害控制	50.48		50.48
2130119	防灾救灾	6.00		6.00
2130122	农业生产发展	73.25		73.25
2130135	农业资源保护修复与利用	12.00		12.00
2130153	农田建设	294.74		294.74
21302	林业和草原	92.01		92.01
2130205	森林资源培育	65.64		65.64
2130209	森林生态效益补偿	0.37		0.37
2130234	林业草原防灾减灾	26.00		26.00
21303	水利	93.51		93.51
2130314	防汛	46.00		46.00
2130315	抗旱	47.51		47.51
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	283.04		283.04
2130504	农村基础设施建设	124.37		124.37
2130505	生产发展	150.15		150.15
2130506	社会发展	8.00		8.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.52		0.52
21307	农村综合改革	667.70		667.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	307.70		307.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	360.00		360.00
214	交通运输支出	484.65		484.65
21401	公路水路运输	56.93		56.93
2140104	公路建设	13.20		13.20
2140106	公路养护	41.75		41.75
2140110	公路和运输安全	1.98		1.98
21402	铁路运输	7.52		7.52
2140206	铁路安全	7.52		7.52
21406	车辆购置税支出	420.20		420.20
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	420.20		420.20
221	住房保障支出	399.30	191.82	207.48
22101	保障性安居工程支出	207.48		207.48
2210108	老旧小区改造	15.34		15.34
2210199	其他保障性安居工程支出	192.14		192.14
22102	住房改革支出	191.82	191.82
2210201	住房公积金	191.82	191.82
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00		1.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00		1.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	9.00		9.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	9.00		9.00
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门：重庆市荣昌区荣隆镇人民政府单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,859.51	一、一般公共服务支出	1,355.40	1,355.40
二、政府性基金预算财政拨款	641.69	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	4.47	4.47
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	68.49	68.49
		八、社会保障和就业支出	766.53	766.53
		九、卫生健康支出	140.15	140.15
		十、节能环保支出	59.44	59.44
		十一、城乡社区支出	1,093.87	452.18	641.69
		十二、农林水支出	2,213.45	2,213.45
		十三、交通运输支出	484.65	484.65
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	399.31	399.31
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00
		二十三、其他支出
本年收入合计	6,501.20	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余	94.55	二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款	94.55	二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	6,595.75	5,954.06	641.69
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	6,595.75	总计	6,595.75	5,954.06	641.69
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门：重庆市荣昌区荣隆镇人民政府单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		5,954.06	2,865.46	3,088.60
201	一般公共服务支出	1,355.39	1,105.39	250.00
20101	人大事务	14.50		14.50
2010106	人大监督	4.50		4.50
2010108	代表工作	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,310.47	1,105.39	205.08
2010301	行政运行	1,019.46	1,019.46
2010302	一般行政管理事务	205.08		205.08
2010350	事业运行	85.93	85.93
20113	商贸事务	4.00		4.00
2011308	招商引资	4.00		4.00
20132	组织事务	16.02		16.02
2013202	一般行政管理事务	4.10		4.10
2013299	其他组织事务支出	11.92		11.92
20133	宣传事务	9.30		9.30
2013302	一般行政管理事务	5.00		5.00
2013399	其他宣传事务支出	4.30		4.30
20136	其他共产党事务支出	1.10		1.10
2013699	其他共产党事务支出	1.10		1.10
205	教育支出	4.47		4.47
20508	进修及培训	4.47		4.47
2050803	培训支出	4.47		4.47
207	文化旅游体育与传媒支出	68.49	57.26	11.23
20701	文化和旅游	65.64	57.26	8.38
2070109	群众文化	57.26	57.26
2070199	其他文化和旅游支出	8.38		8.38
20703	体育	2.85		2.85
2070307	体育场馆	2.85		2.85
208	社会保障和就业支出	766.53	599.81	166.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	106.22	104.64	1.58
2080109	社会保险经办机构	1.58		1.58
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	104.64	104.64
20802	民政管理事务	41.40		41.40
2080208	基层政权建设和社区治理	30.00		30.00
2080299	其他民政管理事务支出	11.40		11.40
20805	行政事业单位养老支出	442.50	442.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.59	128.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.81	67.81
2080599	其他行政事业单位养老支出	246.10	246.10
20808	抚恤	30.18		30.18
2080805	义务兵优待	13.62		13.62
2080899	其他优抚支出	16.56		16.56
20810	社会福利	47.07		47.07
2081002	老年福利	22.07		22.07
2081006	养老服务	25.00		25.00
20821	特困人员救助供养	15.52		15.52
2082101	城市特困人员救助供养支出	15.52		15.52
20825	其他生活救助	28.01		28.01
2082502	其他农村生活救助	28.01		28.01
20828	退役军人管理事务	55.63	52.67	2.96
2082850	事业运行	52.67	52.67
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.96		2.96
210	卫生健康支出	140.14	132.50	7.64
21004	公共卫生	7.64		7.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.64		7.64
21011	行政事业单位医疗	132.50	132.50
2101101	行政单位医疗	48.60	48.60
2101102	事业单位医疗	38.28	38.28
2101103	公务员医疗补助	24.86	24.86
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.76	20.76
211	节能环保支出	59.44		59.44
21103	污染防治	22.40		22.40
2110302	水体	22.40		22.40
21104	自然生态保护	8.90		8.90
2110401	生态保护	8.90		8.90
21110	能源节约利用	28.14		28.14
2111001	能源节约利用	28.14		28.14
212	城乡社区支出	452.18	137.93	314.25
21201	城乡社区管理事务	137.93	137.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	137.93	137.93
21203	城乡社区公共设施	301.94		301.94
2120303	小城镇基础设施建设	301.94		301.94
21205	城乡社区环境卫生	12.31		12.31
2120501	城乡社区环境卫生	12.31		12.31
213	农林水支出	2,213.46	640.73	1,572.73
21301	农业农村	1,077.20	640.73	436.47
2130104	事业运行	640.73	640.73
2130108	病虫害控制	50.48		50.48
2130119	防灾救灾	6.00		6.00
2130122	农业生产发展	73.25		73.25
2130135	农业资源保护修复与利用	12.00		12.00
2130153	农田建设	294.74		294.74
21302	林业和草原	92.01		92.01
2130205	森林资源培育	65.64		65.64
2130209	森林生态效益补偿	0.37		0.37
2130234	林业草原防灾减灾	26.00		26.00
21303	水利	93.51		93.51
2130314	防汛	46.00		46.00
2130315	抗旱	47.51		47.51
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	283.04		283.04
2130504	农村基础设施建设	124.37		124.37
2130505	生产发展	150.15		150.15
2130506	社会发展	8.00		8.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.52		0.52
21307	农村综合改革	667.70		667.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	307.70		307.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	360.00		360.00
214	交通运输支出	484.65		484.65
21401	公路水路运输	56.93		56.93
2140104	公路建设	13.20		13.20
2140106	公路养护	41.75		41.75
2140110	公路和运输安全	1.98		1.98
21402	铁路运输	7.52		7.52
2140206	铁路安全	7.52		7.52
21406	车辆购置税支出	420.20		420.20
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	420.20		420.20
221	住房保障支出	399.30	191.82	207.48
22101	保障性安居工程支出	207.48		207.48
2210108	老旧小区改造	15.34		15.34
2210199	其他保障性安居工程支出	192.14		192.14
22102	住房改革支出	191.82	191.82
2210201	住房公积金	191.82	191.82
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00		1.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00		1.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	9.00		9.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	9.00		9.00
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门：重庆市荣昌区荣隆镇人民政府单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	2,072.49	302	商品和服务支出	520.54	310	资本性支出	2.93
30101	基本工资	491.54	30201	办公费	34.12	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	244.51	30202	印刷费	11.05	31002	办公设备购置	2.93
30103	奖金	265.59	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	521.18	30205	水费	6.85	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	151.16	30206	电费	26.75	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	67.81	30207	邮电费	30.88	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	86.88	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	24.86	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	16.56	30211	差旅费	45.15	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	192.63	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	9.76	30213	维修（护）费	23.40	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.49	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	269.50	30215	会议费	4.63	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	10.82	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	9.62	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.84	312	对企业补助
30304	抚恤金	14.27	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	239.43	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	69.05	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	15.80	30227	委托业务费	38.29	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	111.22	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	9.50	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.60	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	31.72	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		2,341.99	公用经费合计					523.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
公开部门：重庆市荣昌区荣隆镇人民政府单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			641.69	641.69		641.69
212	城乡社区支出		641.69	641.69		641.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		619.39	619.39		619.39
2120802	土地开发支出		597.64	597.64		597.64
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		21.75	21.75		21.75
21213	城市基础设施配套费安排的支出		22.30	22.30		22.30
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		22.30	22.30		22.30
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
公开部门：重庆市荣昌区荣隆镇人民政府单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表
公开09表
公开部门：重庆市荣昌区荣隆镇人民政府单位：万元
项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	298.41
（一）支出合计	24.00	24.00	17.21	（一）行政单位	298.41
1．因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	12.00	12.00	7.60	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	7
（2）公务用车运行维护费	12.00	12.00	7.60	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	12.00	12.00	9.62	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	—	9.62	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—	—		4．应急保障用车	4
（2）国（境）外接待费	—	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	—	6．特种专业技术用车	3
1．因公出国（境）团组数（个）	—	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	—	4	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	—	192	（一）政府采购支出合计	3.42
其中：外事接待批次（个）	—	—		1．政府采购货物支出	3.42
6．国内公务接待人次（人）	—	—	1,213	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	3.42
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	3.42
二、会议费	—	—	4.63
三、培训费	—	—	16.79
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

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