关于重庆市荣昌区吴家镇2025年财政

预算执行情况和2026年财政预算草案的

报告

——2026年1月29日在重庆市荣昌区吴家镇第十七届人民代表大会

第十七次会议上

重庆市荣昌区吴家镇经济发展办公室  

各位代表：

受镇政府委托，现将吴家镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案的报告提请大会审查，并请列席人员提出意见。

一、2025年财政预算执行情况

2025年是“十四五”规划收官交卷的关键之年，更是承前启后、攻坚克难的非凡一年。全镇财政工作在镇党委的坚强领导和镇人大的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入落实中央经济工作会议“积极的财政政策要加力提效”部署要求，紧扣市委六届历次全会“奋力谱写中国式现代化重庆篇章”目标任务，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，统筹发展和安全两件大事，纵深推进财政管理体制改革，全力破解收支平衡难题，预算执行呈现总体平稳、结构优化、重点突出、风险可控的良好态势，为全镇经济社会高质量发展筑牢坚实财政保障。

（一）2025年一般公共预算执行情况。

1. 全镇一般公共预算收入执行情况。

2025年，全镇一般公共预算财政拨款收入为7367.38万元，较上年增长45.49 %；政府性基金预算财政拨款收入2132.72万元，较上年增长334.95%；年初结转和结余272.62万元，较上年下降87.36 %，总计9772.72万元。

其中：税收收入完成204万元，主要税收收入执行情况为：

——增值税177万元，增长21.23%；

——企业所得税6万元，下降40.00%；

——个人所得税0万元，下降100%；

——房产税4万元，增长33.33%；

——印花税2万元，与上年一致；

——城镇土地使用税21万元，与上年一致；

——城市维护建设税24万元，增长20%；

——环境保护税2万元，与上年一致；

——土地增值税-32万元，下降100%；

非税收入完成11.45万元，其中，其他一般罚没收入0.16万元，其他利息收入0.1万元，行政单位国有资产出租出借收入7.95万元，行政单位国有资产处置收入3.24万元。

2. 全镇一般公共预算支出执行情况。

2025年，全镇一般公共预算财政拨款支出为9772.72万元，较上年增长75.95%，其中，基本支出2800.02万元，项目支出6972.70万元，支出总计9772.72万元。

主要支出执行情况为：

——一般公共服务支出1540.86万元，增长11.14%；

——公共安全支出0.00万元，下降100%；

——教育支出1.28万元，增长5.78%；

——文化旅游体育与传媒支出74.01万元，下降24%；

——社会保障和就业支出884.64万元，增长19.55%；

——卫生健康支出136.32万元，增长2.62%；

——节能环保支出10.48万元，增长147.16%

——城乡社区支出383.61万元，增长47.55%；

——农林水支出1723.33万元，增长15.05%；

——交通运输支出764.59万元，增长228.02%；

——资源勘探工业信息等支出24.37万元，增长100%；

——住房保障支出1938.61万元，增长1219.50%；

——自然资源海洋气象等支出26.25万元，下降84.07%；

——灾害防治及应急管理支出131.64万元，增长57.08 %；

（二）2025年政府基金预算收支执行情况。

2025年，全镇政府性基金预算收入年初预算为328.31万元，完成2132.72万元，较上年完成数增长334.95%。

2025年，全镇政府性基金预算支出年初预算为328.31万元，完成2132.72万元，完成数较上年增长334.95%，当年收支平衡。

主要支出执行情况为：

——城乡社区支出23.45万元，增长0.06%；

——其他支出2109.27万元，增长351.62%；

二、落实镇人大预算决议情况

2025年，全镇财政严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》各项规定，按照重庆市荣昌区吴家镇第十七届人民代表大会第十二次会议批准的《关于重庆市荣昌区吴家镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告》，持续从严规范收支管理，高效落实稳经济财政政策，精准保障重点支出供给，稳步深化财税体制改革，坚决筑牢财政风险底线。

（一）聚焦“稳增长”，全力强化财税收入组织。

立足稳收提质核心目标，统筹推进收入组织、资金争取、“三资”盘活与支出管控，着力构建收支平衡、动态优化的财政良性循环格局。一是挖掘增收潜力，积极稳妥加强缓税管理，聚焦“挖存量、育新量、追欠量、拓增量”四维发力，抓实抓牢税收收入征管。二是盘活国有资产，建立国有资产盘活工作机制，通过市场化处置、租赁经营、调剂使用等方式盘活国有资产，释放存量新价值；加强“三本预算”统筹衔接，提升财政资源配置整体性与协同性，有效提高资金使用效益。三是争取上级资金，紧盯中央和市级、区级政策导向，围绕重大战略、重点项目及重要领域，加强与区级部门的对接，精准策划和申报项目，落实项目资金6972.69万元，为镇域社会经济发展创造条件。

（二）聚焦“促发展”，全力服务重大决策部署。

一是支持农业农村发展。实施双流村2025年中央财政衔接资金扶持发展新型农村集体经济项目70万元，建成蔬菜大棚50亩，引入大户承包运营，集体经济以资产入股的方式年增收5.28万元；安排资金323万元建成1709㎡水果分拣中心，配套柑橘智能分选机、冷库等关键设备。通过系统化分拣加工，实现柑橘品质精准把控，保障产品标准化供给，为产业规模化、产业化发展筑牢品质根基；实施双流村万亩蔬菜基地农业灌溉基础设施建设项目100万元，延伸万亩蔬菜基地农田灌溉管网14公里。二是支持场镇品质提升，安排资金2076.73万元，实施荣昌区老旧小区改造工程及荣昌区吴家老旧小区配套基础设施改造工程，改造场镇道路、房屋外立面、停车场7万余平方米。三是支持基层治理建设，选配网格长、网格员528名，整合“N”力量300余人。上线应急预案12个，感知设备1000余个，新增流转事件数10916件。上屏KPI指标107个、体征指标95个，落图风险点108个、重点点位8个。结合大清流河防汛应急工作需求，上线“沿河防汛应急”特色场景，预警处置防溺水事件20余起。

（三）聚焦“提效能”，全力深化财政管理改革。

坚持改革赋能、管理挖潜、绩效引领，着力构建横向到边、纵向到底的现代化财政管理体系。一是以信息赋能驱动数智升级，深化零基预算改革，打破基数依赖和支出固化格局，从严从紧编制2026年部门预算；强化预算执行监管，不断适应预算一体化对预算、核算和决算的新要求，提升编审质量。二是以绩效闭环健全管理机制，推进事前绩效评估，严把源头关口，对200万元以上项目事前绩效自评估及部分重点项目再评估，实现绩效目标全覆盖、全规范；提高绩效目标编制质量，推动绩效评价提质增效，全年完成项目运行监控阶段评价93个，涉及资金6366.79万元，强化绩效评价结果与政策调整、预算安排挂钩。三是以采购规范净化市场环境，全面推行政府采购电子合同，建立“财政智管—政府采购合同备案超期预警”机制，加大对中小企业的支持力度，持续优化采购营商环境。

三、2026年工作安排

（一）2026年财政工作指导思想。

2026年作为“十五五”规划开局起步的关键之年，政策红利与战略机遇叠加赋能。做好全年财政工作，须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，认真落实市委六届二次、三次、四次全会和区委十五届五次、六次全会以及市委、区委经济工作会议要求，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，积极服务融入新发展格局，突出稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向，巩固拓展主题教育成果，科学研判财政收支形势，合理编制财政预算，全力抓收入促平衡、抓支出保重点、抓改革提效能、抓管理防风险，以时不我待、只争朝夕的责任感使命感，在奋力建设渝西地区一体化高质量发展先行区进程中展现更大担当、作出更大贡献。

（二）2026年财政工作思路。

2026年，镇财政将在镇党委的正确领导下，在镇人大的支持监督下，持续推进财政改革，把握工作着力点，坚定信心，真抓实干，不断提高各项依法理财水平，确保完成全年财政工作目标任务。

1. 以攻坚拓财源，深挖潜力、广开渠道，筑牢高质量发展财政支撑。

稳固主体税源，培育新增财源。加大对基础设施建设、招商引资、扶持实体企业发展等方面的支持力度；积极协调配合税务部门，抓好重点税源、重点领域，强化薄弱环节，加大依法清欠力度；加强“收支”两条线管理，全力挖掘非税收入潜力。

2. 以改革谋突破，深化攻坚、破立并举，升级现代化财政治理模式。

镇财政将进一步强化预算执行和预算绩效的管理，注重财政资金效益，提高财政服务水平。一是全力保障运转支出，做好公共服务，兑现人员支出；二是统筹保障重点支出，集中力量办大事，确保重大决策落地；三是强化镇机关支出预算，确保机关运行规范化制度化，厉行节约，发挥财政资金效能；四是继续加强对村级财务的业务培训指导，强化村社区自我管理财务的能力，促进村级财务规范化管理；五是全力保障民生支出，财政资金重点向“三农”、社保、乡村振兴等民生领域倾斜，提高财政的保障能力和服务水平。

3. 以实干守底线，精准施策、动态防控，构建财政可持续安全屏障。

迸发产业活力，助推镇域经济发展；加大争取上级资金力度，更好满足群众美好的期待；强化项目的预决算管理，严格项目增量的审批程序，控制好“总开关”；积极应对，树立底线意识，防止新增政府性债务，有效防范财政风险。

（三）2026年财政预算草案。

1. 一般公共预算收支安排意见。

（1）全镇一般公共预算收支安排意见。

2026年，全镇一般公共预算收入拟安排4550.64万元。拟安排收入加上年结转收入931.72万元，可供当年安排的财力为5482.36万元。

根据《中华人民共和国预算法》的规定，按量入为出，收支平衡的原则，全镇年初预算拟安排支出情况为：

主要支出安排情况为：

——一般公共服务支出1633.86万元；

——教育支出14.48万元；

——文化旅游体育与传媒支出61.89万元；

——社会保障和就业支出720.06元；

——卫生健康支出154.59万元；

——节能环保支出4.80万元；

——城乡社区支出607.64万元；

——农林水支出1369.30万元；

——交通运输232.19万元；

——自然资源海洋气象等支出122.19万元；

——住房保障支出474.87万元；

——灾害防治及应急管理支出61万元；

——其他支出25.49万元；

长风浩荡催奋进，重任在肩勇前行。各位代表，吴家财政将在镇党委的坚强领导下，自觉接受人大代表指导监督，坚定信心、同心协力，守正创新，团结奋进，在应对危机中创造新机，在抢抓机遇中乘势而上，在业务发展中夯实基础，在改革创新中寻求突破，全力开创现代化建设新局面，奋力踏上高质量发展新征程，竭力谱写吴家镇跨越发展新篇章！