重庆市荣昌区直升镇人民政府

2020年度部门决算

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

2. 制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施，负债土地、林木等。

3. 负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。

4. 组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。

5. 完成上级政府交办其他事项。

（二）机构设置

本单位内设机构10个：党政机关、党委、人大、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、建设环保服务中心、综合行政执法大队、畜牧服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括8个内设综合办事机构，分别为：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。7个所属事业单位，分别为：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、畜牧服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4,945.30万元，支出总计4,945.30万元。收支较上年决算数减少1,055.75万元、下降 17.6%。本年收入减少主要原因是2020年度年初结转结余较上年度减少543.83万元，是因为项目拨款进度控制得当，结转结余资金减少。一般公共预算财政拨款收入较上年度减少174.12万元，是因为本年度公路建设等项目预算减少。政府性基金预算财政拨款收入较上年度减少332.9万元，是因为本年度公路建设、旅游建设、残疾人事业发展等项目预算减少。本年支出减少主要原因是自身财力安排安排的项目及专项款的项目支出减少、年中调出人数大于调入人数，人员经费支出减少。

2.收入情况。2020年度收入合计4,395.86万元，较上年决算数减少510.12万元，下降10.4%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年度减少174.12万元，是因为本年度公路建设等项目预算减少。政府性基金预算财政拨款收入较上年度减少332.9万元，是因为本年度公路建设、旅游建设、残疾人事业发展等项目预算减少。其他收入较上年度减少4.9万元，是因为本年度其他部门横向拨付资金减少。其中：财政拨款收入4,385.86万元，占99.8%；其他收入10.00万元，占0.2%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余549.44万元。

3.支出情况。2020年度支出合计4,559.84万元，较上年决算数减少889.00万元，下降16.3%，主要原因是自身财力安排安排的项目及专项款的项目支出减少、年中调出人数大于调入人数，人员经费支出减少。其中：基本支出 1,678.75万元，占36.8%；项目支出2,881.09万元，占63.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余385.46万元，较上年决算数减少166.75万元，下降30.2%，主要原因是本年度项目拨款进度控制得当，结余资金减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,935.30万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1,050.85万元，下降17.6%。主要原因是2020年度年初结转结余较上年度减少543.83万元，是因为项目拨款进度控制得当，结转结余资金减少。一般公共预算财政拨款收入较上年度减少174.12万元，是因为本年度公路建设等项目预算减少。政府性基金预算财政拨款收入较上年度减少332.9万元，是因为本年度公路建设、旅游建设、残疾人事业发展等项目预算减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,184.26万元，较上年决算数减少174.12万元，下降4%。主要原因是因为本年度公路建设等项目预算减少。与年初预算数一致 。此外，年初财政拨款结转和结余549.44万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,504.56万元，较上年决算数减少394.88万元，下降8.1%。主要原因是自身财力安排安排的项目及专项款的项目支出减少、年中调出人数大于调入人数，人员经费支出减少。较年初预算数增加320.30万元，增长7.7%。主要原因是本年新增客运招呼站项目等专项经费支出预算、疫情防控期间办公经费增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余229.14万元，较上年决算数减少323.07万元，下降58.5%，主要原因是本年度项目拨款进度控制得当，本年末农村公路项目资金结转比上年减少，结余资金减少。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,233.43万元，占27.4%，与年初预算数一致。

（2）教育支出3.00万元，占0.1%，与年初预算数一致。

（3）文化旅游体育与传媒支出33.38万元，占0.7%，与年初预算数一致。

（4）社会保障与就业支出592.44万元，占13.2%，较年初预算数减少8.57万 元，下降1.4%，主要原因是根据要求及救助人员调整了城乡低保、农村“五保”、城市“三无”和重点优抚对象等补助。

（5）卫生健康支出106.83万元，占2.4%，与年初预算数一致。

（6）节能环保支出32.88万元，占0.7%，与年初预算数一致。

（7）城乡社区支出86.64万元，占1.9%，与年初预算数一致。

（8）农林水支出1,209.71万元，占26.9%，较年初预算数减少165.51万元，下降12%，主要原因是根据要求调整减少了在农村基础设施建设，扶持村集体经济发展，推进精准扶贫、脱贫，开展农田水利、山坪塘整治，推进一事一议“美丽乡村”等建设项目的支出。

（9）交通运输支出1,027.28万元，占22.8%，较年初预算数增加495.60万 元，增长93.2%，主要原因是新增农村公路（红康路、水五路、直峰路、黄龙路、燕石路）等修建支出，农村招呼站、公路安防等修建支出。

（10）住房保障支出155.47万元，占3.5%，与年初预算数一致。

（11）灾害防治及应急管理支出23.51万元，占0.5%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,678.75万元。其中：人员经费1,215.94万元，较上年决算数减少89.58万 元，下降6.9%，主要原因是年中调出人数大于调出人数，人员经费相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、年终绩效考核、公休未休补助、公务员平时考核等。公用经费462.81万元，较上年决算数增加97.21万元，增长26.6%，主要原因是疫情防控期间，办公经费增加。公用经费用途主要包括办公经费，劳务费，差旅费，培训费，会议费，公务接待费及公务车运行经费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余156.32万元。本年收入201.60万元，较上年决算数减少331.10万元，下降62.2%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少，本年度公路建设、旅游建设、残疾人事业发展等项目支出减少。本年支出45.28万元，较上年决算数减少489.22万元，下降91.5%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少，本年度公路建设、旅游建设、残疾人事业发展等项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计14.81万元，较年初预算数减少1.19万元，下降7.4%，主要原因是严格按照内控管理制度对三公经费控制得当，机关运行节约。 较上年支出数减少4.42万元，下降23%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，规范使用重庆公务管理平台申请用车，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，同时迎接上级部门检查大部分在食堂就餐，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出，与年初预算数一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是2020年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年一致。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费用支出，与年初预算数一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置费用支出，与上年一致。

公务车运行维护费10.16万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、公务车司机工资补助等。费用支出较年初预算数减少0.84万元，下降7.6%，主要原因是严格执行中央八项规定，按照公务车管理办法对公务车运行进行管理，公务车运行控制得当。较上年支出数减少4.59万元，下降31.1%，主要原因是严格执行中央八项规定，按照公务车管理办法对公务车运行进行管理，公务车运行控制得当。

公务接待费4.65万元，主要用于接待招商引资接待、国土拆迁、环保、协税护税、培训等。费用支出较年初预算数减少0.35万元，下降7%，主要原因是严格执行中央八项规定，按照内控管理制度对三公经费控制得当。较上年支出数增加0.18万元，增长4%，主要原因是疫情防控期间，临时防控人员餐费增加、扶贫人员检查接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待73批次582人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费79.94元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.69万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出371.22万元，机关运行经费主要用于开支办公经费，劳务费，差旅费，培训费，会议费，公务接待费及公务车运行维护费、信息网络购置更新费等支出。机关运行经费较上年决算数增加75.83万元，增长25.7%，主要原因是机关办公楼及设备老化维修费增加。

本年度会议费支出3.13万元，较上年决算数减少0.46万元，下降12.8%，主要原因是本年严格执行中央八项规定，合理安排会议次数，精简会议支出。本年度培训费支出 6.02万元，较上年决算数减少0.87万元，下降12.6%，主要原因是本年严格执行中央八项规定，合理安排培训次数，精简培训支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对65个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评65项，涉及资金2484.95万元。从评价情况来看，65个项目中，绩效自评等级为“优”的项目62个、“良”的项目1个、“中”的项目1个、“差”的项目1个。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

本单位共公开重点专项29项，涉及资金1920.94万元。项目自评表见附件2。

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目或政策。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：罗欣；邮箱：1062367871@qq.com；联系电话：46230321。

附件：1.重庆市荣昌区直升镇人民政府2020年度部

门决算公开报表

2.重庆市荣昌区直升镇人民政府2020年度预算资金项目支出绩效自评表