重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅印发〈关进一步优化完善乡镇机构设置的指导意见〉的通知》（渝委办发2018〕10号）和《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发〈重庆市荣昌区优化完善乡镇机构设置实方案〉的通知》（荣委办发〔2019〕44号）精神，广顺街道办事处（本级）主要负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本街道与外地区经济交流与合作，抓好广富工业园建设和招商引资工作。制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施。负责土地、林木及农村环境整治提升等。负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。组织本级财政税收和财政收入，增强财政实力，完成上级政府交办其他事项等工作。

（二）机构设置

本单位内设10个机构：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、区人大街道工委办公室、综合行政执法办公室。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8668.10万元。收、支与2023年度相比，减少1231.84万元，下降12.4%，主要原因是檬梓桥社区配套基础设施改造工程、场镇品质提升项目及能源集团移交人员支出及运转等项目资金减少。

1.收入情况。2024年度收入合计7974.53万元，与2023年度相比，减少1849.59万元，下降18.8%，主要原因是檬梓桥社区配套基础设施改造工程、场镇品质提升项目、能源集团移交人员支出及运转项目等项目资金预算收入减少。其中：财政拨款收入7974.53万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余693.57万元。

2.支出情况。2024年度支出合计8600.26万元，与2023年度相比，减少1229.86万元，下降12.5%，主要原因是公务员2023年年终预发减少及厉行节约严控办公差旅等基本支出减少、檬梓桥社区配套基础设施改造工程、场镇品质提升项目等项目支出减少。其中：基本支出972.05万元，占11.3%；项目支出7628.21万元，占88.7%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余67.84万元，与2023年度相比，减少1.98万元，下降2.8%，主要原因是非财政拨款项目支出增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8598.28万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1231.84万元，下降12.5%。主要原因是檬梓桥社区配套基础设施改造工程、场镇品质提升项目及能源集团移交人员支出及运转等项目收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入7774.46万元，与2023年度相比，减少1973.90万元，下降20.3%。主要原因是檬梓桥社区配套基础设施改造工程、场镇品质提升项目、能源集团移交人员支出及运转项目等项目资金预算收入减少。较年初预算数增加188.89万元，增长2.5%。主要原因是年中财政美丽宜居村建设、棚户区修缮加固改补助、檬梓桥社区配套基础设施改造工程等老旧小区综合改造等项目。此外，年初财政拨款结转和结余623.75万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出8398.21万元，与2023年度相比，减少1356.15万元，下降13.9%。主要原因是厉行节约严控办公差旅等基本支出减少、檬梓桥社区配套基础设施改造工程、场镇品质提升项目等项目支出减少。较年初预算数增加812.64万元，增长10.7%。主要原因是增加年初财政拨款结转和结余的项目支出，及美丽宜居村建设、棚户区修缮加固改补助、檬梓桥社区配套基础设施改造工程等老旧小区综合改造等项目支出增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出1291.51万元，占15.4%，较年初预算数减少250.42万元，下降16.2%，主要原因是公务员2023年年终预发减少及厉行节约严控办公、差旅等公用经费支出，且市场主体经济专项扶持等项目支出减少。

（2）教育支出4.60万元，占0.1%，较年初预算数增加0.65万元，增长16.5%，主要原因是年中财政追加社区教育经费项目。

（3）文化旅游体育与传媒支出8.19万元，占0.1%，较年初预算数减少2.91万元，下降26.2%，主要原因是中央公共文化资金等项目支出减少。

（4）社会保障和就业支出5133.18万元，占61.1%，较年初预算数增加143.24万元，增长2.9%，主要原因是年中财政追敬老院补缴土地有偿使用、老年人保健金等项目。

（5）卫生健康支出71.49万元，占0.9%，较年初预算数增加11.08万元，增长18.3%，主要原因是年中财政追加基本医疗保险工作、医保服务工程建设项目。

（6）节能环保支出5.10万元，占0.1%，较年初预算数无增减。

（7）城乡社区支出47.93万元，占0.6%，较年初预算数增加33.54万元，增长233.1%，主要原因是年中财政追加基础设施建设项目。

（8）农林水支出889.26万元，占10.6%，较年初预算数增加139.71万元，增长18.6%，主要原因是年中财政追加河湖治理工程、美丽宜居村建设、森林防火预防等项目。

（9）交通运输支出79.40万元，占1.0%，较年初预算数增加29.95万元，增长60.6%，主要原因是年中财政追加农村公路建设补助、通院道路建设项目。

（10）自然资源海洋气象等支出14.23万元，占0.2%，较年初预算数增加14.23万元，增长100.0%，主要原因是年中财政追加耕地缺口恢复补足项目。

（11）住房保障支出853.31万元，占10.2%，较年初预算数增加693.57万元，增长434.2%，主要原因是年中财政追加棚户区修缮加固改造补助、檬梓桥社区配套基础设施改造工程等老旧小区综合改造项目。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出972.05万元。

其中：

人员经费814.53万元，与2023年度相比，减少21.56万元，下降2.6%，主要原因是公务员2023年年终预发减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费用补助。

公用经费157.52万元，与2023年度相比，减少9.04万元，下降5.4%，主要原因是厉行节约严控办公、差旅等公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、劳务费、会议费、办公设备购置、维修（护）费、邮电费、工会经费、差旅费、公务接待费、差旅费、培训费、公务车运行维护费、专用材料费、委托业务费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入198.13万元，与2023年度相比，增加122.38万元，增长161.6%，主要原因是新增老旧小区改造工程、敬老院护理人员保障、精神障碍社区康复服务发展政府性基金项目。本年支出198.13万元，与2023年度相比，增加122.38万元，增长161.6%，主要原因是新增老旧小区改造工程、敬老院护理人员保障、精神障碍社区康复服务发展政府性基金项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出1.94万元，基本支出0.00万元，项目支出1.94万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理项目支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计13.29万元，较年初预算数减少3.71万元，下降21.8%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少17.87万元，下降57.4%，主要原因是本年度未发生公务用车购置费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度无因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位未安排人员因公出国（境）。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未购置公务用车。较上年支出数减少19.75万元，下降100.0%，主要原因是本单位2024年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费12.16万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.84万元，下降18.9%，主要原因是厉行节约严格控制公务用车运行维护费用。较上年支出数增加1.66万元，增长15.8%，主要原因是衔接乡村振兴工作任务繁重、用车频繁导致公车使用成本增加。

公务接待费1.13万元，主要用于接待市、区各部门到街道检查与指导工作接待及招商引资接待支出。费用支出较年初预算数减少0.87万元，下降43.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严控公务接待费支出。较上年支出数增加0.22万元，增长24.2%，主要原因是本年度乡村振兴、招商引资等公务接待活动增多导致公务接待费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为11辆；国内公务接待18批次125人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费90.02元，车均购置费0万元，车均维护费1.11万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出2.36万元，与2023年度相比，增加0.36万元，增长18.0%，主要原因是本年度政府工作重点调整导致需要召开的会议增加。本年度培训费支出4.08万元，与2023年度相比，减少0.35万元，下降7.9%，主要原因是厉行节约严格控制培训费支出。本年度差旅费支出1.92万元，与2023年度相比，减少37.79万元，下降95.2%，主要原因是加强对出差人员的培训和宣传，提高其节约意识和规范意识，严格执行各项费用的标准和报销流程，有效规范差旅费的报销行为，严格控制差旅费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出157.52万元，机关运行经费主要用于开支单位办公费、水电费、劳务费、会议费、办公设备购置、维修（护）费、邮电费、工会经费、差旅费、公务接待费、培训费、手续费、公务车运行维护费、专用材料费、委托业务费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务费。机关运行经费较上年支出数减少9.04万元，下降5.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格管控机关运行经费支出，加强机构节能管理、压缩公用支出，严禁铺张浪费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.23万元，其中：政府采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.23万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.23万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购货物支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和68个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款资金8598.28万元。单位整体绩效自评表详见附件2、3。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：许发琼  023-46357757。

附件：1.重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级2024年度单位决算公开报表（公开01—09表）

2.重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级2024年度单位整体绩效自评表

3. 重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级2024年度项目绩效自评表